| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 721.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,PALCO E CAMARIM DURANTE FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REC. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000003 | 02/01/2013 | 40028.03 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PORTE 1, CONVENIO MS/PAC/PMA Nº 01612635000/090-30 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00182012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2540.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA NFS Nº 07547, PELA LOCAÇÃO DE TRES TENDAS PARA DAR ABRIGO E APOIO ATENDENDO AOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, REF.OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012, CONF.SOLIC. SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 622.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICO E PALCO CENTRAL DA FESTA DE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E UMA ESTRUTURA DE PALCO USADOS NO REVEILLON 2013 REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2013 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2013 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTANTES DE AÇO 14 40X30 RAB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUATRO PRÉDIOS DESTINADOS A GARAVEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,SALA ANEXO DA ESCOLA JOÃO R.DIAS DE TOLEDO,ANEXO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO,REF.DEZ/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2013 | 750.00 | 15000737000181 | RP LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA MOD. RAV 4 COR PRETA DE PLACA MZI-6565 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE REUNIÕES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2013 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2013 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, SOLICITACAO DE AGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2013 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2013 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2013 | 3281.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS, UMA POLTRONA, DUAS CADEIRAS FIXO, UM KIT HAV06HM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2013 | 4224.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO MISTO,UM ARQUIVO, UMA MESA P/REUNIÃO, QUATRO CADERIAS SECRET GIRATÓRIA, DUAS FRAGMENTADORA SECRET E ACESSÓRIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO P/SETOR DE CONTROLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 1370.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS,LIRÔS E DOS BANCOS DA PRAÇA PIO SALVADOR NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 250.00 | 00010885900472 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO MOD.F-4000 DE PLACA KHE-7598-PB, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MESAS,CADEIRAS,ARMÁRIOS E BIRÔS PARA A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 850.00 | 00011127925709 | WALLASSON WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO PREVENTIVA DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR UM NA SEDE DA PREFEITURA E OUTRO NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 342.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTROS A SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 622.00 | 00070265176433 | MANOEL JUNHO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2012 NAS RESIDENCIAS DE POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 622.00 | 00009671121411 | JOSE ALVARO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA À DOMICÍLIO DE BOLETOS DO IPTU 2012 DE TODA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 300.00 | 00039143732453 | DINAMERICA CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DEZ METROS DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADOS AO MTADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NA SEDE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 650.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOQUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOA-8659-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS,BIRÔS E MATERIAIS P/ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MÉDICO,DENTISTA E ENFERMEIRA) NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, Nº 72, MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGI-3680-PB, PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 622.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 622.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS 2 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 1360.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2013 | 622.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2013 | 13006.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO MNE-5906,UNO MILLE MOS-3638,CURRIER/AMBULANCIA MOU-2606,SAVEIRO-AMB.NPW-0024,MOTO OFD-1589,KOMBI NQG-0740 PRÓPRIOS E UNO NQH-8758 LOCADO SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2013 | 622.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2013 | 622.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2013 | 622.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2013 | 622.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2013 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAÚDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2013 | 2800.00 | 10427090000155 | JOARES SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGUETE E GIRANDOLA DESTINADOS AO REVEILLON 2013 E EVENTOS PUBLICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2013 | 64.20 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2013 | 68.03 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2013 | 922.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASERJET, UM PROTETOR ELET. E ACESSÓRIOS DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2013 | 1030.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2013 | 995.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR SAMSUNG 12.000 SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 64.20 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NA EMATER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2013 | 5990.82 | 06131215000128 | J.DA SILVA ALIMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCILIOS PARA LIMPEZA GERAL DE TODOS OS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PARAO ALMOXARIFADO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 70.42 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP, UM MONITOR E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2013 | 1659.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MEGANOTE VOLCANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2013 | 64.20 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DA CASA DA FAMÍLIA - SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 69.77 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2013 | 950.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JT HP E PRINT, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 399.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ICINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2013 | 576.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 DE DEZEMBRO/2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 722.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2013 | 273.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2013 | 667.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2013 | 6870.16 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2013 | 1425.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2013 | 1499.30 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2013 | 609.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2013 | 294.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10-10-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2013 | 483.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2013 | 336.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10-12-2012 A 10-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2013 | 3709.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2013 | 3801.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 PRÓPRIOS SUB- 1, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2013 | 419.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2013 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA QHM-3432-PE, DO SITIO SERRA DE SANTANA, COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, REF.DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2013 | 1227.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DA EDUCAÇÃO SUB 2, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2013 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA LCB-2250-RJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SAMAMBAIA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2013 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTOTAXI DE PLACA KJV-6253-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS P/ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2013 | 220.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTOTAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2013 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA MMO-5199-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SAMAMBAIA P/O ST.CAJAZEIRAS ONDE OS MESMOS PEGAM O ONIBUS ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.DEZ/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2013 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2013 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2013 | 220.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA ELIAS JOSÉ NO ST.CAJAZEIRAS III NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2013 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA KIZ-1270-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MARCULINO PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA NO ST. SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2013 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MMW-7461-PB, TRANSPORATNDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2013 | 270.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA KFJ-0155-PE DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO NO ST.TIMBAUBEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SAMAMBAIA P/ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA POLIPECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE EMANOEL SILVA JOB LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2013 | 584.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 SAÚDE SUB 3, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 1707.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2013 | 820.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2013 | 2999.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2013 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN- CLINICA DE V.E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANILZA G. DE SOUTO E POLIPECTOMIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2013 | 540.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNP-7723-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2013 | 580.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS DE ARMÁRIOS,BIRÔS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2013 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA NPT-0739-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANOAS P/ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2013 | 201.40 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2013 | 1350.00 | 16714346000191 | EWERTON LUIZ DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA BANDA LOURO SANTOS NO DIA 01-01-20132 NA FESTA DA VIRADA DO ANO NO REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2013 | 872.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER E UM ESTABSOL 1000UP, DESTINADOS A SALA DE CONTROLE - ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2013 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADM.E PLANEJAMENTO,PARA COMPARECER NA ENERGISA/CAGEPA/RFB,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2013 | 138.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE TELEFONE FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2013 | 64.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALA P/NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2013 | 840.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUARENTA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE UM POÇO ARTESIANO EM MINHA PROPRIEDADE PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02-01 A 21-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2013 | 290.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2013 | 3000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2013 | 84.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2013 | 1087.00 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARCELA 5 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DA INFRAÇÃO - DOC. AI 642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2013 | 10.96 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARCELA 5 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DA INFRAÇÃO - DOC. AI 642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2013 | 10.96 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA/JUROS DA PARCELA 3 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC AI642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2013 | 1087.00 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARCELA 4 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DA INFRAÇÃO - DOC. AI 642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2013 | 10.96 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA/JUROS DA PARCELA 4 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC AI642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2013 | 1087.00 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, PARCELA 3 DE 60 Nº DÉBITO 3811737 - AUTO DA INFRAÇÃO - DOC. AI 642133/D, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2013 | 1200.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2013 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2013 | 1150.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE DANIELE DE OLIVEIRA SANTOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2013 | 2300.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2013 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2013 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2013 | 570.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E SUCOS PARA AS BANDAS NO CAMAROTE DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE REVEILLON 2013 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2013 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2013 | 1193.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2013 | 1112.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2013 | 1825.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOLF DE PLACA OEV-3874 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2013 | 3603.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOLF DE PLACA OEV-3874 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2012, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2013 | 1797.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ASSESSOR JURIDICO E DO UNO MILLE DE PLACA MOD-7993 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2013 | 2843.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ASSESSOR JURIDICO E DO UNO MILLE DE PLACA MOD-7993 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2013 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 004/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2013 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DE 19-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2013 | 60.70 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2013 | 5350.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU PRÓPRIO E CAÇAMBA KGI-3680 E F-4000 BNV-5380 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2013 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOO-6734 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2013 | 865.75 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2013 | 1128.80 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2013 | 278.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,SUSPENSÃO E FREIO DO VEÍCULO UNO NQE-6418, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2013 | 373.30 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQE-6418 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2013 | 678.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2013 | 678.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2013 | 658.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMENDO DE CÂMARA DE AR E SOLDA DOS CARROS DE MÃOS E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CÂMARA DE AR DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2013 | 678.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2013 | 678.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2013 | 678.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2013 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2013 | 678.00 | 00006450620498 | EDIVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2013 | 386.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2013 | 678.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/REALIZAR COLETA E LEVANTAMENTO DE DADOS DE POPULARES NO CADASTRO DO SEGURO SAFRA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2013 | 678.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2013 | 1500.00 | 08993917000146 | MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2013 | 195.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO TJPB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2013 | 504.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CHASSI C/REFORÇO,SOLDA E CRAVAÇÃO DAS ABAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2013 | 1200.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CABEÇOTE REMANUFATURADO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2013 | 800.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2013 | 304.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA EQUIPE DE PALCO,SOM,SEGURANÇA E BANDAS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2013 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO DE SOLDA,TROCA DE CHAPA DE AÇO DE CAÇAMBA DA COLETA DE LIXO,REBOQUE E CARROÇÃO DO TRATOR E PIPA DO TRATOR AGRALE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2013 | 260.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2013 | 835.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PREVIA Nº PROC.2013 - 000603/TEC/LP - 1464, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2013 | 400.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2013 | 600.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDENCIAS ONDE RESIDEM AS SENHORAS JOSILEIDE DE SOUZA LOPES E JOSICLEIDE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2013 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOZE CASAS ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2013 | 1007.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO C/TRANSLADO PARA ASSUNÇÃO E FUNERÁRIO INFANTIL C/FLORES NATURAL, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2013 | 678.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS E DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2013 | 678.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA CAPINAGEM DE MATO DE TRÊS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NOS SITIOS CATOLÉ, BARRA II E CAJAZEIRAS II E DE CINCO ABRIGOS DE PASSAGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2013 | 400.00 | 00003773476477 | ODAIR JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DO BARREIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, NA PROPRIEDADE DA SRª LUIZA JOAQUINA XAVIER, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2013 | 672.00 | 00004223647466 | HUMBERTO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CARRADAS DÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO PARA PRAÇAS,CANTEIROS,CEMITÉRIO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2013 | 380.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2013 | 678.00 | 00005212969433 | ERIKA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TÉCNICA FEITA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2013 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2013 | 2110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E OTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4768 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/INÍCIO DO ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2013 | 1700.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2013 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2013 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2013 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,RAIS, BEM COMO MATERIAL NECESSÁRIO P/UTILIZAÇÃO DO MESMO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2013 | 90.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA AO DIRETOR LOTADO NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CEREST-PB, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2013 | 300.00 | 00002421830427 | MOHAB ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NO ROTEAMENTO WI-FI, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS EM REDE E VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2013 | 1080.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2013 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2013 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2013 | 600.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DE EVENTOS POPULARES COMPOSTA DE 04 HOMENS CAPACITADOS E TREINADOS P/PRESTAREM SEGURANÇA DO PALCO E CAMARIM NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2013 | 40.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇÃO DE CINCO FOTOGRAFIAS NO FORMATO 18X12 P/DOCUMENTAR A PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL ENTRE EQUIPES DA SELEÇÃO DE ASSUNÇÃO E CAMPINENSE CLUBE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR.ANTONIO INÁCIO DE LIRA E O SR.EXPEDITO LINO DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL A.TARGINO, EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2013 | 1250.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB,SENDO 04 DE ASSUNÇÃO A J.PESSOA-PB E VICE-VERSA E 02 DE C. GRANDE-PB A ASSUNÇÃO, C/O SECRETARIO DE SAÚDE, A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2013 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2013 | 280.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA, CORRIER, SAVEIRO, FIAT DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2013 | 300.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2013 | 2000.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, NA RESIDÊNCIA DA SRª MARLENE BATISTA DOS SANTOS SOUZA E DO SR.JOSÉ ANTONIO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES. | 00232013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2013 | 750.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2013 | 5400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CEF DO PROJETO P/CONSTRUÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2013 | 550.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2013 | 1000.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE DESTOCO COM REPOSIÇÃO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL NATURAL EM ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTIL MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2013 | 3334.45 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2013 | 1600.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REF.PARCELAS DE MARÇO E ABRIL/2012 DO CONTRATO PB 322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2013 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2013 | 1080.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2013 | 2012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2013 | 1080.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2013 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF E PROTOCOLAR OFICIO NO TCE E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DA L.O . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2013 | 788.08 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS PRECATÓRIOS - PRIMEIRA PARCELA DO EXERCÍCIO 2013, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONF. EC Nº 62/2009 E PROPOSTA CELEBRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2013 | 9457.06 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS PRECATÓRIOS - PRIMEIRA PARCELA DO EXERCÍCIO 2012, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONF. EC Nº 62/2009 E PROPOSTA CELEBRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2013 | 990.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA P/ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2013 | 660.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR EM PROL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO TRABALHO,SUDEMA,TJPB E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2013 | 800.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIONO CLUBE MUNICIPAL MANOEL DE ASSIS MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2013 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01-12 A 30-12-2012, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2013 | 300.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO ANICETO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2013 | 578.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2013 | 923.07 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI STANDARD, ANO FAB. 2009/ MOD.2010 DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2013 | 650.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2013 | 810.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA RUA Mª FRANCISCA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2013 | 1350.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO CONJ.HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2013 | 1800.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2013 | 473.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2013 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE ERICA DÀVILA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2013 | 678.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE DO PEZINHO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2013 | 1540.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAÚDE COM DESTINO A BRASILIA-DF, EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS EM VIGENCIA DO MUNICÍPIO, E PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2013 | 282.30 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2013 | 167.70 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9542, CAMINHO DA ESCOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2013 | 43.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2013 | 6000.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS,TRAT.,IMPL.E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2013 | 150.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO DE PROVEDOR DA INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ELVIRA CARMEM SILVA,72 - MALVINAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2013 | 158.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DÁGUA NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ELVIRA CARMEM SILVA,72 - MALVINAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2013 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ELVIRA CARMEM SILVA,72 - MALVINAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 2175.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 7600.00 | 10635861000108 | SIVIA ARAUJO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS ESTACIONÁRIA PARA LIXO EM CHAPA 14 MM COM CAPACIDADE P/1800KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2013 | 400.00 | 00003881975446 | IVALDO BRITO DIONÍZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 117.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NA CASA DA FAMÍLIA - SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2013 | 40.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO DE PROVEDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2013 | 1.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MULTA/JUROS DA VELOZ NET COM SERVIÇOS E INTERNET DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DIGITADOR DO CADÚNCO PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005174251496 | AUDENORA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2013 | 1548.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2013 | 2106.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES E COORDENADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLÓGA NO PAIF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 500.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL-8130-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM OS ELETRICISTAS NA REVISÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 678.00 | 00030259398420 | INACIO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO DO SR.ALDEIR JOSÉ DE FARIAS, FUNCIONÁRIO EFETIVO QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS REMUNERADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 1950.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRES CAIXAS COLETORAS DE LIXO, COM TROCA DE CHAPA DE AÇO 12 MM E PINTURA TOTAL, PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2013 | 28375.41 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2013 | 4537.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006088683457 | RAQUELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 1920.00 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA NPX-4043, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2013 | 295.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 678.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G EM SUBSTITUIÇÃO A SRª GEIZ BEL LEITE MARQUES, QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS REMUNERADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 690.00 | 00026667101816 | ANA PAULA SOUZA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, QUE SE DESLOCAM P/CASA DE APOIO P/SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE J | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2013 | 23178.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2013 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2013 | 1250.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2013 | 3982.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DENTÁRIO E ODONTOLÓGO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2013 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊSDE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2013 | 9711.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2013 | 12471.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PSF NESTE MUNICÍPIO (MÉDICA,FARMACEUTICO, ENFERMEIRA), REF. O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2013 | 782.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2013 | 185.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE (INCENTIVO AGENTE E INSALUBRIDADE) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 342.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PACTO NACIONAL P/ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 210.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2013 | 32568.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2013 | 91008.54 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVISORES NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DE 01-02-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2013 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2013 | 10658.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2013 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2013 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 865.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 923.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 446.58 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAJATO E POLIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2013 | 610.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2013 | 3640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2013 | 720.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2013 | 4334.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 4048.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA OEV 3874,PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 3495.27 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA/JPA DO SR. EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE URGENCIA DO CONVENIO PMA-MTUR Nº 755609/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR,EM VIAGEM OFICIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONVÊNIO N° 755609/2011.PMAXMTUR EM BRASILIA-DF,DURANTE O DIA 01/02/2013,TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 875.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA S° DAMIANA MARIA DOS SANTOS SOUZA,PROFESSORA DESSE MUNICIPIO,PARTICIPAÇÃO NO PNAIC PROGRAMA NACIONALPELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 1329.90 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 PORTAO E 04 GRADES EM FERRO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TÉCNICA FEITA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2013 | 560.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS, KOMBI E FIAT VERMELHO, LOTADOS NA SEC,DE EDUCACO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA 2544-PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE,NO PERIODO DE 01/01 E 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2013 | 28.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS-INSS ATM/MULTA E JUROS,RETIDOS DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2013 | 18.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS ATM/MULTA E JUROS,RETIDOS DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA13/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2013 | 343.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2013 | 52.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2013 | 3700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇAO PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO EM PLANEJAMENTO EM ORIENTAÇAO EDUCACIONAL COM 30 HR/AULAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2013 | 5015.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS,PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB40% COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2013 | 1081.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS ATM/MULTA E JUROS,RETIDO DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB60%,COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2013 | 1560.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA MMO-9782 PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2013 | 841.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS ATM/MULTA E JUROS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB 40%, MES DE 13/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2013 | 306.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS ATM/MULTA E JUROS,RETIDOS DOS EMPREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCÇAO-FUNDEB 40%,COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2013 | 1290.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289 PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2013 | 15839.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2013 | 2404.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - ATM/MULTA E JUROS ,PARTE EMPRESA DA SECRETARIS DE EDUCAÇAO-FEB60%,COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇAO VEICULAR,REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA:MOK-9542,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2013 | 3708.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL DIA 05.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº13/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,02/2013, E EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N.IN001/2012,NO JORNAL A UNIAO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2013 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO TERMO DE RATIFICAÇAO,NO JORNAL A UNIAO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2013 | 110.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS PARA O PREFEITO, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CEF EM CAMPINA GRANDE/PB E ENERGISA NA MESMA CIDADE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2013 | 606.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS ATM/MULTA E JUROS,DAS DEMAIS SECRETARIAS.COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2013 | 1667.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - ATM/MULTA E JUROS,DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA 13/2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2013 | 360.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOCAMENTO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DA CIDADE ASSUNÇAO ATE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2013 | 10987.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA,DEMAIS SECRETARIAS.COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2013 | 678.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PAIF,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2013 | 1320.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBONAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE LICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS E REPARTICOES PUBLICAS, COMO CEF, RFBE SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA TRANSPORTE ESOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2366651, ENVIADO EM 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO-ERRATA EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NºS001 E 002/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 05.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2013 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO - ERRATA - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NºS 001 E 002/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 06.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2366648, ENVIADO EM 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2013 | 1000.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO E RECUPERACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2013 | 360.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOCAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DE ASSUNÇÃO E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2013 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS REALIZADA NA PACIENTE MARIA FAUSTINO DN 26/02/1960 RUA PIO SALVADOR DE MARIA, 143 CENTRO ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2013 | 1979.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS N.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS PVC, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS EM ESGOTO NA RUA MARCONDES BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2013 | 759.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS PARA DOAÇAO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR NO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2013 | 845.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPE DE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2013 | 360.00 | 00088622274420 | ADRIANO LUIS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONAMENTO DE AR NA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 360.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE ASSUNCAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2013 | 254.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2013 | 255.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMESO KSB 1,5 MONOFASICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS 2 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2013 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGI-3680-PB, PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2013 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, ACOMPANHAR VEICULOS OFICIAIS QUE ESTAO EM OFICINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2013 | 2800.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE TRES CISTERNAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, NA RESIDÊNCIA DA SR. ALEXANDRE DOS S. BERNARDO, DO SR. PEDRO TOMAZ DOS SANTOS E DO SR. MANOEL JOSUEL DE OLIVEIRA. | 00232013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2013 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2013 | 402.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS A SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2013 | 230.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2013 | 1046.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE01(UM) BEBEDOR, 01(UM) BEBEDOURO E 01(UM) TAPETE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINO JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO(CONVENIO PIPA) E N ENERGISA EM CG/PB, TUDO DE INTERESE, VINCULANDO NOVAS CUSTO DEDE ENERGIA E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2013 | 923.63 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI STANDARD, ANO FAB. 2009/ MOD.2010 DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2013 | 350.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2013 | 1100.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANQH-8758, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2013 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2013 | 418.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2013 | 360.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ASSUNCAO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 848.47 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2013 | 400.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2013 | 438.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MMO-9782 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2013 | 3051.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2013 | 1414.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMNTACAO DA NOTA FISCAL DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO POR CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MACIAL "CAMILA MARTINS" DO MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2013 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2013 | 350.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2013 | 955.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ASSUNCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERS E PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2013 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAINEL E REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2013 | 4709.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2013 | 1209.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2013 | 3225.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 215 MTS DE GESSO NO PREDIO DA UNID.DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2013 | 6749.07 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2013 | 700.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS E TOLDOS. PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2013 | 500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 04 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A RECIFE, A DISPOSICAO DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DE ASSUNCAO, ONDE O MESMO TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2013 | 300.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2013 | 693.39 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NPV-2544-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 18/12/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2013 | 14580.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2013 | 2938.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2013 | 3150.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN FIAT DUCATO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2013 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO PREDIOS, UM LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM P/ VEICULOS DESTA EDILIDADE E NA RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO DESTINADO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DETOLEDO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CENTRO DE DOIS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2013 | 480.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 04 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE À ASSUNCAO, TRANSPORTANDO O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REALIZANDO DELIGENCIAS, COMPARECENDO À FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,SECRETARIA DE INTERIORIZACAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 3788.21 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO ASSOSSOR JURIDICO, UNO MILLE PLACA MOD-7993 E CELTA NPX-4043, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2013 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2013 | 500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERS E PLACAS PARA AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2013 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA NPT-0739-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2013 | 1256.67 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA OEV 3874,PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 18/12 A 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 2123.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA OEU-3874, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2013 | 29.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSISTINDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO CONTRATADO JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2013 | 1350.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RETORNANDO PARA ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2013 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE REUNIÕES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2013 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 678.00 | 00004226481402 | CLAUDIA JAKELYNE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 700.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 19279.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2013 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOO-6734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POCILGA PUBLICA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2013 | 1095.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15(QUINZE) CARRADAS DÀGUA DA FONTE "LAGOA DO MEIO" P/ ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS ATEMISTO, VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2013 | 690.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2013 | 420.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INCERCCAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 10 DE JANEIRO DE 2013 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 6494.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU PLACA XXX-00001 PROPRIO, CAÇAMBA PLACA KGI-3680 E F-400 PLACA BNV-5380, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2013 | 2400.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO PLACA KJF-1248/PE, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO E SEMELHANTES DE RUAS E TERRENOS BALDIOS E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2013 | 3360.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO-RETROESCAVADEIRA, 48 HORAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2013 | 150.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10/01 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2013 | 550.00 | 00076392678468 | HAROLDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUATRO CAÇAMBAS DE PEDRA DE ALVENARIA P/SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2013 | 135.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQC-0740 DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE SOLEDADE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2013 | 135.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, DA SEC.DE SAUDE, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2013 | 308.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2013 | 60.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZACAO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS CARROS DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/PB, NO DIA14/02/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS E REPARTICOES PUBLICAS.E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA TRANSPORTE ESOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2013 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO-ESTRATO DE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº TP 003/2011-EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 0031/2012, NO DIARIO OFICIAL EM 16.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2374327, ENVIADO EM 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2013 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO-ESTRATO DE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº TP 003/2011-EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 0031/2012, NO DIARIO OFICIAL EM 16.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 23775812 ENVIADO EM 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2013 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÕESPRESENCIAIS NºS 03/2013, 04//2013,05/2013, 06/2013 E 07/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2013 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÕESPRESENCIAIS NºS 03/2013, 04//2013,05/2013, 06/2013 E 07/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2013 | 5890.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2013 | 135.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE ASSUNCAO ATE SOLEDADE, DO VEICULO COURIER DE PLACAMOV-2602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2013 | 102.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2013 | 170.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ESTE MUNICIPIIO, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2013 | 170.00 | 00066281334515 | CARLOS HENRIQUE DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2013 | 1181.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ME DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2013 | 2348.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2013 | 3550.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA ROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM RELACOES PEDAGOGICAS E CAPACITAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E EM PEDAGOGIA DO OLHAR REALIZADAS DURANTE JORNADA PEDAGOGICA N/MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2013 | 5868.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2013 | 290.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2013 | 90.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA REALIZADA NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÕESPRESENCIAIS NºS 08/2013, 09//2013,10/2013, 11/2013NO DIARIO OFICIAL DE 16.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÕESPRESENCIAIS NºS 08/2013, 09//2013,10/2013, 11/2013 NO DIARIO OFICIAL DE 16.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2376593 ENVIADO EM 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2013 | 1521.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FISTA DE PLACA NQE-7816, VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2013 | 1017.01 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO GOLF DE PLACA OEV-3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2013 | 390.60 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO GOLF DE PLACA OEV-3874, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2013 | 7560.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO-RETROESCAVADEIRA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2013 | 1533.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOS-3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2013 | 310.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NKG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2013 | 13794.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2013 | 2602.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2013 | 310.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA NPW-0024 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2013 | 240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2013 | 2026.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2013 | 2385.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2013 | 2535.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS PARCELA 001 DO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2013 | 4446.00 | 08716788000149 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS DE GRAUS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2013 | 480.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2013 | 320.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E CAPA PROTETORA DE BANCO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA, MOS-3638,PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2013 | 3998.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2013 | 8400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA POPULACAO ATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1.110, DO MINISTERIO DA SAUDE, VISANDO O ACESSO ASACOES DE REAB. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2013 | 7.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADICIONAL, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAÚD, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA MARCAR EXAMES, CLINICAS E INSS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2013 | 5673.53 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2013 | 996.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2013 | 2858.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2013 | 957.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2013 | 1714.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2013 | 1378.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2013 | 1120.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2013 | 37.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2013 | 930.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, GABINETES, ESTABILIZADORES E MONITORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2013 | 1408.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2013 | 1205.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2013 | 630.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROCCAO E PROINFA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2013 | 2025.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRCO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2013 | 697.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2013 | 48.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2013 | 3712.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2013 | 1254.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2013 | 1180.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.11.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2013 | 4547.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2013 | 150.00 | 00004041547431 | ELIANE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2013 | 598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2013 | 8030.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (INSUMO), DESINADO A SEC.DE SAUDE PARA USO NAS ANCORAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2013 | 15024.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2013 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ELVIRA CARMEM DA SILVA, Nº 72, MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DEJANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2013 | 694.48 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS E POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2013 | 3083.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2013 | 5618.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2013 | 2375.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE ELYELBA SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2013 | 766.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2013 | 450.00 | 00031277705453 | ALBERTO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO ANESTESLOLOGISTA, REALIZADO NA CIRURGIA DA PACIENTE ELYELBA SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2013 | 875.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR, PRESTADO A PACIENTE ELYELBA SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2013 | 269.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO/PB E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2013 | 885.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 59 MTS DE GESSO NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DA CASA DA FAMILIA, NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, 34, CENTRO-ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2013 | 1300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DA SRA. ALCIONE FERNANDES DO MAIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2013 | 660.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE SEIS ARMARIOS DE AÇO E 3 BIRÔS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2013 | 400.00 | 00004172227422 | ANA LUCIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA TRANSFERENCIA DAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2013 | 6717.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2013 | 20021.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2013 | 484.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2013 | 435.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELETRICY BR BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2013 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2013 | 234.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2013 | 554.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1079, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2383717 ENVIADO EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2383106 ENVIADO EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2013 | 171.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2013 | 14.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE Nº34661079, INSTALADO NESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS-PREGÕES PRESENCIAIS NºS 027 E 028/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 22.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS-PREGÕES PRESENCIAIS NºS 027 E 028/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 22.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2013 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, RECURSO E ATO DE REVOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 22.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2013 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E ATO DE REVOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 22.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2013 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA CASA DE FAMILIA, LOCALIZADO NA RUAPAULO RUFINO DE CARVALHO Nº34-CENTRO-ASSUNÇAO, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2013 | 2136.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2013 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UND.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMNO-HISTOQUIMICO, REALIZADO PARA MARIA DA COSTA LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2013 | 150.00 | 00000073320412 | RENATA LOUREIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2013 | 316.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2013 | 1774.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2013 | 1335.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2013 | 1480.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2013 | 3619.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL -GPS INSS, PARTE-EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2013 | 230.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2013 | 1243.80 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2013 | 2540.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA NFS Nº 07547, PELA LOCAÇÃO DE TRES TENDAS PARA DAR ABRIGO E APOIO ATENDENDO AOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, REF.OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012, CONF.SOLIC. SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2013 | 1846.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE PRESTA SERVIÇO NA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS DEMANDADOS PELO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02/01 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2013 | 600.00 | 00004291278470 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRDA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E TERRENO BALDIOS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NA REVISÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2013 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA RUA EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, Nº 72, MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE GORETE DOS SANTOS MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2013 | 1500.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CONDICIONADOR AR ELGIN 12.000 BTUS SPLIT HI-WALLFRIO, DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2013 | 200.00 | 00004456217456 | RITA VENCESLAU TOMAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES DE 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2013 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEIS DE DOZE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2013 | 678.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSISTINDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, ASSESSORANDO, DE FORMA EXCEPCIONAL, O SECRETARIO DA PASTAPOR NECESSIDADE PUBLICA AUXILIANDO NO CUMPRIMENTO DE NORMAS VIGENTES QUANTO AO FECHAMENTO DO MANDATO ELETIVO MUNICIPAL EM ESPECIAL AOS ASPECTOS DA LRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA SUDEMA, BUSCANDO RESOLVER PENDENCIAS DO PROCESSO Nº 213.000.603, TEC/LP-1464 TJ/PB E FUNASA, NOS DIAS 27 E 28 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2013 | 200.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 2ª(SEGUNDA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2013 | 200.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 2ª(SEGUNDA) RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR-EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2013 | 579.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2013 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2013 | 329.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2013 | 1233.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR MARCA AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2013 | 1300.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA FLG 801180 BRAGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO R SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2013 | 1318.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2013 | 757.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MOD-7993, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2013 | 2040.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE PLACA KGM-1940-PB, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES, POSTO DE SAUDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE ASSUNCAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2013 | 425.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMENDO DE CÂMARA DE AR E SOLDA DOS CARROS DE MÃOS E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CÂMARA DE AR DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DESTINO CAMPINA GRANDE/PB, DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM OFICIAL P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DILIGENCIAR EM BUSCA DE RESPOSTA AOS OFICIOS 09 E 10/2013.JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2013 | 120.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2013 | 120.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2013 | 120.00 | 00000073974455 | JOSEANDRE GONCALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2013 | 1701.90 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2013 | 1116.90 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE FEVEREIRO DE2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2013 | 100.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2013 | 120.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2013 | 80.00 | 00002572189470 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO GETON COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2013 | 120.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO GETON, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2013 | 1170.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DE SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2013 | 1118.16 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KFU-5100-PB, VINDOS DOS SITIOS: BARRA, FRADES E DAMIANA PARA AS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2013 | 750.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E 03(TRES) CARRADAS DE AREIA E 04(QUATRO) CARRADAS DE PEDRAS ROCHAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DO PROVEDOR DE INTERNET, NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MENSALIDADE 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2013 | 6.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2013 | 1080.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2013 | 750.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGAM OS SIIOS:CAJAZEIRAS I AO CAJAZEIRAS III, RODA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2013 | 3750.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) CARROS COLETORES DE LIXO C/ PNEUS DE CAMARA EM CHAPA 18, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2013 | 250.00 | 00004504260417 | JOSE NILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA RODOVIA PB 228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 893.65 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 28631.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2013 | 4718.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO COMISSIONADO(SECRETARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 795.10 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE SAUDE O SR. ALEXSANDRO SANTANA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 1260.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DOIS ARMARIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQH-8758, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 60.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO BALDUINO GUEDES NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 450.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPEROMETRIA, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 3500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 13721.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 3649.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 22702.95 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2013 | 1950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 185.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 7510.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS(AGENTES), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(AGENTES), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 480.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TRES VENTILADORES TWISTER, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 700.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADOS AS DEPENDENCIAS DA CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADO(MONITOR), LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS COMISSIONADO, LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADO, LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2013 | 4068.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS NO PROJOVEM(MONITOR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2013 | 320.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DOIS VENTILADORES TWISTER, DESTINADO A EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 6054.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 30953.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2013 | 72803.63 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES, SUPERVISOR E ORIENTADOR COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 230.00 | 00066281334515 | CARLOS HENRIQUE DO AMARAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 230.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMODOR DE ASSUNÇAO EDIÇAAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER(SECRETARIO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 001 E 002/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 54.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº12/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS Nº001 E 002/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 73.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº13/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2393386 ENVIADO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº13/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2013 | 10432.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº12/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2393284 ENVIADO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2393503 ENVIADO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOLF WV DE PLACA OEU-3874, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº002/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SOLC. A AGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2013 | 4334.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO ESTATUTARIO E COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2013 | 720.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 3640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO ESTATUTARIO(VIGIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONARIO CONTRATADO(VETERINARIO), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO FORRO DE DOIS CONJUNTOS DE SOFA, SENDO UM DA SEC.DE EDUCACAO E OUTRO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO R SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COPIADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 17.40 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 04 PREDIOS, LOCALIZADO, LOCALIZADO NA RUA ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE E NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO, DESTINADO A SALA ANEXO A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E P/O CENTRO DE IDOSOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 1099.37 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE 6 DE 6 Nº DEBITO: 3811737-AUTO DE INFRACAO-DOC-AI-642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 500.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE FEVEREIRO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ME DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 1250.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE ARMARIOS DE ACO E BIROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE EVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE SOFA, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 2400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE QUINZE CASAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 1955.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 180.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 2057.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 1540.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE E DUAS CARRADAS DE AGUA, DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS: ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 3360.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E QUATRO TENDAS, PARA ATENDER OS FEIRANTES, NA FEIRA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2013 | 3000.00 | 08965954000140 | LIRA E RODRIGUES LTDA/MEGA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, (COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2013 | 430.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SIL/CERTIFICADOS DIGITASIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A3, DESTINADO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A FUNASA ANCAP, EM REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 05 E 06 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2013 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A STª LUZIA,C.GRANDE E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA CEF, INSS,C.GRANDE E SEPLAN, EM J.PESSOA,NOS DIAS: 04, 05 E 06DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2013 | 678.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2013 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2013 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DA LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAJATO E POLIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA, MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000779 | 05/03/2013 | 34453.98 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERV REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BRASILINO CARDOSO DE MELO, ELIAS JOSE DOS SANTOS, NOSSA SRª DAS GRACAS, JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE RITA JOSE DINIZ, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00252013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00008023931440 | EVILNIA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADE CIENCIAS, NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2013 | 1498.47 | 00004794029497 | THIAGO JOSEILTON A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIA SONIA COSTA BARRETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 (AULAS EXTRAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00006718177440 | LIDIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE, NA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00004120985474 | ANA LUCIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES, NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00035677937487 | MARIA ALVES FELISMINO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA, NA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES, EM SUBSTITUICAO, AO SR. WALISON TORRES CAMPOS,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2013 | 1198.47 | 00003952963402 | ALEXANDRE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª DELLANE CRISTINNE DE A. BRANDAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000964 | 05/03/2013 | 9779.11 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BRASILINO CARDOSO DE MELO,ELIAS JOSE DOS SANTOS, N. SRª DAS GRACAS, JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E CRECHE RITA JOSE DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00252013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2013 | 117.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2013 | 1573.25 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2013 | 1232.34 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2013 | 678.00 | 00033889627404 | MAURICIO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2013 | 678.00 | 00006088683457 | RAQUELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2013 | 678.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PRORAMAS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2013 | 1800.00 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA NPX-4043, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2013 | 678.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2013 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2013 | 600.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2013 | 67.60 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2013 | 380.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2013 | 678.00 | 00098157922453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NA REVISÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2013 | 480.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2013 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGI-3680-PB, PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2013 | 150.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2013 | 780.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2013 | 420.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2013 | 660.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ICINERACAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 09 DE FEVEREIRO E 06 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2013 | 60.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: GILMAR DINIZ PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR.EXPEDITO LINO DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2013 | 678.00 | 00026667101816 | ANA PAULA SOUZA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ASSUNCAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRGRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2013 | 500.00 | 00007111803779 | SUETONIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CINCO CARRADAS DE AREIA PARA ACENTAMENTO DE TUBOS DA REDE DE ESGOTAMENTO NA RUA MARCONDES BALDUINO, ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004226481402 | CLAUDIA JAKELYNE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2013 | 300.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA FOTOGRAFICA PARA DOCUMENTAR A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO-PB, EDICAO, 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2013 | 6500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, TRANSFERENCIA DE LOCALIZACAO E REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2013 | 1485.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2013 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2013 | 521.20 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2013 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DISPENSA, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2013 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO RATIFICACAO DE DISPENSA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2013 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2013, NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601 - ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - 2013 00016001250005006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2013 | 700.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA NO VEICULO FIAT UNO ANO 2008 DE COR VERMELHA PLACA 7993-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2013 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO CONVENIO Nº018/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DO RENAVAM 503092622 DO VEICULO DE PLACA OGA8310, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2013 | 100.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2013 | 300.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO TRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIS 08/02/2013 E 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2013 | 300.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ACENTAMENTO DE OITO TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO DAS RUAS TEREZA BALDUINO E LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2013 | 300.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2013 | 380.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM2775-PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO EOLHO D'AGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11/12/2012 E 11/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO SECRETARIO DE SAÚDE, PARA ARTICIPAR DO ENCONTRO NA FUNASA EM 06 DE MARCO E REUNIAO COM O CONTADOR NO DIA 11/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2013 | 2247.30 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2013 | 1440.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2013 | 17091.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA, 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2013 | 2561.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2013 | 678.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2013 | 230.00 | 00051867109468 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO - EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2013 | 230.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO-EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO NAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO NOS PLANOS DE TRABALHO (MTUR), (PRODESA-MAPA), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AO RH E OUTRAS REPARTICOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2013 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 005 E 006/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 005 E 006/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 24040846 ENVIADO EM 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2013 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPAR DE 02 TOLDOS CAPRI OXFORD, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, DE PLACA, NPN-2591, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E EVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2013 | 160.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,CINF.LEI MUNICIPAL, 076/2201E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2013 | 120.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2013 | 3500.00 | 08993917000146 | MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CHAPARIA, DO VEICULO FORD CURRIER, PLACA MOU-2606,AMBULANCIA, COR BRANCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2013 | 1770.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAS CIDADES DE C.GRANDE, J.PESSOA, SOLEDADE E JUAZEIRINHO, NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2013 | 450.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHSDOR BRACAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2013 | 5463.63 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS TATOR DE PNEUS, PROPRIO, CACAMBA KGI-3680/F4000 BNV-5380,LOCADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.PERIODO DE 02/01 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2013 | 350.00 | 00008644269410 | LUCIANO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, NO VEICULO GOL,PLACA MMR-1679-PB, A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2013 | 650.00 | 00007107740792 | JOSE GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCADA DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-228, NA LIMPEZA DO FOSSAO ATE A ENTRADA DA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2013 | 600.00 | 00079083552349 | ANA VALERIA L. BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO E TAPA BURACO, DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: DAMIANAS E CATOLE AS MARGENS DA BR-230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2013 | 2570.00 | 00098157892449 | JULIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS-PROCEDIMENTO PET SCAN, EM REAL, HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA, EM PERNAMBUCO, PERIODO DE, 15/03/2013, PRONTUARIO 635369, PACIENTE JULIA LIMA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2013 | 320.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO PPV E REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, RECORD, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, RITA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2013 | 294.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2013 | 546.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2013 | 117.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2013 | 69.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2013 | 522.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2013 | 153.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3466-1029, INSTALADONO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2013 | 14980.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS:DUCATO MME-5906,UNO MILLE, MOS-3638,CURRIER AMB.MOU-2606,SAVEIRO AMB. NPW-0024,MOTO OFD-1589,KOMBI NQG-0740, PROPRIOS E UNO MILLE NQH-8758, LOCADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2013 | 1280.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE 12 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E ACENTAMENTO DE MANILHAS, QUE LIGAM A REDE DE ESGOTO AO FOSSAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAÚDE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS ENFERMAS,DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS NAQUELA CIDADE DE INTERESSEDO MUNICIPIO, NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, SENDO AMBULANCIA CURRIER, AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DUCATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2013 | 180.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 CHAVE, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SEC,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2013 | 140.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2013 | 140.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA , REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2013 | 71.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA, MOO-6734, PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2013 | 120.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2013 | 180.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2013 | 160.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2013 | 140.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2013 | 1959.99 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CRENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2013 | 140.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2013 | 140.00 | 00006457534406 | EDINETE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2013 | 200.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2013 | 140.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOALIZADA A UA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2013 | 100.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2013 | 140.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2013 | 160.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2013 | 160.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2013 | 140.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2013 | 140.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, DESTINADO A SABRINA SALES GABRIEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2013 | 140.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2013 | 1350.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA, RETELHAMENTO, CONSTRUCAO DE UM BALCAO DE ALVENARIA E SERVICO DE RECUPARACAO DOS BANHEIROS DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2013 | 140.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2013 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2013 | 200.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 200.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2013 | 140.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2013 | 100.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2013 | 160.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2013 | 160.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2013 | 140.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2013 | 1151.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2013 | 8764.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE MOD-7993,CELTA NPX-4043-GOL NPV 2591, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR CONTABIL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NO BANCO DOBRASIL EM JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2013 | 1419.65 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOLF, PLACA, OEY-3874, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2013 | 546.80 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2013 | 250.00 | 00010764651455 | ROSENILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO DE CAMISAS E SHORTES, PARA EQUIPE DE FUTSAL, REVELACAO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2013 | 678.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2013 | 886.92 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ( BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO, ONIBUS, PLACA, MMO-9782, LOTADO NA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2013 | 510.72 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, BIODIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMO-9782, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2013.PERIODO DE 02/01 A 12/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2013 | 420.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE GLP CONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2013 | 5775.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIODIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOF-3289.KOMBI NPR-6316, CAMIONETA MNG-1988,ONIBUS MOK-9542,ONIBUS NQJ-4768,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2013 | 678.00 | 00070265176433 | MANOEL JUNHO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, ATENDENDO NA LOGISTICA NOS DIAS DAS PARTIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2013 | 300.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2013 | 600.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2013 | 1250.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA NA ESCAVACAO, REVISAO COM ACENTAMENTO E REATERRO DE MANGUEIRAS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO BARRA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2013 | 565.32 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, ISPENSAO DE BALANCA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2013 | 1421.20 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CASA DO BOMBEAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2013 | 3917.38 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2013 | 130.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2013 | 500.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TRES POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NOS SITIOS BARRA III, CATOLE E CAJAZEIRAS III, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2013 | 536.84 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2013 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A JOAO PESSOA, COMPARECER JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASDO FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2013 | 1167.84 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ALPENDE, BALCAO EM ALVENARIA E RECUPERACAO DOS BANHEIROS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2013 | 460.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2013 | 535.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2013 | 1600.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2013 | 1515.30 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2013 | 1345.65 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2013 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2013 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 - EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2013 | 1518.50 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2411273 ENVIADO EM 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2013 | 678.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DO OFICIO 2414237 ENVIADO EM 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2013 | 1395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2013 | 1000.02 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2013 | 451.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2013 | 345.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2013 | 2558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2013 | 1497.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2013 | 1960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2013 | 863.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2013 | 1186.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E MEMORIA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2013 | 1629.90 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2013 | 600.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2013 | 1763.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2013 | 678.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TESTE DO PEZINHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2013 | 1041.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2013 | 1693.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2013 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2013 | 798.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2013 | 800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO 6 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2013 | 1000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIP PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BUFFET TERMICO 6 CUBOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2013 | 1500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853-PB, PARA NOTA INFORMATIVA DA CHAMADA ESCOLAR PARA INICIO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DESERTA - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013 - AVISOS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 14,15 E 16/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO DESERTA - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013 - AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 14,15 E 16/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DESERTAS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 004,007 E 010/2013 - NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DESERTAS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 004,007 E 010/2013 - NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2013 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE CHAMADA PUBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE CHAMADA PUBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 1903.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nºs 012 E 013/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nºs 012 E 013/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2416099 ENVIADO EM 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2415362 ENVIADO EM 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2013 | 600.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TALHA DESTINADA AO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2013 | 198.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BALDES TEXACO GRAXA, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2013 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2013 | 625.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO AMBULANCIA COURRIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2013 | 300.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2013 | 290.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUNCAO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2013 | 550.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL-8130-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM OS ELETRICISTAS NA REVISAO PREVENTIVA DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DE AGUA LOCALIZADAS NOS SITIOSOLHO D'AGUA, CAJAZEIRAS E SAMAMBAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NAC.DA GESTAO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, PARA O CURSO DO SICONV, REALIZADO NOS DIAS: 21 E 22 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NAC.DA GESTAO PUBLICA - ANGESP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DO SICONV, DIAS: 21 E 22 DE MARCO DE 2013, EM JOAO PESSOA, REF. INSCRICAO DE EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00092794041487 | ALAMBERG FRAZAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNCAO NA CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA DE PLACA NPW7834-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2013 | 0.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC TED ELETRONICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2013 | 212.40 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEC.DE EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO AO PAC, CONVENIO 0428 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2013 | 2629.25 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEC.DE EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO AO PAC, CONVENIO 0428 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2013 | 16016.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2013 | 6230.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2013 | 1331.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2013 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO, PARA RECEBER LIVROS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2013 | 663.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, 268, EDICAO SUB 2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2013 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO VICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2013 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO SICONV, NOS DIAS: 21 E 22 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2013 | 3647.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, 268 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DAS ERRATAS DOS PREGOES PRESSENCIAIS NºS: 14, 15 E 16 DE 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DAS ERRATAS DOS PREGOES PRESSENCIAS, NºS: 14, 15 E 16 DE 03/2013, NO JORNAL A AUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2013 | 1107.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, 268, IP SUB S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2013 | 1880.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, TRATOR, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE D'AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2013 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2013 | 2181.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA, 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2013 | 3821.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA, 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2013 | 483.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, SAUDE SUB3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2013 | 1700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOR SUBMERSO, COM ASSESSORIOS, DESTINADO A CAIXA D'AGUA PARA BOMBEAMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2013 | 1063.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2013 | 200.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , DOC TED ELETRONICO,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2013 | 1820.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2013 | 573.25 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS/ PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO COMPRESSOR DO BOMBEAMENTO D'AGUA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST.AMPL.REST. DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2013 | 4135.06 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DA RUA MARCONDES BALDUINO DA NOBREGA,CENTRO, ASSUNCAO-PB. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO,MARCA CHEVROLET,MOD.CELTA,COM AR CONDICIONADO, PLACA MOO-3694,ANO 2010,COR PRETA, A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS E TESOURARIA, EM SERVICO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERIODO DE 15/02 A 14/03 DE 2013,CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS DOS PREGOES PRESSENCIAIS, Nº 17 E 18/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS DOS PREGOES PRESSENCIAIS, Nº 18/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2013 | 8960.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS A CRECHE RITA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2013 | 200.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO, NO CURSO DE CAPACITACAO DE CAPOEIRA NA ASSOCIACAO ZUMBI DE CAPOEIRA EM FORTALEZA, DURANTE OS DIAS: 21,22,23 E 24 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2013 | 300.00 | 00011550330438 | SANIO DA SILVA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2013 | 230.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA ATUAREM NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICAO,2013, ORGANIZADO PELA SEC.DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2013 | 230.00 | 00051867109468 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM PARA ATUAREM NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICAO 2013, ORGANIZADO PELA SEC.DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2013 | 8.30 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20 DE FEVEREIRO E 20 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2423384, ENVIADO EM 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS DOS PREGOES PRESSENCIAIS, Nº 19/2013, E AVISO DE LICITACAO DESERTA-PREGAO Nº 7 08/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS DOS PREGOES PRESSENCIAIS, Nº 19 E 20/2013, E AVISO DE LICITACAO DESERTA-PREGAO Nº 08/2013, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2423401, ENVIADO EM 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2013 | 1670.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MEGANOTE VOLCANO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2013 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2013 | 678.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE BARRA III, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2013 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2013 | 378.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CIDADE DE SANTOS-SP,INDO EM BUSCA DE TRABALHO NAQUELA CIDADE, P/ MELHORIA DA SITUACAO ECONOMICA,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAÚDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2013 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 21 E 22/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 21 E 22/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE LICITACAO PRESSENCIAL Nº 25/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL Nº 25/2013, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 008/2013-PREGAO PRESSENCIAL Nº 011/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 008/2013-PREGAO PRESSENCIAL Nº 011/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A C.GRANDE, PARA COMPARECER NA SEDE DA ENERGISA E CONTADOR DO MUNICIPIO, DIA, 25/03/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2424338, ENVIADO EM 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO,ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2013 | 250.00 | 00009983518490 | ELAINE C. FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS: DAYANE XAVIER SILVA E DIOGO XAVIER SILVA, RESIDENTE NO SITIOS OLHO D'AGUA DOS FRADES, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS,P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 12/02 A 17/03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A ALUNA JULIANA P.DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, LOCALIZADA, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL RESIDENTE NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA P/AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03 DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2013 | 250.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA DXO-9089-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO SITIO SAMABAIA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SAMAMBAIA P/ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTOTAXI, PLACA MOQ-2647-PB, TRANSPORTANDO O ALUNO ANTONIO JR.SILVA FERREIRA, DO SITIO SAMAMBAIA,PARA A ESCOLA, JAIME FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA, EDUARDA EUGENIO PEREIRA, DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18 DE FEVEREIRO E 20 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI, PLACA, MNM-7782PB, TRANSPORTANDO A ALUNA, MARIA LARISSA S.GUEDES,DO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME F.TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS18/02 A 17/03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA LC-0430-PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 1703/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA KFJ-0155-PE DO ST.LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO NO ST.TIMBAUBEIRA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS: 18/02 A 17/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2013 | 80.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2428674, ENVIADO EM 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2013 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NºS, 009 E 010/2013, NO JORNAL A AUNIAO, EDICAO DE 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NºS, 009 E 010/2013, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 026/2011-EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE, NºS 09 E 010/2011, NO JORNAL A UNIAO DE 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 026/2011-EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE, NºS 09 E 010/2011, NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2013 | 300.00 | 00075274787487 | IVO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, NA RECUPERACAO DE CADEIRAS ESCOLARES E SOLDA DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 110.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO, COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CAGEPA E GDUR, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2013 | 180.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO DIRETOR DE FINANCAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DILIGENCIAR NA CEF, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O PROCESSO EM ANALISE DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS: 26 E 27 DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2013 | 750.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE, RITA ABRANTES RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2013 | 923.08 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI STANDARD, ANO FAB. 2009/ MOD.2010 DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2013 | 340.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2013 | 200.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM DE MATO DE DOIS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO SITIO BARRA II E CATOLE, ZONA RURAL DE ASSUNCAO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2013 | 210.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, NA RECUPERACAO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2013 | 2400.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM EMPREITADA, NA CONSTRUCAODE UM CHAFARIZ PUBLICO, MEDINDO 3,0 X 3,0 METROS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS, DESTINADO A PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2013 | 4340.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2013 | 25068.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS, NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2013 | 4532.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA CONTRATADA, NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO PETI, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA CONTRATADA, LOTADA NO PETI, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 ( EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2013 | 2938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARO COMISSIONADO, NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, CONTRATADOS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2013 | 12268.29 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 3000.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 3150.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE, CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 5954.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGO, CONTRATADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2013 | 19596.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS,LOTADOS, NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 3649.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTATUTARIO, LOTADOS, NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2013 | 13971.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA, MEDICA, FARMACEUTICA E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NO P´SF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 1351.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOPASEP, PERIOD DE APURACAO, 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2013 | 2134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2013 | 1098.24 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE 7/60 Nº 3811737-AUTO DE INFRACAO DOC. AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA., DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 2900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOLF WV DE PLACA OEU-3874, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2013 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2429324, ENVIADO EM 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2013 | 978.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2013 | 4499.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJ., DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2013 | 7340.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO., DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2013 | 720.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUA, ESPORTE E LAZER, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,RE.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2013 | 9307.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO FEB 60%, EF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2013 | 8905.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, LOTADOS NO FEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2013 | 80471.49 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTATUTARIOS, NO FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2013 | 3104.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2013 | 7898.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARO COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2013 | 31671.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONAROESTATUTARIO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,- FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2013 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA , COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. (SECRETARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 25237.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 700.00 | 00008812017401 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS OLHO D'AGUA, CAJAZEIRAS III E II, SAMAMBAIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 1170.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES DESTA CIDADE,01/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 1620.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTADESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02/2013 A 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO, SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 14250.37 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 7432.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 4734.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 2390.97 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 18650.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 1359.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNH4502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 2065.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 700.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTICOES PUBLICAS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 60.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 630.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB A SECRETARIA DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 620.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 62 LENCOIS DE TECIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 655.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO MONITOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO COMO COORDENADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO COMO COORDENADOR DO TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 6566.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 2915.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 2011.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 117.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 66.68 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 2100.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DA PREFEITURA, NAS CIADADES CAMPINA GRANDE - JOAO PESSOA - ASSUNCAO E CAMPINA GRANDE - RECIFE - ASSUNCAO ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REPARTICOES PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 632.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 720.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR DESTA CIDADE, NO PERIODO DE02/02/2013 A 27/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO E REPRESENTACAO COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 8696.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 4084.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 678.00 | 00044718187400 | MARIA DO CARMO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE INTERNET DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 8914.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 11424.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 10685.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 3781.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 74125.42 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 30742.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA MNH-1630-PB A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 1110.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SETENTA E QUATRO BOLSAS DE TECIDO PARA PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 1626.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00003270623470 | DAVID ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA DHC9170-PB ANO 200/2001, COR BRANCO, NOS DIAS 15,16,28 E 29 DE MARCO DE 2013. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ENCOMENDASNO TRECHO CAMPINA GRANDE - ASSUNCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PASCOANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 230.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR PARA 7ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AMADOR DE ASSUNCAO - EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2013 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2013 | 1333.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2013 | 678.00 | 00010360040748 | ELIZANGELA DE SOUZA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PONTO DE LEITURA, EM SUBSTITUICAO A SRA. ELIETE SOUZA DA SILVA, FUNCIONARIA EFETIVA, POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2013 | 3600.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULASMINISTRADAS NO MES DEMARCO DE 2013, CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2013 | 5280.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2013 | 453.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2013 | 880.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANQUETAS BESSA COLOR DESTINADAS AO REFEITORIO DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2013 | 1017.60 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2013 | 3432.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE MARCO DE2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2013 | 7681.00 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2013 | 2448.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2013 | 3432.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 003/2011, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 003/2011, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2432141, ENVIADO EM 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2013 | 440.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PROCURADOR DURANTE VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA DILIGENCIAR NO TJPB PROCESSO Nº 0002901-82.2009.4.05.8201 E NO MPT ATENDER NOTIFICACAO REQUISITORIA Nº 140.2013,TODOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2013 | 110.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CONTA DO BANCO SANTANDER E REDEFARMA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2013 | 1182.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2013 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA, DESTINO RECIFE-PE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE COMPARECER EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ADIMPLEMENTO DOCONVENIO 755609/2011, JUNTO AOS (MTUR-PMA) CONTRATOS, DILIGENCIAR TAMBEM NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO SOBRE O CONVENIO 155/2013, TODOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2013 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2013 | 678.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO DA AMBULANCIA ATENDENDO A DETERMINACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2013 | 348.00 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 VENTILADORES TURBO 50 CM COLUNA, DETSINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2013 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2013 | 2962.57 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2013 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2013 | 450.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA NO ENGATE DA ROTULACAO NO TANQUE PIPA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2013 | 4621.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2013 | 1078.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2013 | 7040.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1280 KITS ODONTOLOGICOS PARA ACOES NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2013 | 397.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE OFERECIDAS A POPULACAO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2013 | 310.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2013 | 1161.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DSTINADOS AO SERVICO DE PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, ARQUIVO MORTO E O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DO CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2013 | 840.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA OEU-3874, LOTADO PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL EM ABASTECIMENTOS EXPORADICOS NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2434279, ENVIADO EM 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - ERRATA - PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2013 - ERRATA - PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - ERRATA - PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2013 - ERRATA - PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2437282, ENVIADO EM 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2013 | 1194.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR, DOIS COLCHOES E UM TELEVISOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2013 | 8.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA LICENCA PREVIA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DA LICENCA PREVIA, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2013 | 3400.00 | 00002470271460 | EDNALDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BANCADAS PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2013 | 230.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO AUDITORIO DA ASPLAN DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2013 | 702.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2013 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO COURIER AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2013 | 180.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2013 | 50233.28 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PORTE 1, CONVENIO MS/PAC/PMA Nº 01612635000/1090-30 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00182012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2013 | 678.00 | 00004226481402 | CLAUDIA JAKELYNE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2013 | 678.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2013 | 678.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2013 | 678.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2013 | 1810.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUQISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VALORE DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2013 | 2000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9542 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO R SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2013 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DESERTADOS PREGOES PRESENCIAIS Nº016 E 017/2013, DOS AVISOS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 26 E 27/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2013 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DESERTAS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº016 E 017/2013, DOS AVISOS DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 26 E 27/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AO RH E OUTRAS REPARTICOES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2013 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-7993-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONVENIOS EM ANDAMENTO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2013 | 250.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE QUARENTA MEDALHAS PESONALIZADAS PARA PREMIACAO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2013 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGI-3680-PB, PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2013 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS DECORRENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2013 | 672.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2013 | 380.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SENHORA EDILEUZA TOMAZ XAVIER SOBRINHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2013 | 960.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR.EXPEDITO LINO DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2013 | 678.00 | 00026667101816 | ANA PAULA SOUZA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ASSUNCAO-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SEDE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2013 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2013 | 396.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAVE DE RODA, MACACO E PISTOLA PULVERIZADORA DESTINADA AO VEICULO DUCATO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2013 | 2600.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.DE E JUAZEIRINHO, NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2013 | 4720.73 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2013 | 8369.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2013 | 7444.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2013 | 1121.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA USO NAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NOS POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2013 | 1872.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS (CURSOS) ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2013 | 1680.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE E DUAS CARRADAS DE AGUA, DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS: ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2013 | 380.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM2775-PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO EOLHO D'AGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12/02/2013 E 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2013 | 400.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA NA RUA PIO SALVADOR NO TRECHO NAO PAVIMENTADO QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO E AO MATADOURO DESTA CIDADE, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2013 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INCRA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 014/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE RATIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE RATIFICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2013 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2013 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº INOO3/2013 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 80 MTS DE GESSO NA SEC.DE EDUCAÇÃO SALA DE ARQUIVOS, SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº INOO3/2013 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, DE PLACA, NPN-2591, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/03 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 014/2013 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO, ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013.02 A 14/03 DE 2013,CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 4 PREDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, A SALA ANEXA DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E O CENTRO DOS IDOSOS, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2013 | 455.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.MARÇO/2013.FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2013 | 4.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,DOC/TEDELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO,CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ME DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 750.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 1356.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS NPJ-4768, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 1908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPR-6316 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS AO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO ENTRE OS DIAS 18/02/2013 E 17/03/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2013 | 500.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOLDOS PARA CRECHE, 18 PLACAS INDICATIVAS E 8 BANNERS EM PLASTICO E IMPRESSA EM IMAGEM NA ESCOLA JOSE JAIME FERREIRA NA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2013, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2013 | 678.00 | 00070265176433 | MANOEL JUNHO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, ATENDENDO NA LOGISTICA NOS DIAS DAS PARTIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2013 | 330.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 1ª SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2013 | 330.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 1ª SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 200.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS NESTA CIDADE DESTINADO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES PARA SERVIR DE VESTIARIOS PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2013 | 700.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ACENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS NAS PRAÇAS PIO SALVADOR, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, JOSE PEDRO DINIZ E CANTERIROS CENTRAL DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 320.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 380.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2013 | 750.00 | 00002710937492 | FRANCISCO PAULO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E TAPA BURACO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DAMIANAS AO SITIO CATOLE NAS MARGENS DA BR 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2013 | 109.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS COMPRESSORES DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA P/O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2013 | 750.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO TRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIS 07/03/2013 E 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2013 | 778.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2013 | 778.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2013 | 780.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 52 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA USO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 22/01//2013 E 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2013 | 650.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 07/03/2013 E 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2013 | 680.00 | 00031316948404 | DAMIAO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DOIS CHAFARIZ PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2013 | 575.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ICINERACAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 07 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2013 | 420.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA D'AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2013 | 400.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2013 | 2000.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS,TRAT.,IMPL.E SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2013 | 2149.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CHAFARIZ E POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NA REVISÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF. MARÇO/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2013 | 400.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REF.MARÇO/2013 , CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE MARÇO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.MARÇO/2013 ,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2201 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 80.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. MARÇO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.MARÇO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.MARÇO/2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2013 | 678.00 | 00006728173498 | FABIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. IVONALDO LEAL AMARO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REMUNERADAS ENTRE OS DIAS 09/03/2013 E 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2013 | 20890.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA, DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2013 | 2574.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2013 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REF.AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2013 | 70.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2013 | 100.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.MARÇO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MARÇO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 278.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQH-8758 LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638 LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2013 | 704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 909.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, INSS ATM/MULTA E JUROS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 409.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, INSS ATM/MULTA E JUROS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 5134.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO - CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2013 | 5159.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL-GPS, INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2013 | 500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TOLDOS PARA JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 02 BANNERS EM PLASTICO E IMPRESSA EM IMAGEM , DIVULGANDO AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2013 | 678.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE DO PEZINHO JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2013 | 455.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REF.MARÇO/2013.FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2013 | 400.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2013 | 50.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE COR AMARELO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2013 | 737.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9782, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2013 | 7601.94 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMINHONETE A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOF-9542, ONIBUS PBNQJ4768, ONIBUS NOVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2013 | 1090.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9782, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2013 | 110.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINTE E DUAS CORRIDAS DE MOTO TAXI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVICO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601 - ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - 2013 00016001250005006115 - 60,00 (01/01). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2013 | 1571.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E GAS 13 KG PARA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2013 | 4341.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS UNO MILLE MOD-7993 E GOL NPU-2591 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2013 | 2854.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOLF OEV-3874 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2013 | 1095.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2013 | 15896.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE 5906, UNO MILLE MOS 3638, COURIER AMBULANCIA MOU 2606, SAVEIRO AMBULANCIA NPW0024, MOTO OFD1589, KOMBI MQG0740, PROPRIOS E UNO MILLE NQH 8758,UNO MILLE NQH 8758 LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2013 | 260.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2013 | 138.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA LDO-6734, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2013 | 7701.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU PROPRIO, CACAMBA KGI 3680, F-4000 BNU 5380 LOCADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2013 | 2029.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POCO DE ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2013 | 220.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA USO NO REPARO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2013 | 308.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA USO NO REPARO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2013 | 346.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NO Nº 3466-1029, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2013 | 274.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO NAS ACOES PUCLICAS DE SAUDE, OFERECIDAS A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº INOO3/2013 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº INOO3/2013 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2013 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO DESERTA - PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO DESERTA - PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 014/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 014/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2013 | 800.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA E INSTALACAO HIDRAULICA DE DUAS UNIDADES SANITARIAS COM PINTURA GERAL PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2013 | 6950.00 | 10342431000190 | A.P.F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BRIQUEDOTECA PROJETO PEDAGOGICO Nº 13 DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO - PNE (EDITORA) PARA CRIANCAS E ESTUDANTES DE 01 A 08 ANOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2013 | 1313.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 EDUCACAO SUB 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2013 | 678.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/04/2013 | 2125.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PORTOES, 01 PORTA, 03 TAMPAS DE SISTERNA E 01 SUPORTE DE FERRO PARA SUSTENTACAO DE UMA CALHA DESTINADOS AO MATADOURO E CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DO OFICIO 2452566 ENVIADO NO DIARIO OFICIAL - SECCAO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 16/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 16/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2013 | 978.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2013 | 1399.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2013 | 1329.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2013 | 1023.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2013 | 1329.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NOS PREDIOS ONDE ESTAO INSTALADOS OS SEGUINTES ORGAOS: CASA DO CIDADAO, CONSELHO TUTELAR E SALA DE ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2013 | 3390.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 PROPRIOS SUB 1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2013 | 2599.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 IP SUB 5, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO NAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO NOS PLANOS DE TRABALHO 302586 (MTUR), 303650-73 (PRODESA-MAPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2013 | 300.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. SENDO AMBULANCIA CURRIER, AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DUCATO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2013 | 1209.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICA DENTISTA E TECNICOS) NO MES DE MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2013 | 1012.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICA DENTISTA E TECNICOS) NO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2013 | 497.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2013 | 410.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2013 | 80.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2013 | 80.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2013 | 100.00 | 00007019217494 | SONARA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUQISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2013 | 200.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2013 | 80.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2013 | 70.00 | 00006457534406 | EDINETE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2013 | 400.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2013 | 1050.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EXECUTADO NO TRATOR MARCA AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2013 | 3360.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E QUATRO TENDAS PARA ATENDER OS FEIRANTES NA FEIRA CENTRAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2013 | 2000.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA UTILIDADE PUBLICA (LIXAO) DE PROPRIEDADE DE JOSE MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL GUIA 5384453 PROCESSO: 009.2011/000.697-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/04/2013 | 650.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE DOIS CHAFARIZ PUBLICOS LOCALIZADOS NAS RUAS: ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS AVO E CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2013 | 699.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO, REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2013 | 240.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2013 | 5442.40 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PECIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2013 | 1000.02 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 015, 019, 020, 021, 022, 023/2013 - ATO DE REVOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2013 - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2013,NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2013 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS Nº 015, 019, 020, 021, 022, 023/2013 - ATO DE REVOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2013 - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2013,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE, TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2010, PROCESSO TC 03663/11, PARECER PPL-TC 00259/12,E ACORDAO APL-TC 00925/12, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2013 | 150.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2013 | 694.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2013 | 150.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2013 | 1027.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2013 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2013 | 4200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS,ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO COURIER AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2013 | 678.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DOS POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS DA ZONA RURAL LOCALIZADAS NOS SITIOS: BARRA II, CATOLE E CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2013 | 2250.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMINHAO CACAMBA TIPO BASCULHANTE PLACA KJF-1248/PE, PARA RETIRADA DE ENTULHOS, LIXO E SEMELHANTES DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, EM SUBSTITUICAO A CACAMBA QUE ENCONTRAVA-SE EM REVISAO MECANICA, NO MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2458659 ENVIADO EM 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2013 | 330.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 2ª SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB EDICAO 2013, ENTRE AS EQUIPES: RIVER PLATE X BEIRA RIO E. CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2013 | 330.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 2ª SEMI FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO/PB EDICAO 2013, ENTRE AS EQUIPES: VASCO FUTEBOL CLUBE X ESTACAO IPATINGA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, TRANSPORTANDO O ALUNO ANTONIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MNM-7782/PB, TRANSPORTANDO A ALUNA MARIA LARISSA SANTOS GUEDES DO SITIO CAJAZEIRAS III PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03 A17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03 E 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS18/03 E 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2013 | 470.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE PECAS DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 18/03/2013 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCCAO, ENTRE OS DIAS 18/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03/2013 E17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03 E 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEN DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO A ALUNA JULIANA P.DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03/2013 E 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/03/2013 E 19/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 18/03/2013 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 18/03/2013 E 17/04/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/03/2013 E 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2013 | 250.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO R SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2013 | 678.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSISTINDO NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINAGRANDE, CONFORME LEI AUTORIZATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 601 - ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2013 | 4000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIACAO, LAYOUT, ARTE FINALIZACAO E APLICACAO DA LOGOMARCA OFICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS, NO DIA 22/04/2013 EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2013 | 150.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NA SRª MARIA BETANIA MOREIRA, PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2013 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE REUNIÕES DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2013 | 150.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2013 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2013 | 100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDREDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE OCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2013 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2013 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2013 | 8000.00 | 13561241000151 | ADENILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA DE MOTOS PARA JOVENS E ADULTOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 360HS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2013 | 1123.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA EMPRESA COVALE QUE PRESTOU SERVIÇOS NOS SERVIÇOS URBANOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2013 | 1047.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR LOCADO QUE PRESTOU SERVIÇOS TRANSPORTE D'AGUA DA FONTE DA LAGOA DO MEIO P/ABASTECIMENTO DOS POÇOS PUBLICOS,REF.FEVEREIRO E MARÇO/2013.MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2013 | 7670.00 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PA ESCAVADEIRA DE PNEUS ARTICULADOS COM CABINE FECHADA E C/SISTEMA DE VENTILAÇÃO, POTENCIA LIQUIDA DE ROTAÇÃO ENTRE 130 E 160 PH, PESO BRUTO DE OPERAÇÃO SUPERIOR A 12,5 TONELADAS COM CAPACIDADERASA DE CAÇAMBA IGUAL OU SUPERIOR A 1,5M3 PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2013 NO JORNAL A UNIAO.NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2013 NO DIARIO OFICIAL.NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2013 | 580.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM O SECRETARIO DA PASTA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, C.GRANDE, JUAZEIRINHO,SOLEDADE E TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2013 | 371.34 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2013 | 371.34 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 9782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOO 6734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2013 | 200.00 | 00001917176490 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2013 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL POR ESTAR EM VULNERABILIDADE, DESEMPREGADA SEM SUSTENTO PARA ABRIGAR OS SEUS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2013 | 1000.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPW 0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2013 | 302.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE NA CENTRAL DE MARCACAO NO DIA 25/04/2013, SENDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2013 | 950.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CINQUENTA BLUSAS PROMOCIONAIS AMARELAS IMPRESSAS EM POLICROMIA DESTINADAS A CAMPANHA DO PEVA, 1ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2013 | 4876.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMP.03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2013 | 2117.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2013 | 93.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DÁGUA NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTE BARROS BRNDAO - MALVINAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DÁGUA NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA VICENTE BARROS BRNDAO - MALVINAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2013 | 1300.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2013 | 1928.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS AÇÕES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2013 | 2000.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2013 | 2700.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2013 | 300.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA JOSICLEIDE DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2013 | 269.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, COMPETENCIA MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, COMPETENCIA MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2013 | 728.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2013 | 776.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2013 | 1212.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2013 | 200.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, SERVICO DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2013 | 3025.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ACOES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2013 | 986.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FURTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCACAO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2013 | 23719.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2013 | 8043.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2013 | 878.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2013 | 1478.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2013 | 384.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2013 | 46.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO AEE-ATENDIMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2013 | 3878.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2013 | 5032.25 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES QUE FORMAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2013 | 1000.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2013 | 1390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS NQJ-4768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2013 | 3280.35 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS, OFICIO 2465738, NO DIARIO OFICIAL SECAO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS, OFICIO 2466058, NO DIARIO OFICIAL SECAO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2013 - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO - EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 026, 025, 024, 023, 022, 017, 018, 019, 020 E 021/2013, NOJORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2013 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2013 - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO - EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 022, 017, 018, 019, 020 E 021/2013, NO DIARIO OFICIAL.JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO TAIS COMO SUDEMA, SEPLAG, SEDUC ( TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO)NOS DIAS 25 E 29/04/2013 EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS, OFICIO 2467691, NO DIARIO OFICIAL SECAO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO ADITIVO NO JORNAL A UNIAO.JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL.JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2013 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBRITAGEM DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2013 | 7500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA BANDA DE RENOME REGIONAL OS 3 DO NORDESTE, QUE SE APRESENTARAO EM VIA PUBLICA DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PUBLICA DA CIDADE DIA 28/04/2013,COM UMA HORA DE DURACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2013 | 5000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇAO ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E SOM PROFISSIONAL POR UM DIA PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA COMPARECER EM OFICINAS DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO REVISOES, CONSERTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2013 | 4093.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ETICO (FARMACIA) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2013 | 6272.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ETICO (FARMACIA) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2013 | 10078.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2013 | 12286.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2013 | 200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2013 | 5761.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2013 | 2787.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2013 | 135.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2013 | 953.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2013 | 997.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS POR EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2013 | 4.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2013 | 3182.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2013 | 1102.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA E RECUPERACAO DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2013 | 6810.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS E REPARTICOES DE SUA ATRIBUICAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2013 | 4876.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2013 | 2431.56 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2013 | 1221.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2013 | 764.31 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2013 | 187.65 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2013 | 664.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2013 | 400.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2013 | 6025.29 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2013 | 1493.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2013 | 148.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLA PARA LIXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2013 | 195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLA PARA LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 100.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2013 | 863.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2013 | 2841.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2013 | 4066.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2013 | 345.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, AFIM DE COMPRAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2013 | 25339.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2013 | 5244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2013 | 3360.52 | 35494715000122 | FANCY UNIFORMES PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTOS PROFISSIONAIS, PARA OS GARIS E CONJUNTOS E CAMISAS, PARA VIGILANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2013 | 6566.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 2260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2013 | 55.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TELEFONE COM FIO TI 60, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2013 | 794.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA). DESTINADOS AOS PROFESSORES DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E ELTRICISTA RESIDENCIAL, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTEMES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2013 | 875.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA E ELETRICISTA, RESIDENCIA, OFERECIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2013 | 976.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO (ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E TECNICOS), NO MES DE FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDA FINANCEIRA P/PGTº DO COMPL DE UMA CIRURGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00098157892449 | JULIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO PODER MUNICIPAL AMPARADA EM LEI MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE PARTE DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE VISANDO DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2013 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2013 | 18412.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2013 | 7722.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2013 | 14271.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2013 | 4998.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2013 | 100.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS, AO VEICULO DUCATO, PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE, BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2013 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2013 | 2570.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2013 | 280.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 12015.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 80203.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 13288.85 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2013 | 31297.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2013 | 4174.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 11464.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2013 | 794.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO E COFE BRAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PLANEJAMENTO NO ANO LETIVO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2013 | 805.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES HTPC, PROACAO E PROINFA, NO MES DE MARCO DE 2013.NEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS,MOF-3289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2013 | 1890.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, MICRO ONIBUS, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULO TIPO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0001850 | 02/05/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3,, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2013 | 2134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2013 | 1563.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2013 | 4084.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2013 | 9674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2013 | 500.00 | 00009425976481 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS NA MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, EDICACAO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001851 | 03/05/2013 | 206500.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA (RETRO ESCAVADEIRA), FRUTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0386705/2012 (MAPA/PRODESA), LICITACAO PREGAO PRESSENCIAL, 012/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2013 | 600.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUROCIRURGIAO, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2013 | 51.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONSISTENTE NO APOIO AS ACOES PEDAGO-SOCIAIS, REALIADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS DE INCLUSAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2013 | 200.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2013 | 400.00 | 00070475891473 | THIAGO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DE RUA E COMO PROFESSOR DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2013 | 2431.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, 01 FOGAO, 01 BEBEDOURO, 01 ARMARIO E 01 REFRIGERADOR, DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010750036443 | MARIA L. BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS: 13/03 A 12/04/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2013 | 678.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS: 13/03 A 12/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CADASTRADORA DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS: 13/03 A 12/04/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004220121498 | GILIARD RESENDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS,13/03 A 12/04/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2013 | 678.00 | 00007893941464 | ROSEANE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS, 13/03 A 12/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO CADUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATUALIZACAO DE DADOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS: 13/03 A 12/04/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2013 | 2431.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, ARNO LN30, 01 FOGAO BALI CRISTAL 6003 BR, 01 BEBEDOURO EGC3B 220V INOX NV, 01 ARMARIO ACO KIT 13V-C MAX 04 GAV. 2011 PTO E 01 REFRIGERADOR, DAKO 1P BRANCO 220V 298L, DESTINADOAO PROJOVEM, DESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2013 | 320.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA PIO SALVADOR, LIMPEZA DE MATO, NARUA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO E CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2013 | 620.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO COURRIER AMBULANCIA DE PLACA MOV2606 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2013 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2013 | 869.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2013 | 1300.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2013 | 161.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2013 | 1050.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2013 | 630.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2013 | 678.00 | 00070265176433 | MANOEL JUNHO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NA LOGISTICA NOS DIAS DAS PARTIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2013 | 108.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FELTRO LISO FELTYCRIL SANTA FE, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2013 | 575.70 | 05506073000173 | D.T.I.COM. DE ARTIGOS DE INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2013 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2013 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2013 | 844.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2013 | 1120.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2013 | 2615.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE CARTUCHOS E PAPEL A-4, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2013 | 1509.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E UMA MEMORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2013 | 65.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET DA SEC.DE ESPORTR E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2013 | 2341.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO TECNICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 8310, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2013 | 3289.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2013 | 3450.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADASCONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2013 | 3432.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS MINISTRADASCONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2013 | 1512.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2013 | 4620.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2013 | 38.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2013 | 65.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2013 | 117.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2013 | 68.68 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA CTB-PB, NO DIA 07/05/2013, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/05/2013 | 1200.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VINTE UMA PECAS DE ANDAMES,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012,PARA TROCAR DE LAMPADAS E REATORES DA REDE DE ILUMINACAO PBLICA DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2013 | 1970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV-5380 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2013 | 985.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CFE,ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICOS), NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2013 | 300.00 | 00051864533404 | CLINICA DE ORT.FRATURAS/FABIANA O.MEDEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2013 | 5416.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2013 | 5438.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2013 | 1425.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, E ELETRICISTA RESIDENCIAL NO TURNO DA NOITE, OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2013 | 1350.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, E ELETRICISTA RESIDENCIAL NO TURNO DA NOITE, OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2013 | 976.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS), NO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2013 | 1013.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS), NO MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2013 | 401.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2013 | 770.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2013 | 675.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA EQUIPE DE PALCO,SOM,SEGURANÇA E BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2483558, ENVIADO EM 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2483454, ENVIADO EM 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2013 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº025/2013 - EXTRATOS DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO Nº 027/2013 CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 028/2013, QUARTO ADITIVO, SEGUNDO ADITIVO E PRIMEIROADITIVO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2013 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº025/2013 - EXTRATOS DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO Nº 027/2013 CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 028/2013, QUARTO ADITIVO, SEGUNDO ADITIVO E PRIMEIROADITIVO, NO JORNAL A UNIAO EDICAO 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO, ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL DE 2013.CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2013 | 360.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.ABRIL/2013.FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 4 PREDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, A SALA ANEXA DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E O CENTRO DOS IDOSOS, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2013 | 872.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACAO DE 109 FOTOGRAFIAS NO FORMATO 18X12, PARA DOCUMENTAR AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, EDICAO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2013 | 100.00 | 00098160842449 | ANTONIO TEMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO 3º COLOCADO DA CORRIDA DE INGRACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA COMEMORACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2013 | 200.00 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO VII, CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO,REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. LEI MUNICIPAL, 0251/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2013 | 800.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE CAMPEA DO VII, CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 025/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2013 | 500.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE VICE-CAMPEA DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF.LEI 0251/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2013 | 150.00 | 00045973571491 | JOSE EUDIMAR FECHINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO DA CORRIDA DA INGRACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA COMEMORACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2013 | 50.00 | 00003147011410 | OZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE QUARTO COLOCADO DA CORRIDA DA INGRAAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA COMEMORACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE,EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2013 | 200.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS, LOCALIZADOS NA RUA JOSE EVANDRO DE QUEIROZ, 34, NESTA CIDADE, DEATINADO A SEC.DE CULTURA E ESPORTES,PARA SERVIR DE VESTIARIOS, PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EDICAO, 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2013 | 500.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ME DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA, DURANTE O MES.ABRLI DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2013 | 750.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2013 | 1333.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2013 | 200.00 | 00088549771449 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2013 | 250.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA, COM REPOSICAO DE CHAPA, DO PORTAO LATERAL DO CLUBE MUNICIPAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2013 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEIS, DE UMA CASA, CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2013 | 400.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2013 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2013 | 150.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM DESPESAS DESTA NATUREZA, NO MOMENTO DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2013 | 69.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA I. TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2013 | 200.00 | 08323040000186 | CLINOR-CLIN.DE ORTOP.TRAUM.E REABILITACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E 01 RAIO X DA MAO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2013 | 860.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAS CIDADES DE C.GRANDE, SOLEDADE,JUAZEIRINHO E TAPEROA,CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR.EXPEDITO LINO DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2013 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2013 | 7035.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2013 | 250.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SENDO AMBULANCIA CURRIER, AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DUCATO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2013 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PANORAMICA REALIZADA NO PACIENTE, KLEBERSON DA SILVA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2013 | 161.00 | 00019130260434 | DR§ CARLOS ROBERTO DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2013 | 750.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2013 | 700.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2013 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2013 | 598.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2013 | 750.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ICINERACAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2013 | 550.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2013 | 750.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2013 | 750.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2013 | 650.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO TRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2013 | 220.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO REBOQUE O TRATOR, RETIRADA DE VSSAMENTO DO PIPA DO TRATOR E SERVICOS E REFORMA NO GIRO DO TRATOR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2013 | 600.00 | 00008235097451 | JOSE NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA QUE DA ACESSO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS SITIOS: BARRA I, DAMIANAS E CAJAZEIRAS I,II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2013 | 778.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2013 | 778.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2013 | 2590.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2013 | 19939.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA, 042013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, AFIM DE PROCEDER ASSINATURAS JUNTO A CONTRATOS EM VIGENCIA COM A CEF E REUNIAO NA GDUR-SP SOBRE MUDANCA DE ENDERECO E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS, NOS DIAS,10 E 13 DO CORRENTEMES, TUDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2013 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO ERRATA DO 4º TERMO ADITIVO-EXTRATO DO PIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 033/2012-PREGAO PRESSENCIAL Nº 030/2012, O JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO ERRATA DO 4º TERMO ADITIVO-EXTRATO DO PIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 033/2012-PREGAO PRESSENCIAL Nº 030/2012,NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2487860, ENVIADO EM 10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2486473, ENVIADO EM 10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2013 | 2000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AOSMESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2013 | 6349.51 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO ASSESSOR JURIDICO UNO MILLE,MOD-7993, GOL NPV-2591,LOCADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2013 | 1334.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2013 | 3527.47 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO JETTA 2.0, COMPLETO, ANO 2012, PLACA, OFB-6789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2013 | 9080.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO CONSUMO DOS VEICULOS, MICRO ONIBUS, MOF-3289,KOMBI,NPR-6316,CAMIONETA A-10, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS NQJ-4768 E ONIBUS NOVO, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,REL.AOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2013 | 714.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BIODIESEL S-500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA, MM0-9782, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2013 | 630.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2013 | 71.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA, M00-6734,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0001847 | 11/05/2013 | 22204.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, DUCATO, MNE-5906,UNO MILLE,MOS-3638,CURRIER AMBULANCIA NPW-0024,MOTO OFD-1589,KOMBI NQG-0740,PROPRIOS, UNO MILLE 02,UNO MILLE NQH-LOCADOS A SE. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2013 | 4340.45 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR DE PNEUS XXX-001-PROPRIO-CACAMBA KGI-3680-F400, BNV-5380, LOCADOS, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA, TIPO BASCULANTE DE COR, PREDOMINANTE VERDE,PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO URBANO, DESTA CIDADE, DENTRE OUTROS SERVICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE, CARRADAS DE AGUA, DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS: ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2013 | 950.00 | 00002355267464 | EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE ROCO E DESTOCO DE MATO, NA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA OS SITIOS: CAJAZEIRAS I A DAMIANA, PARA DA ACESSO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2013 | 630.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE AREIA E MASSAME PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2013 | 678.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2013 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA,,PLACA, KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/04 A 13/05 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NA REVISÃO MECANICA DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2013 | 540.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA,,PLACA, KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/04 A 14/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2013 | 360.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, COPIAS E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL DE 2013FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SEDE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO,120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2013 | 100.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.ABRIL DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2013 | 300.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGEUL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE RESIDE A SRª JOSILEIDE DE SOUZA LOPEZ, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007, REF.AOS MESES DE FEVEEIRO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA PETI DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES (ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MARÇO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2013 | 100.00 | 00007019217494 | SONARA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF. ABRIL/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.ABRIL/2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2013 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE ABRIL DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2013 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.ABRIL/2013 ,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2201 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2013 | 80.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. ABRIL DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.ABRIL DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL,REF.AO MES DE ABRIL DE 2013, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/05/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/05/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2013 | 700.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOQUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOA-8659-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA ENTREGA DE RACAO ANIMAL, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2013 | 1182.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 VENTILADORES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JAIME FERREIA, ELIAS JOSE, BRASILINO CARDOSO E N.SRª DAS GRACAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2013 | 730.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS ELIAS JOSE E N.SRª DAS GRACAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2013 | 540.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO (FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO), NOS DIAS: 14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/05/2013 | 270.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIMEE 3ª REGIAO DE ENSINO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,NOS DIAS: 13 E 14 DE MAIO DE 2013,DA SEC.DEEDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2013 | 1250.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS, AGUA E HOSPEDAGEM DA EQUIPE COMPOSTA DE 16 HOMENS, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNCAO-PB,ENTRE OS DIAS: 27 A 30ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2013, REF.MARÇO/2013, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/05/2013 | 250.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA 29/04/2013, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2013 | 678.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, ANALISE DO RH, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2013 | 312.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2013 | 1920.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AS REPARTICOES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2013 | 770.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/05/2013 | 2562.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE GRAZIELI LIMA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2013 | 780.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E ADESIVAGEM COM IMPRESSAO DIGITAL DE 01 URNA AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/05/2013 | 75.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2013 | 880.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A JOAO PESSOA RETORNANDO A ASSUNCAO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE ASSUNCAO-PB, ONDE O MESMO TRATAVA DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM REPARTICOES PUBLICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2013 | 426.52 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2013 | 1900.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2013, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 PARA ATENDER O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2013 | 4200.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA VAM MASTER DIESEL DE PLACA NPR 6083, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 PARA ATENDER O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2013 | 370.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2013 | 325.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2013 | 3771.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO COURIER TECFORM DE PLACA MOU 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2013 | 3223.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW0024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2013 | 1322.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS3638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2013 | 4357.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS3638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2013 | 560.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVULGANDO ACOES DE EPIDEMIOLOGIA - PEVA JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEN DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO A ALUNA JULIANA P.DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2013 | 4200.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR PARA COMPLEMENTACAO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2013 | 580.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2013 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2013 | 630.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NO PERIODO DE 16/04/2013 A 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2013 | 880.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DA PREFEITURA, NAS CIADADES RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A LUAN PROMOCOES, FUNASA E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2013 | 1356.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DE FINANCAS E TESOURO D/MUNICIPIO,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM C.GRANDE,DENTRE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO NAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO NOS PLANOS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2013 | 500.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS, JUNTO AO DETRAN/PB, PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PLACAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2013 | 600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS, EM ORGAOS E REPARTICOES PUBLICAS,NA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO TAXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2013 | 3000.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0, ANO 2012 DE PLACA DFB 6789, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2013 | 29.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO PARA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2013 | 1060.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA COURIER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2013 | 180.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2013 | 100.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2013 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2013 | 220.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2013 | 72.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA LOCALIZADA NO CENTRO DE ASSUNCAO/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA COMPARECER EM OFICINAS DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO REVISOES, CONSERTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2013 | 920.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2013 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2013 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2013 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES - PREGOES PRESENCIAIS NºS 031,032,033,034 E 035/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2013 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES - PREGOES PRESENCIAIS NºS 031,032,033,034 E 035/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2013 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONAB E SUDEMA SOBRE PROCESSOS PENDENTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM PRESTAR CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIODO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 18/04/2013 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/04 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCCAO, ENTRE OS DIAS 18/04/ A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2013 | 250.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 DE ABRIL DE 19/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 18/04/2013 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, TRANSPORTANDO O ALUNO ANTONIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS18/04 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/04/2013 E 19/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/04 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/04/2013 E17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/04/2013 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/04/2013 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO TAXI DE PLACA MNM7782-PB, NO TRANSPORTE DA ALUNA MARIA LARISSA SANTOS GUEDES RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRA III, PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS18/04/2013 E 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 18/03/2013 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2013 | 290.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2013 | 80.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2013 | 165.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2013 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE,PRA PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIOES EM C.GRANDE E CAPITAL,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REALIZANDO MARCACOES DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS DENTRE OUTROS ASSUNTOS,NOS DIAS: 21 E 22 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2013 | 30.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2013 | 520.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE - EDITAL - 1 PUBLICACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2013 | 270.00 | 05473056000187 | COOPERNUT PRODUTO NATURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/05/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/05/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/05/2013 | 540.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2013 | 22.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2013 | 507.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/05/2013 | 1200.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS N.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2013 | 1430.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/05/2013 | 1717.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/05/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2013 | 3497.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2013 | 1982.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2013 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA BUSCAR TIRAR PENDENCIAS DO PACTO SOCIAL 2013, COMO TAMBE SOBRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/05/2013 | 1129.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ASSUNCAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2013 | 148.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2013 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS NºAF001-2-3-4-F005/2013 - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº028/2013 - EXTRATOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREGAO PRESENCIALNº028/2013 - EXTRATO DE COMPRA E VENDA Nº031/2013 - PREGAO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2013 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS NºAF001-2-3-4-F005/2013 - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº028/2013 - EXTRATOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREGAO PRESENCIALNº028/2013 - EXTRATO DE COMPRA E VENDA Nº031/2013 - PREGAO PRESENCIAL, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2013 | 350.00 | 00004705716400 | JOSE V. NENEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS COMO MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2013 | 390.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO 1º SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM RECIFE-PE ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2013 | 150.00 | 00004172227422 | ANA LUCIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A-1 NA MINISTRACAO DE QUATRO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSINEIA DA SILVA LIMA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2013 | 130.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, REALIZADO NO HOTEL LITORAL NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2013 | 130.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER EM REUNIAO PROMOVIDA PELO MINISTRO DA EDUCACAO, UNDIME, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2013 | 1000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2013 | 850.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ROCO E DESTOCO DE MATO E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM O SITIO CAJAZEIRAS I AO SITIO FRADES, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2013 | 850.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO DO SOLO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS CAJAZEIRAS II, SUPINO A SEDE DO MUNICIPIO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2013 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2013 | 9.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA CONTA TELEFONICA Nº 3466-1029, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2013 | 48.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/05/2013 | 1130.00 | 07826956000196 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES PARA OCULOS, KRIPTOK ORMA, BIOVIS ORMA, LENTE COM AR, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/05/2013 | 100.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2013 | 125.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2013 | 6108.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2013 | 280.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2013 | 640.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ECGS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2013 | 70.00 | 00004972694491 | FRANCISCO SALOMAO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2013 | 379.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE LIXEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2013 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOS AGRALE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2013 | 200.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO DA CORRIDA DA INGRACAO RALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NA COMEMORACAO A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2013 | 1749.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRES HDD EXTERNO, TRES ESTABILIZADORES E TRES MEMORIAS 2GB DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2505890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2013 | 64.30 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2013 | 988.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1079, INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS E REPARTICOES PUBLICAS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMPARECER TAMBEM NA CASA CIVIL EM BUSCA DEPERFURACAO DE POCOS PARA O MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2013 | 500.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EQUIPE COMPOSTA POR CINCO HOMENS ESPECIALIZADOS EM PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNCAO, REALIZADA EM VIAS PUBLICAS NO DIA 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/05/2013 | 20620.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2013 | 6997.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2013 | 288.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHORA DAMIANA MARIA DOS SANTOS SOUZA NO PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013, PARTICIPANDO DE CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2013 | 4990.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2013 | 1600.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2013 | 280.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2013 | 2117.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2013 | 4181.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2013 | 2900.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 14 CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2013 | 1063.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2013 | 250.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DOIS MIMIOGRAFOS COPIATIC, LIMPEZA, CONSERTO E SUBSTITUICAO DAS ESPONJAS, SUBSTITUICAO DE UMA ALAVANCA E REVISAO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2013 | 200.00 | 00002977101411 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVACAO DE CD, FORNECIMENTO DA MIDIA DO DOCUMENTO ASSUNCAO ANTIGA ESTACA ZERO, PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2013 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISOD DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2013 - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 01/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - AVISOD DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2013 - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 01/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2013 | 3900.00 | 02427729000174 | KROMME IMP.DE MAT.P/USO IND.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 12 FAIXAS, 3 PLACAS DEFINITIVAS E ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE 2 ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2013 | 655.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS3638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS 3638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2013 | 222.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2013 | 373.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NOG 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2013 | 762.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA COURIER DE PLACA MOU 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2013 | 2488.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2013 | 1113.00 | 02925446000152 | INCOPAR IND DE COUROS PROF DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 42 BOTAS DE SEGURANCA EM COURO COM SOLADO BRAQUEADO DE PVC COM ELASTICO DESTINADO AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2013 | 900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVA BORRACHA E UMA BOTA PRETA DESTINADAS A ELETRICISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2013 | 1680.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA ATENDER OS FEIRANTES NA FEIRA CENTRAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2013 | 1152.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2013 | 9871.87 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2013 | 865.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2013 | 1222.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2013 | 50.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2013 | 43.50 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN-REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2013 | 64.39 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO RECEBIMENTO DAS MAQUINAS DO PAC-2, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO OUTROS ASSUNTOS DIVERSOS NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA RETIRADA DE PENDENCIAS PARA RECOLHIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MDA PAC-2 QUE O MUNICIPIO RECEBERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2013 | 1380.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2013 | 7125.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2013 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARAIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2013 | 200.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS, MOTORISTA DE EDUCACAO, DESTINO CAMPINA GRANDE, VIAGEM A NOITE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2013 | 9.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2013 | 264.81 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2013 | 204.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2013 | 175.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2013 | 355.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2013 | 568.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2013 | 730.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2013 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2013 | 111.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2013 | 198.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2013 | 247.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2013 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2013 | 757.39 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2013 | 227.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2013 | 200.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE UM CAMINHAO TIPO BAU PARA TRANSPORTAR MUDANCA VINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE ASSUNCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2013 | 150.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2013 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA EM ASSUNCAO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2013 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2013 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2013 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2013 | 1900.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VAM VEICULO FIAT UNO 2013 WAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2013 | 3000.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0 COMPLETO FLES ANO 2013 DE PLACA OFB 6789, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2013 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2013 E CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 029/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2013 E CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 029/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2515453, ENVIADO EM 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VISITAR FORNECEDORES E COBRAR ENTREGA DE MERCADORIAS PENDENTES, E COMPARECER A ENERGISA PARA SOLICITAR DECLARACAODE VIABILIDADE DE ENERGIA PARA CONSTRUCAO DO CRAS, NO DIA 31/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2013 | 160.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2013 | 353.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS-CAMPO, BOLA FUTSAL, CALCA GOLEIRO, LUVA FUTEBOL E MEDALHA ESPORTIVA, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2013 | 3289.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2013 | 3450.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2013 | 360.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2013 | 4620.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2013 | 3003.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 1182.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2013 | 115.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 262.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2013 | 822.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA, NPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 150.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE, SEBASTIAO RIAMUNDO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2013 | 455.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS, MOTORISTA DO MUNICIPIO, DESTINO JOAO PESSOA. P/PARTICIPAR E TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS, DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013, NO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2013 | 455.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA O CHEFE DO SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, DESTINO JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS, DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013NO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/06/2013 | 150.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/06/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2519548, ENVIADO EM 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/06/2013 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE NAVEGACAO DO PREGAO PRESSENCIAL, Nº 034/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE NAVEGACAO DO PREGAO PRESSENCIAL, Nº 034/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/06/2013 | 880.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/06/2013 | 400.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289 PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/06/2013 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPARTICAO 268 EDUCACAO SUB 2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2013 | 1000.02 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/06/2013 | 1275.00 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O SAO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/06/2013 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO COMUNICADO-REGISTRO CADASTRAL, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/06/2013 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO COMUNICADO-REGISTRO CADASTRAL, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA., DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/06/2013 | 82.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 038/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/06/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 038/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/06/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01 E 05 A 31/05/2013, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2013 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2520992, ENVIADO EM, 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/06/2013 | 1228.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, ESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA, NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/06/2013 | 1197.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADET, PLACA, MNH-4502, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/06/2013 | 2232.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE, PLACA, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/06/2013 | 1535.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD COURRIER, PLACA, MOU-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/06/2013 | 150.00 | 00001323744479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/06/2013 | 8000.00 | 13561241000151 | ADENILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA DE MOTOS PARA JOVENS E ADULTOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 360HS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A SOLEDADE, P/RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CLINICA "MAIS SAUDE", NO DIA, 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2013 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAMICROFILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/06/2013 | 450.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2013 | 360.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE O8 LIXEIRAS BASCULANTE, 50 L, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2013 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO, RATIFICACAO DE DISPENSA Nº 02/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO NºS 003 E 004/2013-DISP.NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2013 | 362.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO, RATIFICACAO DE DISPENSA Nº 02/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO NºS 004 E 004/2013-DISP.NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2013 | 442.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ERRATAS, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2013 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E ERRATAS, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PARA O PREFEITO DESTA CIDADE, VIAJAR COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SEBRAE, PARA RECEBIMENTO DAS MAQUINAS QUE O MUNICIPIO, FOI COMTEMPLADO DO PAC2,DE 03 A 06/06/2013, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2013 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA , PARA O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, VIAJAR COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO, PARA ENTREGA DAS MAQUINAS DO PAC 2, PARA INFORMACOES DE CONDICOES DE USO DASREFERIDAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 07 E 11 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2013 | 465.00 | 16963875000129 | ADENAILDA FERNANDES TIBURCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE AASUNCAO, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2013 | 80.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA O CHEFE DO SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, DE JOAO PESSOA PARA ASSUNCAO, VOLTANDO DE TREINAMENTO DE ENTREGA DAS MAQUINAS DO PAC2, EM 07/069/2013, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/06/2013 | 80.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE, JOSE PRUDENCIO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2013 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/06/2013 | 280.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FLORES, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2013 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, COMPLETO, COM URNA GORDA E COM TRANSLADO DE C.GRANDE, PARA ESTA CIDADE, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO, COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, NO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2013 | 997.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO (PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS), DURANTE O MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2013 | 2605.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2013 | 130.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DA ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A C.GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, EM TESTE RAPIDO, PARA HIV, SIFLES E HEPATITES VIRAIS-REDE CEGONHA, NO PERIODO DE 10 E12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2013 | 5836.10 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2013 | 1094.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO (MEDICA, DENTISTA E TECNICOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2013DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009425976481 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESOAS ENFERMAS, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE E SANTA LUZIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO,120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA E O SR.EXPEDITO LINO DOS SANTOS A SEREM ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA , PARA DILIGENCIAR, DILIGENCIAR, JUNTO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRAM-SE EM MANUTENCAO, EM C.GRANDE E COMPARECER NO SEBRAE, SOBRE A ENTREGA E USO DAS MAQUINAS DO PACS, QUE O MUNICIPIO, FOICONTEMPLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2013 | 390.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, PARA USO DE MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JUNHO DE 2013, NO SEBRAE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2013 | 659.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2013 | 775.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2013 | 775.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 778.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00055511490482 | CLEODON BRANDAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA TECNICA ESPECIALIZADA, PARA LEVANTAMENTO GEOREFERENCIAL DE PROJETOS E OBRAS QUE ESTAO SENDO PROJETADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2013 | 506.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2013 | 525.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2013 | 475.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2013 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2013 | 621.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRACA ATEMISTO VIERA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2013 | 380.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM2775-PB NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS CASAS DE BOMBEAMENTO DOS SITIOS BIUS, CAJAZEIRAS II, SAMAMBAIA, MARCULINO EOLHO D'AGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 01/04 A 31/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2013 | 675.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ICINERACAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 10 MAIO A 09 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA, TIPO BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2013 | 420.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2013 | 460.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2013 | 525.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 DEMAIO A 09 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2013 | 575.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2013 | 778.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO, ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2013 | 2250.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA, NPU-7121, ANO 2013, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2013 | 1812.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO,NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SALA ANEXA, DA ESCOLA JOAO ROGERIODE TOLEDO,ANEXO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, REL.AO MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 846.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES), QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA DE ASSUNCAO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2013 | 420.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2013 | 589.30 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,ENCADERNACAO DE LIVROS, COPIAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2013 | 678.00 | 00070265176433 | MANOEL JUNHO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE L.O.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DO HINO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EM STUDIO E COM PARTITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2013 | 450.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET (ALMOCO E LANCHE), PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACAO DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2013 | 770.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSOIRES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFA, NO MES DE MAIO DE 2013.DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA, DURANTE O MES.MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª NATALICE TEREZINHA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, POR MOTIVO DE DOENCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2013 | 600.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE DE ASSIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ME DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, 06 ASSUNCAO-PB, DESTINADA A SECRETARIA M.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2013 | 220.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTOS E SUBSTITUICAO DE 02 ESPONJAS E REVISAO EM DOIS MIMIOGRAFOS, MARCA COPIATIC, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2013 | 630.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 18 GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2013 | 833.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SEC, DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2013 | 8448.61 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS NQJ-4768, ONIBUS NOVO, PERTENCENTES A SEC,.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2013 | 1880.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC,DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2013 | 4827.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO ASSESSOR JURIDICO, UNO MILLE, MOD-7993/GOL, NPU-2591, LOCADOS E FIESTA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2013 | 4986.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO JETA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2013 | 6360.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE TRATOR DE PNEUS XXX 0001,PROPRIO E CACAMBA KGI-3680 F.4000 BNV-5380, LOCADOS, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2013 | 159.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2013 | 1035.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2013 | 585.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE, MOS-3638, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002268 | 11/06/2013 | 18448.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DUCATO,MNE-5906, UNO MILLE,MOS-3638,CURRIER AMBULANCIA, MOU-2606,SAVEIRO AMBULANCIA NPW-0024,MOTOOFD-1589,KOMBI NQG-0740, PROPRIOS E UNO MILLE, NOU-7101,UNO MILLE NOVO, NQH-8758,LOCADOS A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2013 | 87.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA, MOO-6734, REL.AO MES DE MAIO DE 2013, PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2013 | 3000.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT GESTANTES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA NANA-NENEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA FILHA MENOR DE IDADE, SABRINA SALES GABRIEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2013 | 80.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. MAIO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL,REF.AO MES DE MAIO DE 2013, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF.MAIO/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE MAIO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.MAIO/2013,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2013 | 100.00 | 00007019217494 | SONARA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.MAIO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, PARA A FILHA MENOR DE IDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2013 | 69.77 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/06/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/06/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/06/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/06/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/06/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/06/2013 | 150.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MENSALIDADE DA INTERNETE, DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2013 | 80.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013 CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2013 | 380.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2013 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2013 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/06/2013 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, PARA FILHA MENOR DE IDADE, DAIANA LUZIA DA SILVA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2013 | 163.71 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE VIG. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2013 | 70.20 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE SAUDE- PEVA, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/06/2013 | 500.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 RODAS PROFISSIONAIS, PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2013 | 1125.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE, CARRADAS DE AGUA, DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS: ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2013 | 950.00 | 00006444871433 | IVALDO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E DESTOCO DA ESTRADA VICINAL, QUE INTERLIGAM OS SITIOS: FRADES A RODOVIA ESTADUAL 228-PB, POR DAR ACESSO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/06/2013 | 400.00 | 00079029418400 | DIMAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATOLE AS MARGENS DA BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/06/2013 | 350.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2013 | 622.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JETA, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PLACA, OFB-6789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2013 | 65.48 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/06/2013 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE MAIO DE2013, CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2013 | 1512.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2013 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2013 | 1260.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAS CIDADES DE C.GRANDE, SANTA LUZIA, TAPEROA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DE LICENCADE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICODA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2013 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2013 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR FALTA DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, COMO PREVE A LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2013 | 400.00 | 00070475891473 | THIAGO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DE RUA E COMO PROFESSOR DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DEMAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2013 | 678.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRACAO DE CURSO DE PINTURA, EM TELA PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 22 DE 04 A 21 DE 05 DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2013 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, JOSIVAN ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2013 | 678.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE BARRA III, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2013 | 2500.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA MOTONIVELADORA, TRECHO JOAO PESSOA A ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2013 | 500.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CISTERNAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "NOSSA SRª DAS GRACAS E ELIAS JOSE, LOCALIZADAS, NO SITIO CAJAZEIRAS: II E III, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/06/2013 | 0.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2013 | 110.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS E TESOURO, VIAJAR COM DESTINO A J.PESSOA, PARA RESOLVER O DESLOCAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC 2, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E BUSCAR, IRAR DUVIDA, REF.A PREENCHIMENTO DO PLANO DE ACAO DO SUAS WEB 2013, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 14 E 17 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2013 | 1944.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO COM AR , 2013, PLACA, NPU-7121, LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/06/2013 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2013 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2013 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2013 | 1250.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR, PRESTADO A PACIENTE MARIA SELMA DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2013 | 300.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2013 | 600.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PERCUTANEA, NA PACIENTE, MARIA SELMA DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2013 | 4650.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PERCUTANEA, NA PACIENTE, MARIA SELMA DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2013 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/06/2013 | 70.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2013 | 160.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/06/2013 | 70.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA OFTALMOLOGICA ,REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/06/2013 | 488.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2013 | 1705.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2013 | 200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2013 | 678.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2013 | 2302.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2013 | 3698.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2013 | 564.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/06/2013 | 49.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2013 | 1331.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 EDUCACAO SUB 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2013 | 144.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2013 | 616.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2013 | 120.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2013 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2013 | 7.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADAS PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2013 | 510.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2013 | 80.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA - ASSUNCAO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2013 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2013 | 120.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2013 | 160.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF - CRAS, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2013 | 20941.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA, 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2013 | 1112.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DESTINO CAMPINA GRANDE DO SECRETARIO DE SAUDE, COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE (POLO REFERENCIA) DENTRE OUTROS DELIGENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2013 | 300.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2013 | 2117.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2013 | 4239.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2013 | 249.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SITUADO A RUA PIO SALVADOR DE MARIA, 146 - CENTRO/ASSUNCAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2013 | 1500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2013 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2013 | 450.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2013 | 1350.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PINTURA GERAL NA COR AZUL DO CARROCAO DE FERRO E DO PIPA DO TRATOR AGRALE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2013 | 1450.00 | 00009679085406 | JANDERSON TAVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 HORAS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E 1 DIARIA DE CACAMBA 12 METROS CUBICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE TERRENOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2013 | 860.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PORTAIS DAS FESTAS JUNINAS DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO A ALUNA JULIANA P.DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/05/2013 E 19/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2013 | 7206.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2013 | 25211.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/05/2013 E 19/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MNM-7782/PB, NO TRANSPORTE DA ALUNA MARIA LARISSA SANTOS GUEDES RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OSDIAS 18/05/2013 E 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 18/05/2013 A 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2013 | 452.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1143, INSTALADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2013 | 18.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE Nº3466-1079, INSTALADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2545896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2013 | 1337.40 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2013 | 48.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2013 | 387.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2013 | 921.58 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2013 | 932.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2013 | 2100.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2013 | 867.48 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2013 | 863.25 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2013 | 308.92 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO DIA DAS MAES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2013 | 716.29 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2013 | 916.19 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2013 | 500.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERICK SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/06/2013 | 1630.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTAS JUNINASDO SAO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/06/2013 | 2840.00 | 52940533000157 | BOMBAS LEAO SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA PARA BOMBEAMENTO D'AGUA DOS POCOS PARA O CHAFARIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/06/2013 | 957.39 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS PRE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2013 | 3390.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/06/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2013 | 1003.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PREFEITO, DESTINO JOAO PESSOA, COMPARECER EM REUNIAO NA GDUR/CEF SEDAM, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM 26 E 27 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2013 | 2105.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2013 | 2732.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2013 | 441.40 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2013 | 909.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2013 | 1010.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2013 | 21.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2013 | 130.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINO JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CANCER - SISCAN, NO DIA 27/06/2013, OCORRIDO NOCEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2013 | 1182.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2552454, ENVIADO EM 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2552462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONVENIO TRANSP. ESCOLAR) E BUSCAR CONTRATACAO DE MAIS CARROSPIPAS NOS DIAS 27/06/2013, COMO BUSCAR SOLUCAO DE PROBLEMA NA PCA CONT. REPASSE 0302586-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2013 | 275.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI EM CAMPINA GRANDE REALIZANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2013 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2013, ATOS DE REVOGACOES, AVISOS DE LICITACOES E TERMOS DE HOMOLOGACOES, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2013 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2013, ATOS DE REVOGACOES, AVISOS DE LICITACOES E TERMOS DE HOMOLOGACOES, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSISTINDO NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, ASSESSORANDO DE FORMA EXCEPCIONAL O SECRETARIO DA PASTA,POR NECESSIDADE PUBLICA AUXILIANDO NO CUMPRIMENTO DE NORMAS VIGENTES, QUANDO AO FECHAMENTO DO MANDATO ELETIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2013 | 2134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2013 | 9674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2013 | 4560.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2013 | 655.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2013 | 632.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 11464.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2013 | 13213.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2013 | 31153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2013 | 4474.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2013 | 78052.51 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2013 | 12015.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 2543.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE TALOES E FICHAS, DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 300.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2013 | 2791.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2013 | 14271.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2013 | 5269.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2013 | 7822.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2013 | 17496.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2013 | 6766.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 2996.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 500.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 480.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2013 | 25723.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO TRIO DE FORRO PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA JAIME FERREIRA, DO PETI E PROJOVEM, QUE SE APRESENTARAM NA PALHOCA LUIZ CARISTIA EM ALUSAO AO 25º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAOEDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PORTAIS QUE DAO ACESSO A ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS E MONTAGEM DA ILHA DO FORRO, PARA APRESENTACAO DE TRIOS REGIONAIS DE FORRO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2013, NO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2013 | 270.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO E COPO P/ UMIDIFICADOR C/ MASCARA DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2013 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, MORTAHA, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNCAO, DOADA A SENHORA MARIA APARECIDA DINIZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2013 | 191.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2013 | 593.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2013 | 125.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2013 | 348.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2013 | 678.00 | 00066335256991 | JUVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRACAO DE CURSO DE FLORES EM EVA COM DURACAO DE QUATRO DIAS/AULA, COM DUAS HORAS DE AULA POR DIA, DESTIONADO A CASA DA FAMILIA, VOLTADA PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2013 | 1900.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO 2013 WAY DE PLACA NPU7101, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2013 | 195.00 | 40949224000169 | CLINICA ORT. E FONODIOLLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES TESTES VESTIBULARES E AUDIOMETRIA TONAL, REALIZADO NA PACIENTE, RAQUEL I.DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.N.SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE ALEXANDRO PATRICIO SANTANA, NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 07 DE JULHO DE 2013, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2013 | 4.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ALEXSANDRO P. SANTANA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 E 10 DE JULHO DE 2013 - BRASILIA DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2013 | 357.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2013 | 262.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2013 | 425.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2013 | 866.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2013 | 119.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2013 | 400.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE TRES PORTOES DE FERROE E DE UMA GRADE PROTETORA DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2013 | 175.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2013 | 650.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA A BASE DE TINTA ESMALTE SINTETICO COM ABERTURA DE LETREIROS DE DOIS PORTAIS DE ACESSO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO DE ASSUNCAO NASUA 25ª EDICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2013 | 3000.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0 COMPLETO DE PLACA 6789, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2013 | 2712.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, ANALISE DO RH, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2013 | 2200.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA MONTAGEM DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA 2013 ONDE ACONTECEM APRESENTACOES DE TRIOS DO FORRO QUADRILHAO EEVENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00005592252455 | RENATA JUCIELE XAVIER PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EQUIPE COMPOSTA POR 15 PESSOAS PARA CORTE E GRAMPEACAO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS NAS FESTIVIDDES DE XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EQUIPA DE 20 PESSOAS PARA ORNAMENTACAO DE BANDEIROLAS DAS RUAS: TEREZA BALDUINO, PIO SALVADOR E ANTONIO ARAUJO, PARA AS FESTIVIDADES DE XXV, MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2013 | 534.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULJO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª NATALICE TEREZINHA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, POR MOTIVO DE DOENCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2013 | 209.80 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2013 | 248.60 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2013 | 183.70 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA, IDOSO E GESTANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2013 | 146.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA, IDOSO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, DO SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTINO A CAMPINA GRANDE, COMPRAR PECAS PARA O COMPRESSOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA O CHAFARIZ MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2013 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. EVALDO GOMES FERREIRA, FUNCIONARIO EFETIVO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2013 | 280.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG 1,5 CV 2P NEMA, 56 TRIFASICO E CONSERTO DE UMA MOTOBOMBA KSB C1500 1,5 CV MONOFASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2013 | 850.00 | 00009090969454 | JOSIVALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM DE MOTO E LIMPEZA GERAL DAS MARGENS DA RODOVIA -PB-228, ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA E FOSSAO MUNICIPAL DENTRO DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2013 | 1560.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2013 | 7329.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2013 | 1928.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HORMONAIS, REALIZADOS EM PACIENTE, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2013 | 7513.10 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTE, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2013 | 634.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLASTICO ECOTERMICO, TOALHA DE BANHO, COBERTOR, SOLTEIRO E LENCOL SOLTEIRO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO, PLACA, NQJ-4768, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2013 | 2220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DOS EXTRATOSDE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, 036,037,038/2013, COMPRA E VENDA Nº 044,045,050,051 E 052/2013,HOM.INEX.IN004,005/2013,TERMOS DE RATIF. INEX. Nº IN 04,05/2013,EXTRATO DO QUINTO ADITIVO,AO CONT. DE P.SERV. TP003/2011,AV.DE HAB.E JUG. DE PROPOSTAS E LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL, ED.DE 04/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2013 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DOS EXTRATOSDE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, 036,,038/2013, COMPRA E VENDA Nº 044,045,050,051 E 052/2013,HOM.INEX.IN004,005/2013,TERMOS DE RATIF. INEX. Nº IN 04,05/2013,EXTRATO DO QUINTO ADITIVO,AO CONT. DE P.SERV. TP003/2011,AV.DE HAB.E JUG. DE PROPOSTAS E LICITACAO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 256221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 256268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DOS EXTRATOSDE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, NºS IN 004/2013, IN005/2013, TERMO DE HOMOLOGACOES, PREGOES PRESSENCIAIS, NºS 035/2013 E 040/2013, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO, 05/.07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 256329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2013 | 941.47 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2563056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2013 | 260.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE - EDITAL - 1 PUBLICACAO , PARCELA 2 ATE 2 DE 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DA SEC. ADMINISTRATIVA, PARA DESPESAS DE VIAGEM, DESTINO SUME-PB, P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXT.DO FORUM DE DESENV.TERRIT.DO CARIRI OCIDENTAL, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAGEMA C.GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN,EM 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2013 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OS EXTRATOSDE CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, NºS IN004 E IN004/2013, TERMOS DE HOMOLOGACOES PRESSENCIAIS, 035/2013 E 040/2013, NO DIARIO OFICIAL., EDICAO, 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2013 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE AGRICULTURA, PARA VIAGEM COM DESTINO A SUME-PB, P/PARTICIPARDO FORUM EXTRAORDINARIO DE RECOMPOSICAO DO DESENV. TERRITORIAL DO CARIRI OCIDENTAL, NO DIA, 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2013 | 2280.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DA DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO, 755609-2011 DO SAO PEDRO DE 2011 A GRU-COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS - CGCV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2013 | 5868.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2013 | 3730.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADOS, P/USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2013 | 470.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAO, LUVAS E RESPIRADOR, C/FILTRO V.ORGANICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2013 | 3259.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER TODAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2013 | 3760.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2013 | 7326.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0002535 | 05/07/2013 | 50000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA FORRO CAVALO DE PAU, NO DIA, 06/07/2013 E BANDA BRASAS DO FORRO, NO DIA 07/07/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DE 2013, EM VIAPUBLICA, CONF. PROC. INEX. 04/2013 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N?7 004/2013 DE 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402013 | 0002536 | 05/07/2013 | 19520.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇAO ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO P/EVENTO MEDIO PORTE E SISTEMA DE SONORIZACAO P/EVENTO DE MEDIO PORTE C/SISTEMA FLAY,MESAS C/48 CANAIS,MONITORES,MICROFONES, BATERIAS E SISTEMA DE SIDE DUPLO, PARAAS FESTIVIDADES DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, CONF. CONTRATO Nº 055/2013 DE 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0002537 | 05/07/2013 | 9000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO (CAPILÉ PRODUÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DO SHOW DO CANTOR CAPILE E BANDA, NO DIA, 06/07/2013, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DE 2013, EM VIA PUBLICA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. PROC. DEINEXIGIBILIDADE Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 005/2013 DE 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2013 | 1260.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA P/CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/PARTICIPAR DE CONGRESSO NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, COMO TAMBEM BUSCAR RECURSOS,P/MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 07 E 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2013 | 250.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE EXAMES MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO HOSPITAL, JOAO XXIII, EM C.GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/07/2013 | 300.00 | 00008778325447 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/07/2013 | 170.00 | 00463212000105 | N.R. NUNES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM BORDADOS EM 10 CAMISAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2013 | 2200.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S.M. JUNIOR -CHAPEU DE PALHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO NO SHOW DA BANDA FORROZAO CHAPEU DE PALHA EM APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DO 25º MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB, NO DIA 07/07/2013, EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2013 | 1050.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO NO SHOW DO GRUPO FORRO CHIKE, E, APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DO 25º MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO, NO DIA, 07/07/2013,EM VIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2013 | 2400.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA, PARA AS FESTIVIDADES DO XVV MAIOR SAO PEDRO EM ASSUNCAO-PB, COM REALIACAO NOS DIAS, 6 E 7 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2013 | 3500.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMO€OES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 14 BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM PRACA PUBLICA DE ASSUNCAO, NOS DIAS, 06 E 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2013 | 580.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DO XXV DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM PRACA PUBLICA DE ASSUNCAO, NOS DIAS, 06 E 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2013 | 351.25 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO, ONIBUS, PLACA, NQJ-4768, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/07/2013 | 1980.00 | 07892563000180 | RETIPECAS IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE, MERCEDES, MMO-9782 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/07/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA, DURANTE O MES.JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2013 | 473.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1079 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2013 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1080, INSTALADO NA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2013 | 99.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1080, INSTALADO NADELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2013 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA , REF.AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2013 | 452.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-7114 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2013 | 320.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2013 | 400.00 | 00070475891473 | THIAGO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DE RUA E COMO PROFESSOR DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO PACIENTE SEVERINO POMPEU DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2013 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO,120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002652 | 10/07/2013 | 15335.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO PLACA MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638, CURRIER/AMB. MOU 2606, UNO MILLE NOU-7101, SAVEIRO/AMB. NPW-0024, MOTO OFD-1589, KOMBI NQG-0740 E UNO MILLELOCADO NQH-8758, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2013 | 153.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2013 | 170.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, COM GRANDE AREA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2013 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2013 | 900.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE UM TESTE DE ABSORCAO DO SOLO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJ. JOSE DE ASSIS PIMENTA, NA SEDE, ONDE SERA, ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DOCONTRATO DE REPASSE Nº 0400616-05/2012, PROGRAMA FNAS/SUAS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002664 | 10/07/2013 | 71.67 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOO-6734, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2013 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2013 | 775.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2013 | 775.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2013 | 8383.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PROPRIOS E CACAMBA KGI 3680 E F 4000 BNV 5380, TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2013 | 625.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2013 | 625.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ICINERACAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 10 JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2013 | 575.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2013 | 778.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2013 | 750.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2013 | 778.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2013 | 420.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2013 | 675.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2013 | 600.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2013 | 650.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO, ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AOSMESES DE: MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 04 PREDIOS, UM LOCALIZADO,NA RUA ALINE SALVADOR, QUE SERVE COMO GARAGEM, PARA VEICULOS, DESTA EDILIDADE E NA RUA JOANA Mª DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SALA ANEXA, DA ESCOLA JOAO ROGERIODIAS DE TOLEDO,ANEXO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E P/CENTRO DOS IDOSOS, REL.AO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2013 | 630.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO AS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002662 | 10/07/2013 | 1903.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2013 | 6532.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOD-7993, GOL NPU-2591, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIESTA - PM CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002663 | 10/07/2013 | 4088.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO JETTA DE PLACA OFB-6789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2013 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2013 | 120.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0002681 | 10/07/2013 | 9837.95 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMINHONETE A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS NQI-4768 E ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, 06 ASSUNCAO-PB, DESTINADA A SECRETARIA M.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2013 | 850.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/PROVIDENCIAR EQUIPE TREINADA COMPOSTA DE 13 PESSOAS, P/LIMPEZA E COLETAGEMDE VIDROS, LITROS DE BEBIDAS, LATAS E DEMAIS RECIPIENTES CORTANTES E/OU ASSEMELHADOS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO XXV MELHOR SAO PEDRO DA REGIAO, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA,NESTA CIDADE, NOS DIAS, 06 E 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2013 | 650.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOQUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, NA ENTREGA DE RACAO ANIMAL, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2013 | 2700.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2013 | 2288.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE JUNHODE 2013, CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2013 | 2574.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2013 | 3520.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2013 | 6400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E ESTRUTURAL, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2013 | 1296.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE JUNHODE 2013, CONF.CALENDARIO ESCOLAR, APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2013 | 511.52 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2013 | 730.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES), QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA DE ASSUNCAO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2013 | 2011.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E RETIRADA DE LIXO E SEMELHANTES DE RUAS, PATIO DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIA DAS DORES DOS SANTOS, FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DESTA PREFEITURA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, NO PERIODO DE 17/06 A 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2013 | 2350.00 | 00063970899400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE INTER LIGA OS SITIOS, CAJAZEIRAS II, NAS APROXIMIDADES DO DECANTAMENTO DO SR. REGINALDO BALDUINO, PASSANDO PELO SITIO SAMAMBAIA E FINALIZANDO NA DIVISA DO MUNICIPIODE JUNCO DO SERIDO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2013 | 165.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ONZE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE UM POÇO ARTESIANO PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18/04 E 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2013 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSLADO NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2013 | 200.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO " OS TRAQUINOS DO FORRO" EM APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2013 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA PNEUMATICOS, USADOS, PARA O VEICULO, MICRO ONIBUS, DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/07/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, PARA VIAGEM A C.GRANDE, PARA COMPARECER EM OFICINAS, QUE ESTAO COM EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO, EM 24/07/2013, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/07/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, AO SEC.DE AGRICULTURA, PARA VIAGEM A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DA BOMBA DO POCO DA SAMAMBAIA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/07/2013 | 3360.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE, CONF. SOLICITACAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MS DE JUNHO E JULHO DE 2013, SENDO ESTA A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/07/2013 | 615.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/07/2013 | 120.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/07/2013 | 200.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/07/2013 | 704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA- COURRIER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/07/2013 | 220.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/07/2013 | 100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/07/2013 | 50.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA - AEE( AGRICULTURA FAMILIAR) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA - DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/07/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA - MAIS EDUCACAO, (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/07/2013 | 3968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/07/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO , LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/07/2013 | 397.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO-TOMAMDA DE PRECO Nº TP 001/2013-AVIS. DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 044/2013-EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 065/2013, PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2013,EXT. DECONTRATO DE OMPRA E VENDA Nº 066/2013-PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/07/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2576946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/07/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO-TOMAMDA DE PRECO Nº TP 001/2013-AVIS. DE LICITACAO-PREGAO PRESSENCIAL Nº 044/2013 -EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 065/2013, PREGAO PRESSENCIAL Nº 035/2013,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/07/2013 | 3064.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA 268 SUB 5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2013 | 3569.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA 268 SUB 1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2013 | 327.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2013 | 418.50 | 16963875000129 | ADENAILDA FERNANDES TIBURCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE ACOMPANHAM O PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2013 | 1417.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA 268 EDUCACAO, SUB 2, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2013 | 500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, ENTRE OS DIAS, 02/06 E 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2013 | 1110.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAS CIDADES DE C.GRANDE, SANTA LUZIA, TAPEROA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2013 | 449.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA ENERGISA 268 SAUDE SUB 3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2013 | 3300.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE IVONE AMARO DE SOUZA, NO HOSPITAL FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA PAR A SER ATENDIDO NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2013 | 100.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.JUNHO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/07/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/07/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/07/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/07/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/07/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/07/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/07/2013 | 70.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FILHA MENOR DE IDADE, DAIANE LUZIA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/07/2013 | 100.00 | 00007019217494 | SONARA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/07/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/07/2013 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/07/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/07/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2013 | 80.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF. JUNHO/2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/07/2013 | 80.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. JUNHO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/07/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/07/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, ERFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2013 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007, REEFRENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA A FILHA MENOR DE IDADE SABRINA SALES GABRIEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2013 | 70.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2013 | 80.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL,REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE JUNHO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF.JUNHO/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2013 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00007350849478 | ALAN POSSIDONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE, CARRADAS DE AGUA, DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS: ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2013 | 1100.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABOTACIONAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, ENTRE OS DIAS, 02/06 E 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2013 | 250.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA PIO SALVADOR, LIMPEZA DE MATO, NA RUA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO E CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/07/2013 | 200.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, SERVICO DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2013 | 261.50 | 27175975007110 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM, OM EMBARQUE EM ASSUNCAO E DESEMBARQUE EM BRASILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2013 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FLORES, DESTINADAS AORNAMENTACAO DE EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2013 | 200.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/07/2013 | 140.00 | 00004972694491 | FRANCISCO SALOMAO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/07/2013 | 2400.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA POPULACAO ATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1110 DO MINISTERIO DA SAUDE, VISANDO O ACESSO AS ACOES DE REAB. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2013 | 3493.20 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE GRADES DE FERRO E PORTOES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2013 | 812.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 BALANCAS E 05 APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2013 | 600.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PACIENTES JOSEILDA MARTINS XAVIER ROCHA, ERICA DAVILA GONCALVES XAVIER E VANIA Mª PEREIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/07/2013 | 300.00 | 00051864533404 | CLINICA DE ORT.FRATURAS/FABIANA O.MEDEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEURO NOS MEMBROS INFERIORES DO SR. SEBASTIAO JUNIOR CHAVES NOBERTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/07/2013 | 262.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA, MOK- 9542, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/07/2013 | 3189.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA, MOF- 3289, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/07/2013 | 977.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA, BQJ-4768, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2013 | 632.20 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2013 | 145.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2013 | 156.60 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2013 | 104.40 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR- EJA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/07/2013 | 34.80 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR- AEE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2013 | 203.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR- MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/07/2013 | 600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A ASSUNCAO, RETORNANDO A CAMPINA GRANDE, RESOLVNDO ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CARREGANDO ENCOMENDAS E FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/07/2013 | 2469.50 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/07/2013 | 1116.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AS REPARTICOES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/07/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DA SEC. ADMINISTRATIVA, COMPARECER A SERVICO DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM C.GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2013 | 220.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS, JUNTO AO DETRAN/PB, NOS VEIULOS DE PLACAS, MNE-5906 E NPR-6316, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS E TESOURO, VIAJAR COM DESTINO A J.PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF/GDUR, TRATANDO DE CONVENIOS A SEREM EXECUTADOS, REF.A CONSTRUCAO DO CRAS E CASAS POPULARES, DENTRO OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2013 | 514.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE CARTUCHOS RECICLADOS HP, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/07/2013 | 880.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/07/2013 | 915.60 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2013 | 152.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2013 | 304.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2013 | 1498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2013 | 280.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2013 | 1600.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS,ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM SINALIZADOR, AMBAR, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2013 | 1382.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/07/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2013 | 673.00 | 00051864533404 | CLINICA DE ORT.FRATURAS/FABIANA O.MEDEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MOTO, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2013 | 675.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 45 MTS DE GESSO NA SALA DOS IDOSOS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2013 | 700.00 | 00002434487408 | LUCINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA CAPINAGEM DE MOTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/07/2013 | 920.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A ASSUNCAO, E VICE VESA, TRANSPORTANDO COM O VEICULO O ENGENHEIRO E TOPOGRAFO, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM OBRASEM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2013 | 180.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, AO SEC.DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, COMPARECER EM OFICINA DE JOAO PESSOA PARA CONSERTO DE BOMBA, QUE DIST. AGUA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/07/2013 | 250.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE C.GRANDE PARA ASSUNCAO, NO VEICULO D-20 DE PLACA. MMO-5829, NA COR VERMELHA A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2013 | 1036.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS, NO MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2013 | 1317.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE) NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2013 | 238.27 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CURRIER AMBULANCIA DE PLACA, MOV-2606, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2013 | 550.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CISTERNA, COM EXECUCAO DE REBOCO, DAS PAREDES INTERNAS E REVISAO DA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE, RITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2013 | 2250.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/07/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, MNM-7782, NO TRANSPORTE DA ALUNA Mª LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTTRE OSDIAS 20/06/2013 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/07/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/07/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/07/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/07/2013 | 20.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO TECNICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2013 | 805.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCO, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROACAO E PROINFA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/06 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/06 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/07/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/07/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/07/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2013 | 640.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06/2013 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/06 A 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06/2013 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/06 A 019/072013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2013 | 390.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DENTES RETRO 416, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/07/2013 | 147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2013 | 7243.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40%, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2013 | 22774.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2013 | 4298.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIFI, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2013 | 463.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PROJOVEM- COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/07/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/07/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/07/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/07/2013 | 90.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CONTROLADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTINO A CEF, E CAGEPA, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/07/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PREFEITO, COMPARECER ATE A CAPITAL DO ESTADO ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,QUE BENEFICIARA A POPULACAO COMO TAMBEM RESOVER QUESTAO SIDPE-EDUCACAO 2012,EM 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/07/2013 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A J.PESSOA COMPARECER NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO ,TRATAR DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS E NA SEDAM TRATAR DO PACTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2013 | 265.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-7114 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/07/2013 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAXAS BACEM COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/07/2013 | 261.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/07/2013 | 650.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV REALIZADOS NO QUADRO DE COMAMDO COM TROCA DE CONTADOR PRINCIPAL, TROCA DO CAPACITADOR DE PARTIDA ,TROCA DOS CAPACITORES DE FUNC.,MONTAGEM DOS CIRCUITOS DO COMADO E DE FORÇA-BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2013 | 760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MJATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2013 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA E MEIA CONCEDIDA AO SEC.DE TRANSPORTEDS DO MUN.COM DESTINO A CIDADE J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/07/2013 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA O CHEFE DO SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE,DO MUN.PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINA NOS DIAS 24 E 25/07/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2013 | 82.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2013 | 420.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMODA DALIA TABACO E 01 VENTILADOR MONDIAL COM COLUNA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2013 | 1920.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 12 CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013,REQUERIMENTO E DECL. EM ANEXO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 18812007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/07/2013 | 250.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUIS DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SANTA INES-MA PARA ESTA CIDADE TENDO COMO BENIF SRª FELISBELA G DE SOUZA (MAE) PARA ACOMPANHA-LA DURANTE PERIODO DO RESGUARDO ATRAVES DA LEI MUN076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2013 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MDE, E JORNAL A UNIAO NO DIOA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2013 | 65.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O DIRETOR DA SEC.DE ADM.DO MUN.PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROG.SIN,SINASC,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO EM 22/07/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/07/2013 | 65.00 | 00007490117429 | VALDIZIA K ISABELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA A COORD.PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUN. PARA PART.DO ENCONTRO DE COORD.MUN.PROG MAIS EDUCACAO/MEC E MAIS CULTURA NO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2013 | 65.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTROS DE COORD.MUN.DO PROG.MAIS EDUCACAO/MEC E MAIS CULTURA DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2013 | 1951.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS RETROESCAVADEIRA -MAQUINAS- PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/07/2013 | 3200.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE REF, SUCOS, AGUA E HOSP DA EQUIPE COMPOSTA DE 20 HOMENS, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO, BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 04 A 09/07/2013,NAS FESTIV.DO 25º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/07/2013 | 1700.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE REF, SUCOS, AGUA E HOSP DA EQUIPE COMPOSTA DE 20 HOMENS, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO, BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 04 A 09/07/2013,NAS FESTIV.DO 25º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/07/2013 | 700.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT. DE EQUIPE COMPOSTA POR 04 HOMENS ESPECIALIZADOS EM PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NO PALCO E CAMARIM,DURANTE AS FESTIV.DO XXV MAIO SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 06 E 07/07/2013 EM VIAS PUBLICAS DO MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/07/2013 | 610.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS COM O SEC.DA PASTA NAS CIDADES DE C.GRANDE,JUAZEIRINHO, SOLEDADE ,TAPEROA,DURANTE O MES DE JUNHO/2013 A SERV. DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/07/2013 | 100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/07/2013 | 678.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL (PETI) E PROJOVEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/07/2013 | 500.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2013 | 245.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 49 TONEIS A SEREM USADOS POR POPULARES PARA PREVENÇÃO DO MOSQUITO DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2013 | 400.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE DETERGENTE PARA USO NO CENTRO DE ARTESANATO DE ASSUNÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/07/2013 | 94.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/07/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/07/2013 | 188.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-7119 INSTALADA NA CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/07/2013 | 209.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-7119 INSTALADA NA CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2013 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MDE, E JORNAL A UNIAO NO DIOA 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/07/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2593825, ENVIADO EM 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2013 | 1381.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUÇAO ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ILHA DO FORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2013 | 676.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ,DESTINADOS AO MATADOURO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2013 | 1352.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2013 | 1067.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2013 | 612.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ,DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO,LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2013 | 983.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2013 | 2878.50 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 CHAFARIZ NA RUA LUZINETE MARTINIANO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2013 | 634.50 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, PARA POÇO CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2013 | 2585.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIASI DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2013 | 200.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRACAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAQRA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF LEI MUN.074/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2013 | 243.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO COMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CONTROLADOR DA SEC.DE ADMIN.RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LIB DA OGU 0386705-71/2012/PROESA PM ASSUNÇAO-PB, AQUIS.DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS RESOLVER NO ESCRITORIO DE PROJETOS DA CONAL-(CRAS) SOBRE A CONSTRUÇAO DO CRAS-CENTRO DE REF.SOCIAL-FNAS,DENTRE OUTROS ASSUNTOS DO MUN.NOS DIAS 29 E 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2013 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2013 | 80.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO 4 PORTAS E COR VINHO DE PLACA, MOV--9599-PB, DE ASSUNCAO A SANTO ANDRE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PERIODO DE 28/06 A 06/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PREFEITO, DESTINO JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EUDUR/CEF, DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS EM REPARTICOES DO ESTADO EM 30 E 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2013 | 18339.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2013 | 1050.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2013 | 50.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA I. TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2013 | 13200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2013 | 8742.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2013 | 4998.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2013 | 14271.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2013 | 2791.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COM-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2013 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, CTE NA SEC.DE SAUDE DO MUN.REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL- PETI-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL- PETI-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL- PETI-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2013 | 2237.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL- PETI-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2013 | 1063.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PETI- COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNIC.REL.AO MES DE JULHO/2013 LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2013 | 25045.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNIC.REL.AO MES DE JULHO LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNIC.REL.AO MES DE JULHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2013 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2013 | 9024.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2013 | 4394.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2013 | 1019.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2013 | 2411.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2013 | 13088.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2013 | 11464.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2013 | 31220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2013 | 11992.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2013 | 78871.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUND60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2013 | 4250.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA E EDUCACAO, COMPEENCIA, 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNC,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2013 | 1783.02 | 00005954834458 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, JUNTO A ESCOLA, JAIME FERREIRA TAVARES, ENTRE OS DIAS, 20/06 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2013 | 440.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPAROS MECANICOS E TROCA DE PECAS NOS CARROS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2013 | 2635.00 | 00058594329768 | FRANCISCO DE ASSIS A. GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE MARCA, MOD. FIAT ALLIS FB. 80.2, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DE ESCAVACAO COM REATERRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2013 | 550.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE ADAPTACAO DA TAMPA E RODAS DA CACAMBA BASCULANTE DO TRATOR AGRALE, 5075, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2013 | 1300.00 | 14284873000188 | PARAIBA ADMINISTRADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO, UNO MILLE, PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2013 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAGEMA C.GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2013 | 94.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2013 | 1.35 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2013 | 63.82 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2013 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS PROTOCOLAR OFICIO Nº 120/2013 NO TCE, DILIGENCIAR NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA (OPERACAO PIPA) EM 02 E 05 DEDE AGOSTO DE 2013, TUDO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2013 | 73.05 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO TECNICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/08/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/08/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/08/2013 | 50.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO AEE, (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/08/2013 | 100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/08/2013 | 220.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/08/2013 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/08/2013 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DA SEC. ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO-TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL DA PARAIBA, DIAS 05 E 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/08/2013 | 195.00 | 00069567581487 | VENICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDICA AO AUX. ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO, DURANTE OS DIAS, 05 E 06 DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/08/2013 | 250.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DE COLUNA, REALIZADOS NO VEICULO, JETTA, PLACA, OFB 6789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/08/2013 | 120.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA - DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/08/2013 | 200.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA - DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/08/2013 | 593.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/08/2013 | 125.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/08/2013 | 348.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2013 | 200.00 | 00014103095415 | ALINE DA MOTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PAIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2013 | 720.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2013 | 119.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2013 | 1300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2013 | 2344.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2013 | 3178.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2013 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ANEXO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENTRE 10/07 A 07/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª NATALICE TEREZINHA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, POR MOTIVO DE DOENCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/08/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/08/2013 | 1584.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/08/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/08/2013 | 4180.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/08/2013 | 2860.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2013 | 3000.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/08/2013 | 2574.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2013 | 1917.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2013 | 680.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES), QUANDO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/08/2013 | 678.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2013 | 300.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/08/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/08/2013 | 660.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE TALOES DAM, CAPAS DE PROCESSO, BI ORDEM DE SERVICO, BI RECIBO PERSONALIZADO, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2013 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL, ENTRE 10/07A 07/08/2013, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA PAR A SER ATENDIDO NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2013 | 650.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIABAS, PARA COLOCAR EM TANQUES RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E NAS RESIDENCIAS DE POPULARES, PARA COMBATE AS LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/08/2013 | 38.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2013 | 1150.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE UMA PA CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/08/2013 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/08/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/08/2013 | 1260.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, ENTRE OS DIAS, 10/07 A 07/08/2013, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/08/2013 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DA RUA ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS, ENTRE OS DIAS, 10/07 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/08/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/08/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2013 | 10000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04 E 05 NO CONJ.JOSE ASSIS PIMENTA -ZONA URBANA -ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/08/2013 | 660.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRACA ATEMISTO VIERA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/08/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SEC.DE TRANSPORTE DESTINO A C.GRANDE ACOMPANHAR REVISAO NOS CARROS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NAS OFICINAS DE C.GRANDE EM 08 E 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/08/2013 | 428.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/08/2013 | 520.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/08/2013 | 5842.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2013,CONF.PLANIILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/08/2013 | 237.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-6841 INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2013 | 206.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 180-6841 INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2013 | 7.70 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, PARA O CONSELHO DE PSICOLOGIA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2013 | 2000.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CANALICULITE,REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2013 | 4322.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2013 | 153.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/08/2013 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA,REL.AO MES DE JULHO/2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2013 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2013 | 50.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOPS CONF.REGUL.DA LAEI 076/2001 E 188/2007 A PESSOAS DE BAIXO PODER DE AQUISICAO E POBRE DE CONFORMIDADE A LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/08/2013 | 100.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIARIAS OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DA UNIAO CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2013 | 201.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/08/2013 | 540.80 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/08/2013 | 2528.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-4768 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/08/2013 | 568.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/08/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2013 | 720.00 | 00003270623470 | DAVID ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA DHC9170-PB ANO 200/2001, COR BRANCO, A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO TRANSP.DE ENCOMENDAS E FUNC.EM VIAGENS DE INTERESSE DO MUN.DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2013 | 1182.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/08/2013 | 1182.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2013 | 3000.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0 COMPLETO DE PLACA OFB-6789,PARA FICAR A DISP.DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2013. E CONF CONT.PACTUADO NO PREGAO PRESENCIAL 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2613045, ENVIADO EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2613144, ENVIADO EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2013 | 567.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MDE, E JORNAIS OFICIAIS DO ESTADO A UNIAO E DOE,CONF DOCS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2013 | 55.60 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2013 | 7146.43 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2013 | 6254.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVCOR DO INSS-JUROS-MULTAS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2013 | 8.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2013 | 3395.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-PARCELAMENTO LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2013 | 1900.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO 2013 WAY DE PLACA NPU7101, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 180 METROS QUADRADOS DE PEDRAS TIPO ROCHA PARA LADRILHAR A POLICLINICA LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO NOBREGA -CENTRO-ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2013 | 1794.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL ODONT.E LABORATORIAL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003104 | 10/08/2013 | 14256.93 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DCATO MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638, CURRIER AMBULANCIA NOV-2606, UNO MILLE, NOU-7101, SAVEIRO AMBULANCIA, NPW-0024, MOTO OFD-1589, KOMBI NQG-0740, DUCATO NQH-8758, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003110 | 10/08/2013 | 100.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO, MOTO, PLACA, MOO-6734, PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2013 | 9919.84 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR DE PNEU, XXX0001, RETRO ESCAVADEIRAS, XXX0001, MOTONIVELADORA, XXX0001, PERTENENTES AO MUNICIPIO E CACAMBA, KGI-3680 E F4000, BNV-5380, LOCADOS E AINDA VEICULO PERTENCENTE AO ENGENHEIRO, TODOS A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003106 | 10/08/2013 | 4794.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOAO VEICULO JETA, PLACA, OFB-6789, LOCADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003108 | 10/08/2013 | 5018.36 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEICULOS, UNO MILLE, MOD-7993, GOL NPU-2591, LOCADOS E FIESTA-PM, TODOS A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2013 | 490.80 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003103 | 10/08/2013 | 8826.21 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, MOF-3289,KOMBI NPR-6316, CAMIONETA A-10,MNG-1988,ONIBUS CE MOK-9542/ONIBUS NQJ-4768,ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003105 | 10/08/2013 | 544.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE GAS CONDICIONADO, EM VASILHAME, 13,0 JG, DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003107 | 10/08/2013 | 1423.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2013 | 770.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS ,DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES,HTPC,PROAÇAO E PROINFO ,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA EP 2030, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROG.INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/08/2013 | 92.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/08/2013 | 685.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/08/2013 | 1180.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/08/2013 | 2648.38 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/08/2013 | 917.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/08/2013 | 3854.21 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA, DURANTE O MES.JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/08/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, 06 ASSUNCAO-PB, DESTINADA A SECRETARIA M.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2013 | 947.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE CARTUCHOS RECICLADOS HP, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/08/2013 | 2171.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE TONER SAMSUNG,TONER HP, CARTUCHOS HP E PAPEL REMSMA A4, DESTINADOS A SAEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALSUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2013 | 700.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIFADO E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/08/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 PREDIOS,DESTINADOS A GARAGEM PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE,SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO E ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DE IDOSOS,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/08/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AOSMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/08/2013 | 559.96 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, ENCADERNACAO DE LIVROS,COPIAS E OUTROS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2013 | 700.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2013 | 600.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMOEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07/ A 09 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/08/2013 | 425.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2013 | 775.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/08/2013 | 775.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2013 | 500.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 01 E 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2013 | 625.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005030017402 | JOSE MARCELO ALVES PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, COM TROCA DE PECAS, NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2013 | 375.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS: 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2013 | 900.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. LINDOVAL BALDUINO DA NOBREGA FILHO, FUNCIONARIO EFETIVO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, ENTRE OS DIAS, 01/07A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2013 | 700.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2013 | 500.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2013 | 600.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2013 | 775.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2013 | 4064.95 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2013 | 60.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2013 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2013 | 80.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. JULHO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2013 | 80.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, 133, SEDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2013 | 80.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2013 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007, REEFRENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2013 | 420.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS ,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 31/07/2013.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2013 | 1125.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E JANTAR) DEST.AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC, DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO;PSICOLOGA,ASSIST.SOCIAL, E TECNICOS REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2013 | 70.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2013 | 60.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGT.DE UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/08/2013 | 70.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/08/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/08/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF.JULHO/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/08/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/08/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/08/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/08/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/08/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA LOCALIZADAO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PATI DESTE MUNICIPIO,REF,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/08/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/08/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/08/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/08/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/08/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL,PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE REF.AO MES DE JULHO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE JULHO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.JULHO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/08/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/08/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/08/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL,REF.AO MES DE JULHO DE 2013, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/08/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2013 | 400.00 | 00070475891473 | THIAGO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DE RUA E COMO PROFESSOR DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007019217494 | SONARA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/08/2013 | 80.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO E JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2013 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA - ASSUNCAO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF. JUNHO/2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/08/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/08/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/08/2013 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA-PB,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/08/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/08/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/08/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/08/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/08/2013 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/08/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/08/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2013 | 245.05 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2013 | 1394.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E JANTAR) DEST.AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC, DE SAUDE DESTE MUN.-MEDICA,DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2013 | 1292.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2013 | 130.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/08/2013 | 1250.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO, UNO MILLE DE PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2013 | 949.90 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MARMOARIA, COM ACENTAMENTO, PARA O BALCAO DE ATENDIMENTO DA POLI CLINICA, LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2013 | 22.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2013 | 31.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/08/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/08/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/08/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO,120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/08/2013 | 11.40 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/08/2013 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS, DOADA AO SR. ANTONIO INACIO DE LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/08/2013 | 1314.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZOITO CARRADAS DE AGUA DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2013 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA O CHEFE DO SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR PARA CIDADE DE J. PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS OFICIAIS A UNIAO E DOC, CONF. DOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/08/2013 | 5000.00 | 10427090000155 | JOARES SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, PARA OS FESTEJOS DO SAO PEDRO/2013, REALIZADO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/08/2013 | 90.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM COM DESTINO A J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SEC. DO ESTADO DA EDUCACAO, EM PARCERIA COM FNDE, REALIZADO NO DIA 15DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/08/2013 | 630.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA Nª SENHORA DAS GRACAS, ENTRE OS DIAS, 01 A 21 DE JUKHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/08/2013 | 320.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/08/2013 | 2380.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/08/2013 | 400.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA FESTA DE SAO PEDRO DE ASSUNÇAO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/08/2013 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/08/2013 | 1174.96 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/08/2013 | 340.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA CONFERENCIA MUN.DE AGRICULTURA E IRRIGACAO E CONF MUN.DE CULTURA E CONFECCAO DE ADESIVOS DO LOGOTIPO DO GOV.PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/08/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/08/2013 | 2400.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/08/2013 | 700.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/08/2013 | 150.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF.LEI MUN. 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/08/2013 | 1260.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO LADRIAMENTO DE PEDRA RACHA NA POLICLINICA MUNICIPAL LOCALIZADA BA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-CENTRO--ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/08/2013 | 400.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/08/2013 | 1650.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906,,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/08/2013 | 80.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM PACIENTE HOSANA FERREIRA MIZAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/08/2013 | 316.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/08/2013 | 200.00 | 06117491000131 | CENTRO DIAG.B.DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/08/2013 | 900.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O DUNC.DE CONTROLE ADM.QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,ACOMP.O SR. PREF.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORT.PRIMARIA PARA O MUN.,JUNTO AO MINIST.DA SAUDE,EDUCACAO,TURISMO E CONG.NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/08/2013 | 1100.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,COM OBJ. DE BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS MINIST.PARLAMENT. E RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.,JUNO AO MINIST.DO TURISMO,SAUDE E COMBATE A FOME SOBRE CONT.DE REPASSE JA FIRMADOS NOS DIAS 14,15 E 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/08/2013 | 900.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,COM OBJ.DE RESOLVER PEND.DE CONT.DE REP.EM ANDAMENTO NOS MINIST.DA SAUDE,TURISMO,COMO TB.EM BUSCA DE ORIENT.E TREIN.DE INT.DO MUN.JUNTO AOMINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS,ALEM DE AUX.O SR.PREFEITO NA BUSCA DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/08/2013 | 4463.70 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSP DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL,CONTROLADOR E SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM OFICILA DE INTERESSE DO MUN.A CIDADE BRASILIA-DF,NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/08/2013 | 288.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12 PANDEIROLA M. LUA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/08/2013 | 600.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 REPIQUE WERIL, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2013 | 3000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE APRESENT.DE GRUPO SHOW FORROZAO TERA NOVA NO PLACO PRINCIPAL DAS FESTIV.DE 25º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 06 E 07/06/2013,EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/08/2013 | 1560.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA EQUIPE DE PALCO,SOM,E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO 25º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO RELAIZADO NOS DIAS 06 E 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 20/08/2013 A 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2013 | 4234.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIP.,DE SONORIZ.COM CIAXAS ACUSTICAS,MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO PARA REALIZACAO DA CONF.,MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL E DA CONF.MUN.DE AGRICULTURA,REALIZADAS NO CLUBE MUN.DE ASSUNÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/08/2013 | 920.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2013 | 1704.50 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2013 | 600.00 | 00079029418400 | DIMAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO VIAGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITI CATOLE DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2013 | 321.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/08/2013 | 850.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA EMPREITADA PARA CONSTRUÇAO DE UM MURO EM ALVENARIA COM MEDIÇÃO DE 35MX1,40M,NO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO MANOEL DE ASSIS MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2013 | 2500.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2013 | 500.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DAS CISTERNAS E FOSSA SEPTICA DA ESCOLA B.CARDOS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2013 | 303.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2013 | 505.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2013 | 303.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2013 | 505.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/08/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/08/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/08/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/08/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/08/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/08/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/08/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/08/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/08/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/08/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/08/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07/2013 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/08/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 019/082013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/08/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS: 18/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/08/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07/2013 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/08/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, MNM-7782, NO TRANSPORTE DA ALUNA Mª LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTTRE OSDIAS 20/07/2013 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/08/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/07 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/08/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/07 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/08/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/08/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/08/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/07 E 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/08/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/08/2013 | 300.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS: CAJAZEIRAS I E II, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/08/2013 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA REATIV.FORNEC. CHEQUES, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/08/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/08/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2013 | 2400.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2013 | 400.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2013 | 449.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA -MOS-3638,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2013,CONF PRONTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2013 | 678.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO CENTRO DE FISIOTERAPIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR.GENILDO PEREIRA FELISMINI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2013 | 355.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2013 | 16926.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA, 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2013 | 16067.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS -COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004456217456 | RITA VENCESLAU TOMAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2013 | 678.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE BARRA III, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SRª JULIANA PEREIRA FELISMINO,FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DA PREF.MUNICIPAL DE ASSUNÇAO,QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2013 | 754.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2013 | 7069.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-40%, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2013 | 22884.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-60%, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2013 | 360.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2013 | 1093.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 EDUCACAO SUB 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2013 | 130.00 | 00002977101411 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA,DA OFICINA DE PLANEJ.DAS AÇOES REFERENCIAS DA IMPLEMENTAÇAO DA LEI GERAL 23/06 SALA DO EMPREENDEDOR DA AGENCIA DO SEBRAE DE MONTEIRO-PB,OCORRIDO NO DOA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE ADMINISTRACAO COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE J.PESSOA COM OBJETIVO DE COMPARECER A CEF,PARA RE/SOLVER PENDENCIAS DO CAUC E DE CONT.DE REPASSE EM VIGENCIA NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2013 | 1973.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 IP SUB 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2013 | 2702.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 EDUCACAO SUB 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2013 | 250.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM DE MATO DE DOIS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NO SITIO BARRA II E CATOLE, E DA ESC.BRASILEIRO CARDOSO, ZONA RURAL DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE CONSULT.E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOV. FEDERAL PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2013 | 2150.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO NA PARESENT.DO GRUPO SHOW PAQUERAS DO FORRO NO PALCO PRINCIOAL REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2013,NAS FESTIVIDADES DO XXV-MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2013 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/08/2013 | 1129.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE COBRANCA, PROMOVIDA PELA SRª LINDAURA Mª DA SILVA, PROC. Nº 009.2008.000.583-9, CONFORME ORDEM EXPEDIDA PELA EXECELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/08/2013 | 1100.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA CIDADAO CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE ASSUNÇAO E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/08/2013 | 522.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES ,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/08/2013 | 520.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC., A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA ACOMPANHAR A SRª.ASTRID V.DE COSTA AO HOSP.,UNIVERT. WALTER CANTIDIO-UFC-NA FUNCAO DE MOTORISTA NOS DIAS 22,23 E 24/08/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/08/2013 | 952.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/08/2013 | 2067.20 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PORTOES DE FERRO ,04 TAMPAS DE CISTERNAS E 01 PROTETOR DO QUADRO DE ENERGIA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/08/2013 | 450.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PORTOES DE FERRO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/08/2013 | 501.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS-DA 1ª PARCELA-PARCELAMENTO IDENTIFICADOR 4205937300018,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/08/2013 | 236.60 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/08/2013 | 204.90 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/08/2013 | 141.10 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/08/2013 | 188.60 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2013 | 160.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/08/2013 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/08/2013 | 9706.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/08/2013 | 1187.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIASI DE LIMPEZA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/08/2013 | 968.07 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/08/2013 | 250.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ELIANE VILMA S.PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO P.DE NEUR.COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOFRAMAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/08/2013 | 2332.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2013 | 796.41 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/08/2013 | 3400.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUINOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/08/2013 | 2166.93 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE L.IMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/08/2013 | 210.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA ELETRICA COM TROCA DE CHAPA DE AÇO DO CARROÇAO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/08/2013 | 13366.64 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE 115,20 M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA AREA DE ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 700 M DE MEIO FIO, PARA AS RUAS PROJETADAS, I E II, NA SEDEE DO MUNICIPIO | 00262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/08/2013 | 3122.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/08/2013 | 700.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA EM GERAL NA COR AZUL E BRANCO DO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. DOC"S ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2013 | 1142.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2013 | 958.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2013 | 1093.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2013 | 1320.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADO A SALA DE VACINA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/08/2013 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/08/2013 | 1330.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/08/2013 | 3200.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA POPULACAO ATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1110 DO MINISTERIO DA SAUDE, VISANDO O ACESSO AS ACOES DE REAB. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2013 | 399.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/08/2013 | 682.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/08/2013 | 526.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DO PROJOVEMI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/08/2013 | 235.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2013 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/08/2013 | 438.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA DO CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/08/2013 | 560.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2013 | 376.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR- NA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2013 | 236.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR- NA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/08/2013 | 982.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR- DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/08/2013 | 300.00 | 00039143732453 | DINAMERICA CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DEZ METROS DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADOS AO MTADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NA SEDE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/08/2013 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPAR DE TUBO PVC, PARA INSTALACAO DE POCOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/08/2013 | 60.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 50 LEMBRANCAS DE MATERIAL RECICLAVEL, PARA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE OCORRIDA DIA, 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/08/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA EDUCACAO ,BUSCAR RECURSO JUNTO AO ESTADO PARA IMPLANTACAO DE FABRICA DE VASSOURA NO MUNICIPIO,ALEM DEACOMPAHAR NA GDUR TRATAMENTO D REGULARIZACAO DO CAUC- NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2013 | 1966.48 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE RECUP.DO CONJ. SUBMERSO MOTOR BOMBA FAB.LEAO MODELO 4R3/24+M84 350 3 CV 220 VOTS,C/SERV.TEC. ,ENROLAMENTO,TESTE DE PRESSAO E MONT. DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTES.NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2013 | 500.00 | 00007334909488 | JOAO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 238 A ESC.MUN.BRASILINO CARDOSO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2013 | 455.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESP.COM DESLOC. A CIDADE DE RECIFE-PE-PARA PARTIC.DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALF.NA IDADE CERTA, PROMOV.PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUC.E LING.(CEEL/UFPE)REALIZ.NO PERIDO DE 28 A 30 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2013 | 872.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2013 | 192.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2013 | 149.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2013 | 1192.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/08/2013 | 100.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SANSUNG 4521/1610, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2013 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA, MNM-7782, NO TRANSPORTE DA ALUNA Mª LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTTRE OSDIAS 20/07/2013 A 19/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2013 | 248.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINAINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/08/2013 | 65.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT.DA IBIAPABA-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM RX ORTODONTICO REALIZADO NO PACIENTE IGOR ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/08/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2013 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2013 | 982.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2013 | 850.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA ,DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE OLHO DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2013 | 497.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1079 INSTALADA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2013 | 363.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO NUMERO 3466-1079 INSTALADA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2013 | 1130.10 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE 8/60 Nº 3811737-AUTO DE INFRACAO DOC. AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2013 | 1130.10 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE 10/60 Nº 3811737-AUTO DE INFRACAO DOC. AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2013 | 1130.10 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE 09/60 Nº 3811737-AUTO DE INFRACAO DOC. AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2013 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. DOC"S ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2013 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA-PB,COMPARECER NA SEDAM/PB,PARA ENTREGA DE PENDENCIAS DO PROJETO DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PELO EST.DA PARAIBA NESSE MUN.COMO TAMBEM TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 29 E 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2013 | 1680.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE, CONF. SOLICITACAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE AGOSTOA/2013,CONF PREGAO 032/2013 E CONT.037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2013 | 110.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE TINTAS,PINCEL E EXPOSITOR ,PARPAIS E RECADOS ,DESTINAODS AS ESCOLAS PARA O DIA DE 07 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2013 | 303.24 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTINO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR-BOROBREMA NO DIA 29/08/2013 AS 14:HS NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2013 | 100.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA ,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2013 | 407.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOAS AO VEICULO COURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2013 | 120.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2013 | 495.36 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF,O MES DE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2013 | 4184.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,-PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2013 | 8985.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO-CONTRATADO-NO PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2013 | 3.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2013 | 8742.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2013 | 17148.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2013 | 5285.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,ESTATUTARIOS (AGENTES), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2013 | 9600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2013 | 850.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS (MONITOR) NA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL - PETI, NESTE MUNICIPIO, EF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2013 | 2632.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2013 | 1582.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2013 | 2260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA, NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS (CCORDENADORA) LOTADOS NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ,NQJ-4768 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG-1988 CAMIONETE A-10 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2013 | 11464.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2013 | 13785.42 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2013 | 12015.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%,, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2013 | 32012.56 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB- 40% ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2013 | 80424.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB- 60%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2013 | 980.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR REG.VOLT TRANSLUX 10000W,DESTINADOS AO POÇO ARTESINO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2013 | 24734.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE REF,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2013 | 983.72 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2013 | 290.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2013 | 485.53 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2013 | 736.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2013 | 3.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2013 | 2337.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2013 | 623.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA PGTº SALAR.CRED.CONTA, REF.AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2013 | 8.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE REPARTICAO DESTE MUNICIPIO PARA EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2013 | 4087.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2013 | 9024.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, REF.AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2013 | 1000.02 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CONSUMO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2013 | 2878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PEFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2013 | 904.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESP. E LAZER, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESP.E LAZER, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2013 | 275.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2013 | 761.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2013 | 800.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2013 | 960.15 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2013 | 847.70 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2013 | 42.45 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2013 | 220.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS LEVORIM,CAMARA DE AR E ARO C/ ESFERA DESTINADOS AOS CARRO DE MAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2013 | 67.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE ISOPOR ,DESTINADAS AS ESCOLAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2013 | 95.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 FAROL ,DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/09/2013 | 14998.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/09/2013 | 6011.93 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/09/2013 | 2400.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352013 | 0003492 | 02/09/2013 | 19010.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TODO MUNICIPIO, QUANDO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/09/2013 | 6014.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/09/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/09/2013 | 870.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR E REGULADOR, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/09/2013 | 6507.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2013,CONF.PLANIILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2013 | 7999.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS AS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2013 | 217.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2013 | 174.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/09/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/09/2013 | 1750.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/09/2013 | 319.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/09/2013 | 423.40 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/09/2013 | 58.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/09/2013 | 185.60 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/09/2013 | 203.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/09/2013 | 261.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/09/2013 | 120.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS BOLAS TOPPER, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/09/2013 | 3289.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2013 | 3450.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2013 | 3003.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2013 | 4620.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/09/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/09/2013 | 1728.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2013 | 678.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª NATALICE TEREZINHA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, POR MOTIVO DE DOENCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/09/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/09/2013 | 678.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/09/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2013 | 802.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SEC,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/09/2013 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-7186-PB,NO TRANSPORTE DO SR. ANTONIO INACIO DE LIRA PAR A SER ATENDIDO NO CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/09/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/09/2013 | 300.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA ,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/09/2013 | 400.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/09/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/09/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/09/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/09/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2013 | 3420.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA 2010, PLACA, NPW-0024, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/09/2013 | 3424.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNI MILLE, PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/09/2013 | 5774.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/09/2013 | 3845.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA, A-10, PLACA, MNG-1988, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/09/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/09/2013 | 1618.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OUTROS, DESTINADAS A COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2013 | 1350.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO DE REDE WIFI ZONE, DESTINADO AO ACESSO A INTERNET DA PRACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2013 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, NO JORNAL IMPRESSO GAZETA, DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2013 | 205.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA EDINEIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2013 | 600.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NAS PACIENTES MARIA LUCICLEIDE JOAQUIM DA SILVA, MARIA SELMA DA NOBREGA E MARIA DA SALETE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2013 | 2202.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - ACS COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2013 | 2030.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - ATM / MULTA E JUROS DA GUIA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2013 | 8819.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2013 | 4239.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2013 | 3395.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL SECAO - 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA DO SR. PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2013 | 747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS, CARTUCHOS HP DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2013 | 2522.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2013 | 2600.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS USADAS EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDENCIA EM 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/09/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003562 | 11/09/2013 | 1821.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003589 | 11/09/2013 | 10491.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: MICRO ONIBUS MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMINHONETE A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS PB NQJ-4768, ONIBUS NOVO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003564 | 11/09/2013 | 4330.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JETA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003565 | 11/09/2013 | 4622.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE MOD-7993, GOL NPU-2591 LOCADOS E FIESTA - PM CONVENIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS Nº 0004/2013, NO DIARIO OFICIAL DIA 12-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/09/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS Nº 0004/2013, NO JORNAL A UNIAO DIA 12-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/09/2013 | 1520.00 | 00006524232488 | ALEXANDRE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A ASSUNCAO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, E DUAS VIAGENS CAMPINA GRANDE / JOAO PESSOA /ASSUNCAO TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA REPARTICOES PUBLICAS DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003559 | 11/09/2013 | 100.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-6734 LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003563 | 11/09/2013 | 578.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/09/2013 | 130.00 | 00007391774430 | MARIA DAS NEVES DOIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, CEHAP E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2013 | 1415.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/09/2013 | 500.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/09/2013 | 500.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/09/2013 | 625.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/09/2013 | 700.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2013 | 700.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/09/2013 | 575.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/09/2013 | 750.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/09/2013 | 750.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/09/2013 | 200.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003580 | 11/09/2013 | 12717.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO MUNICIPIO E LOCADOS, PREVISAO, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA: TRATOR DE PNEU, CACAMBA KGI-3680, F.4000 BNV 5380 LOCADA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/09/2013 | 150.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS: 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/09/2013 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/09/2013 | 775.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/09/2013 | 775.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/09/2013 | 150.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/08 E 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003560 | 11/09/2013 | 11881.57 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2013 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2013 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE ASSUNCAO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/09/2013 | 3450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE SHEILA PAOLA SOUZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/09/2013 | 400.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ESTELITA TAVEIRA DE MELO E MARIA NAZARE L. PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/09/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/09/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO 120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/09/2013 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/09/2013 | 80.00 | 00008836074413 | DAMIAO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/09/2013 | 150.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/09/2013 | 779.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2013 | 714.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/09/2013 | 65.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIARIA DO DIRETOR DE INFORMATICA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/09/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DO SR. PREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/09/2013 | 44.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/09/2013 | 1192.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/09/2013 | 681.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CURRAIS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/09/2013 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, P/CUSTEIO DE VIAGEM A J.PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITOS DA PB, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,NA ESTACAO CABO BRANCO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ORIENTACOES S/OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/09/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, CONCEDIDA AO CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, P/CUSTEIO DE VIAGEM A J.PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PB, REALIZADO NO DIA, 13/09/2013, NA ESTACAO CABO BRANCO, P/PRESTAR ORIENTACOES S/OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/09/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, P/CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A J.PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL, C/PREFEITO E PREFEITAS DA PB, REALIZADO NO DIA 13 DESETEMBRO DE 2013, NA ESTACAO CABO BRANCO, P/PRESTAR ORIENTACOES S/OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/09/2013 | 480.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/09/2013 | 700.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/09/2013 | 383.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2013 | 4000.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE ADENOIDE E AMIDOLAS, REALIZADAS NOS PACIENTES, BRUNO P.MOTA E BRENO MOTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2013 | 2768.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/09/2013 | 2014.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/09/2013 | 1148.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICOES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/09/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08/2013 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/09/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/09/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 18/08 A 17/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/09/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/09/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/09/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/08 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/09/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DE MOTO TAXI DE PLACA, MNM-7782-PB, TRANSPORTANDO A ALUNA Mª LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS, 20/08 A 1/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/09/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 019/092013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/09/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/09/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/08/2013 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/09/2013 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/09/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/09/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/09/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/09/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/09/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/09/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/09/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/09/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS20/08 A 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/09/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTINO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, EM CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/09/2013 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/09/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/09/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/09/2013 | 800.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO TRATOR AGRALE DE COR CINZA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/09/2013 | 630.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, ENTRE, 14/07/2013 A 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/09/2013 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DA RUA ANTONIO MARTINHO DOS SANTOS AVO, ENTRE OS DIAS, 14/08 A 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/09/2013 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, ENTRE OS DIAS, 14/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2013 | 360.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA E CDRM, CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/09/2013 | 678.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SENHORA; ALINE SUENIA DA SILVA NASCIMENTO, FUNCIONARIA DO QUADRO DE EFETIVOSDESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS ENTRE OS DIAS 01/08 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/09/2013 | 525.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O PROGRAMA PETI E PROJOVEM E O REORDENAMENTO DOS SERVICOS COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/09/2013 | 100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2013 | 300.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA CARROCA DE BURRO PARA TRANSPORTE DE AGUA E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2013 | 100.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ASSUNCAO A JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/09/2013 | 678.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/09/2013 | 678.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL (PETI) E PROJOVEM,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2013 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A SAO JOSE DOS CORDEIROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DE MAQUINAS DO PROGRAMA PAC II, OCORRIDA NO CLUBE ASABRANCA, NO DIA 20 DE STEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/09/2013 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/09/2013 | 1798.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0003652 | 19/09/2013 | 238.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/09/2013 | 2200.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DAS BANDAS MARCIAIS, JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA DE LOURDES MARTINS NO PERIODO 07/07/2013 A 07/09/2013 PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVIL DE 07 DE SETEMBRO EMCOMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/09/2013 | 746.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/09/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/09/2013 | 350.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS ,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 07/08 DE 2013, E PARTICIPANTES DA PALESTRA DO SEBRAE, VOLTADO A AREA DE CULTURA, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/09/2013 | 90.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA VIOAGEM A SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DE MAQUINAS DO PROGRAMA PAC II, OCORRIDA NO CLUBLEASA BRANCA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/09/2013 | 525.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS ,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA 20/08/2013, E PARTICIPANTES DA PALESTRA DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA, REALIZADA NOCLUBE MUNICIPAL, NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2013 | 730.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM O SECRETARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/09/2013 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS EXTRATOS DO CONTRATO DE PRESTACOES DE SERVICOS Nº CC015, CC018, 064 E 065/2013, NO JORNAL A UNIAO DE 20-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/09/2013 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOS EXTRATOS DO CONTRATO DE PRESTACOES DE SERVICOS Nº CC015, CC018, 064 E 065/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 20-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2013 | 564.20 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E OUTROS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/09/2013 | 652.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES), QUANDO A SERVICOS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/09/2013 | 1835.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/09/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/09/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/09/2013 | 4990.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO CONTA, TARIFA LB/ANT FLOAT PAGAMENTO SALARIO TARIFAS PENDENTES, REFERENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2013 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2013 | 39.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA FORNEC CHEUQE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/09/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2013 | 635.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALSUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 PREDIOS,DESTINADOS A GARAGEM PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE,SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO E ANEXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DE IDOSOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2013 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS E ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, 06 ASSUNCAO-PB, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2013 | 567.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-CENTRO-ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA CRISTINA M. DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTIANADO AO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2013 | 90.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, CONCEDIDA AO DIRETOR DA SEC.DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA, LEVANDO A BANDA MARCIAL, JULHA BORGES FERREIRA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2013 | 865.50 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 1ª PARCELA DO VEICULO KOMBI, PLACA, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA MOV-2606, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2013 | 500.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR ELETROLUX 9000 BTU'S, TIPO SPLIT, SENDO 04 NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA E 01 A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2013 | 766.47 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 1ª PARCELA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA, MOS-3638-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTIANADO A CENTRAL DE VELORIOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA LOCALIZADAO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2013 | 280.00 | 00096477660415 | MARIA JOSE LEITE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ENFERMA PARA REALIZACAO DE EXAMES PREPARATORIO PARA CIRURGIA CARDIACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, 133, SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA CONF.LEI MUN. 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF.AGOSTO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ASSISTENTE E PSICOLOGA CONTRATADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/09/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/09/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/09/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/09/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO,ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 , CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/09/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/09/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/09/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AGOSTO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AGOSTO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/09/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/09/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/09/2013 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA - ASSUNCAO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/09/2013 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI Nº 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/09/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/09/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/09/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF,LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2013 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2013 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007, REEFRENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/09/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/09/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/09/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/09/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2013 | 150.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR FALTA DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/09/2013 | 60.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGT.DE UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/09/2013 | 100.00 | 00013845863773 | SUZANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE UMA CASA, NA RUA ALTINO P.RODRIGUES, S/N, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2013 | 60.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF, LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/09/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2013 | 100.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2013 | 70.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2013 | 200.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/09/2013 | 678.00 | 00058644318420 | ISRAEL TOBIAS MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SR. RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS, FUNCIONARIO EFETIVO DESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2013 | 1168.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZESSEIS CARRADAS DE AGUA DA FONTE LAGOA DO MEIO, PARA ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS, ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR, JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/09/2013 | 300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA A BASE DE TINTA ESMALTE SINTETICO COM ABERTURA DE LETREIROS DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO E DO PALCO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/09/2013 | 900.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS E DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS C/MAPEAMENTO, REALIZADOS NAS PACIENTES: MICHELINE MARIA DOS SANTOS E SUZIANE DE OLIVEIRA SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/09/2013 | 480.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA GERAL DE BIROS E ARMARIOS DE ACO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/09/2013 | 88.12 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DENTES, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CAT, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/09/2013 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS , CONCEDIDAS AO CONTROLADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SEDAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/09/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/09/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 ( UMA) DIARIA DO DIRETOR DE INFORMATICA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS P/ SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2013 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2013 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/09/2013 | 1470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FESMED IV (FES+TENS) ELETROESTIMULADOR, DESTINADO A CASA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/09/2013 | 200.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DEV. CHEQUE, REF. 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2013 | 1274.56 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTIIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE (CIR) E JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/09/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE C.GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/09/2013 | 790.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2013 | 1224.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00010906029449 | EXPEDITO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DE UMA INTERVENCAO CIRURGICA DA PROSTATA, POR TRATAR-SE DE PESSOA ENEFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/09/2013 | 990.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/09/2013 | 570.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONER´S, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/09/2013 | 1100.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, E BANDA MIRIM "CAMILIA MARTINS, JULIA BORGES FERREIRA", NA APRESENTACAODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/09/2013 | 900.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/09/2013 | 511.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA MAIS SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/09/2013 | 389.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/09/2013 | 407.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/09/2013 | 284.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/09/2013 | 250.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS E ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2013 | 460.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAXA MAFAK E LUBRAX TURBO, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2684559, ENVIADO EM 26/09/2013, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/09/2013 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) DO SECRETARIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/09/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 ( UMA) DIARIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/09/2013 | 360.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: GILIARDE GONCALVES DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/09/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, COMO PREVE A LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2013 | 70.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2013 | 360.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS AO CONSUMO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/09/2013 | 398.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/09/2013 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/09/2013 | 150.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, POR SER CARENTE PARA COMPRA DE UM QUADRO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/09/2013 | 100.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/09/2013 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/09/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/09/2013 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/09/2013 | 80.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/09/2013 | 290.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB, E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2013 | 450.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, Nº 65, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2013 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2013 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2013 | 3200.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RITA DE SOUSA, UNIDADE DE SAUDE MARIA BORGES FERREIRA, UNIDADE DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER E UNIDADEDE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, COMPOSTO DE PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS, LOCACAO/COBERTA; MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2013 | 2100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RITA DE SOUSA, UNIDADE DE SAUDE MARIA BORGES FERREIRA, UNIDADE DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER E UNIDADEDE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, COMPOSTO DE PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS, LOCACAO/COBERTA; MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2013 | 1356.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇO AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2013 | 260.00 | 00002805255402 | ONOFRE BONALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2013 | 900.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT. JT. HP E PRINT, DESTIANADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(SECRETARIA MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2013 | 12015.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FEB 60% , NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MOFUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEB 60%, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2013 | 12114.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MOFUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, , REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2013 | 31653.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEB 40%, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2013 | 13921.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60% , DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2013 | 79509.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2013 | 259.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO INSS RETIDO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CONF. COMPETENCIA 08/2013, FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA, 08/2013 - FEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2013 | 191.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DA GUIA DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, COMPETENCIA, COMPETENCIA 08/2013, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2013 | 77.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO INSS RETIDO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CONF. COMPETENCIA, 08/2013 FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA, 08/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2013 | 7243.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS-EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, REF.A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2013 | 23384.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS-EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, , REF.A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2013 | 617.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS-EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, , REF.A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2013 | 3643.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATADA(VETERINARIA), NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADA, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(SECRETARIO MUNICIPAL) COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2013 | 2111.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2013 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2013 | 1072.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2013 | 995.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2013 | 662.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2013 | 4084.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, REF.AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2013 | 9024.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2013 | 73.23 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2013 | 132.95 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2013 | 6000.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0 COMPLETO DE PLACA OFB-6789,PARA FICAR A DISP.DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO E VICE PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2013 | 2878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2013 | 8742.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEB 40%, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2013 | 9600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO (MEDICA E FONOAUDIOLOGA), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2013 | 17926.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2013 | 2117.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS-EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-ACS, REF.A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2013 | 3358.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS-EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF, REF.A COMPETENCIA, 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2013 | 151.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JURO DO INSS, RETIDO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CONF. COMPETENCIA, 08/2013, DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2013 | 5285.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO (ODONTOLOGO, FARMACEUTICO E ENFERMEIRA), CONTRATADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, (AGENTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2013 | 7621.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS (AGENTES) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2013 | 8985.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2013 | 4184.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2013 | 173.40 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2013 | 153.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2013 | 3800.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO PLACA MNY- COM AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MONITORA CONTRATADA NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PETI , DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , LOTADOS NO PETI ,( COORD.TRABALHO E ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REF. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2013 | 1112.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS EMPRESA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REF. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2013 | 2237.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADO, (COORDENADORA) LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITOR CONTRATADO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2013 | 73.67 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2013 | 130.59 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2013 | 2480.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO, INCLUINDO, CAIXAO, MORTALHA, FLORES, VELAS, ORNAMENTACAO E TRANSLADO DE C.GRANDE, PARA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2013 | 1680.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE, CONF. SOLICITACAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2013 | 25203.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2013 | 133.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2013 | 251.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SRª VALDOMIRA DE SOUZA FERREIRA, PACINTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2013 | 200.00 | 00008365602725 | JEOAS PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA TROCA DE GAS E TROCA DE PECAS DE UMA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2013 | 496.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 180-7114, INSTALADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2013 | 320.00 | 00002029269409 | JUAREZ NOQUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA, MNOA-8659-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ENTREGA DE RACAO ANIMAL P/PEQUENOS AGRICULTORES, DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 4840.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2013 | 450.00 | 10427090000155 | JOARES SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS, SHOW PIROTECNICO, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/10/2013 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2013 | 180.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PECA, DESTINADA AO VEICULO FIESTA DA VIATURA DA POLICIA, CONF. CONVENIO AUTORIZATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFERUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/10/2013 | 45.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO, PPV, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/10/2013 | 980.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/10/2013 | 150.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/10/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/10/2013 | 313.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/10/2013 | 200.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO PRESTADOS NO PACIENTE, SR. MACIEL PORFIRIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/10/2013 | 7346.51 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS, NO MES DE SEEMBRO/2013, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/10/2013 | 300.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE, RAIMUNDO VICENTE FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/10/2013 | 850.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARIOS EXAMES REALIADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/10/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE CONSULT.E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOV. FEDERAL PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,CONF.CONTRATO Nº 038/2013,PROVENIENTE DO PREGAO PRESSENCIAL Nº 022/2013, REL.AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO E 14 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/10/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE CONSULT.E ASSESSORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOV. FEDERAL PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,CONF.CONTRATO Nº 038/2013,PROVENIENTE DO PREGAO PRESSENCIAL Nº 033/2013, REL.AO PERIODO DE 14 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/10/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGACAO DA T.DE PRECOS, Nº 004/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/10/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGACAO DA T.DE PRECOS, Nº 004/2013, NO JORNAL, A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/10/2013 | 1973.30 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SR. PREFEITO RAFAEL ANDERSON OLIVEIRA, DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/10/2013 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DO SECRETARIO DA CULTURA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF, CAGEPA E SUDEMA, NOS DIAS:03 E 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/10/2013 | 504.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DENTE RETRO 416,, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/10/2013 | 678.00 | 00037978055434 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NO CLUBE MUNICIPAL, COM CARGA HORARIA DE 8HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2013 | 300.00 | 00004705716400 | JOSE V. NENEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS COMO MOTO TAXI, PLACA HAF-7069, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA ANTI RABICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/10/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SR. PREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER PENDENCIA NA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SEDAM (PACTO SOCIAL) ESCRITORIO DE ENGENHARIA (CONAL) 2 E DEMAIDILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO, EM 04 E 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/10/2013 | 83.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/10/2013 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO SEXTO ADITIVO, REL.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº TP 003/2011, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2013 | 660.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPAROS MECANICOS E TROCA DE PECAS NOS CARROS, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/10/2013 | 200.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIA DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/10/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS P/ SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO GDUR, CONAL, SEC.ESTADO DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR E PSTUR),RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NOS DIAS, 04 E 07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/10/2013 | 2800.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/10/2013 | 100.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DO SR. UBIRAJARA B. DOS SANTOS, PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/10/2013 | 600.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA USO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/07 A 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/10/2013 | 110.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADA, NA CACAMBA DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/10/2013 | 300.00 | 00005032337498 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, EM REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA REDE DE DISTRIBUICAO SINGELO, DO SITIO BARRA III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/10/2013 | 1050.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 15 BOMBONAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/10/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, ENCAMINHAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO, QUE TEVE COMO OBJETIVO A CONCLUSAO DE MELHORIAS E ACABAMENTO DA EMEF JAIME FERREIRA TAVARES,ATRAVES DO PACTO PELO DESENV.SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2013 | 80.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/10/2013 | 80.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/10/2013 | 18.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE Nº3466-1212, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NO SR. SEBASTIAO RAIMUNDO MEDEIROS, PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/10/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003956 | 07/10/2013 | 15811.87 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PORTE 1, CONVENIO MS/PAC/PMA Nº 01612635000/1090-30 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00182012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/10/2013 | 45.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR POS 04KGS, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA, NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/10/2013 | 299.00 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA/ N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DA TIM NOKIA ASHA 310 PRETO , COM CHIP INFINITY PRE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/10/2013 | 1800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2013 | 143.44 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2013 | 388.90 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2013 | 678.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO CHAFARIZ PUBLICO DO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSE DE ASSIA PIMENTA", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2699634 , ENVIADO EM 07/10/2013, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/10/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO QUINTO ADITIVO, REL.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº TP 001/2011, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/10/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO QUINTO ADITIVO, REL.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº TP 001/2011, NO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR, NO VEICULO, MICRO ONIBUS, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/10/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO VEICULAR, NO VEICULO, ONIBUS,CE PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/10/2013 | 500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 05 REPAROS DE PARABRISA, NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA, MOK-9542, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2013 | 90.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 3466-1080, INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/TED ELETRONICO COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/10/2013 | 200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 MEDALHAS GALERA AZ -1056 (VITORIA), DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/10/2013 | 220.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 180-7119, INSTALADO NA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2013 | 250.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2013 | 221.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/10/2013 | 200.00 | 00014103095415 | ALINE DA MOTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA BENEDITA M.SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/10/2013 | 1244.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA, MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/10/2013 | 1908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), PLACA, NPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/10/2013 | 1408.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI , PLACA, NQG-0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIR BORBOREMA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM 08/10/2013, CONF.DOCUMENTACAO ACOSTADA E NO DIA, 09/10/2013, PAERA RESOLVER PENDENCIA NAREGIONAL DE SAUDE NA QUAL ESTE MUNICIPIO, ESTA VINCULADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM FORNECEDORES NA CIDADE C.GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2013 | 936.00 | 08592396000115 | MACENA - MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PARA TRAV. JOSE CARLOS, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2013 | 517.48 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA O PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2013 | 1212.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE LAMINA, PARAFUSO E PORCA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2013 | 350.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JAIME FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2013 | 22.62 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTIANADO AO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/10/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A SRª NATALICE TEREZINHA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO, POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2013 | 1728.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/08 E 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2013 | 890.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS NO "PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS",REALIZADO NO DIA 04/09/2013 EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2013 | 3146.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA CRISTINA M. DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2013 | 3146.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2013 | 445.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-CENTRO-ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2013 | 3600.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2013,CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2013 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA NA PRACA PIO SALVADOR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, ASSUNCAO-PB, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2013 | 692.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES) QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2013 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, ANALISE DO RH, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2013 | 500.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E OUTROS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2013 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA E ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2013 | 1671.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2013 | 1920.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOZE CASAS, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREA COBERTA LOCALIZADAO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGT+ DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004413845447 | ROSALITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/10/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2013 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DA SEGUNDA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/10/2013 | 200.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/10/2013 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES FISICAS, POR DETERMINACAO MEDICA,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2013 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRACAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAQRA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF LEI MUN.076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2013 | 60.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGT.DE UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2013 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2013 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO - ASSUNCAO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2013 | 60.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA - ASSUNCAO/PB, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2013 | 100.00 | 00013845863773 | SUZANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE UMA CASA NA RUA ALTINO P. RODRIGUES, S/N, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2013 | 200.00 | 00009046366405 | DANIELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2013 | 80.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2013 | 100.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2013 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007, REEFRENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004915101444 | EDNA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2013 | 200.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2013 | 150.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2013 | 60.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2013 | 3395.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12/810, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2013 | 80.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC-0511-PB, PARA NOTA INFORMATIVA DA CHAMADA PUBLICA, PARA OS RETARDATARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO GOVERNO FEDERAL, PARA CONCLUSAO DE DADOS CADASTRAIS, NO SISTEMACADUNICO,JUNTO A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2013 | 214.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS, EFETUADAS DO Nº 180-7119, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2013 | 1098.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS, NO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2013 | 275.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS: 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2013 | 627.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E REMENDO DA CAMARA DE AR DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2013 | 775.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 10 DE E SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2013 | 775.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SRª INALDA DE ARAUJO, FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DESTA PREFEITURA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, NO PERIODO DE 02/09 A 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/10/2013 | 800.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO TRATOR AGRALE DE COR CINZA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2013 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2013 | 625.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2013 | 550.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2013 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2013 | 450.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBEIRA A RODOVIA PB 238, ONDE FAZ PARTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2013 | 675.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2013 | 775.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2013 | 775.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2013 | 775.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2013 | 575.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2013 | 800.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2013 | 1426.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE, ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, (MEDICO,DENTISTA E TECNICOS DA AREA DA SAUDE), NO MES DE SETEMBRO DE2013, CAFE, ALMOCO E JANTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2013 | 130.00 | 00070826714404 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ASSUNCAO, PARA C.GRANDE, NO VEICULO UNO MILLE WAY, COR VERMELHA, PLACA OET-7443-PB,COM PESSOA ENFERMA PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE C.GRANDE, NO DIA, 28/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO, NA, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO 120, MALVINAS,C.GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2013 | 1600.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RELIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO, COR BRANCA, PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2013 | 29.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/10/2013 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/10/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/10/2013 | 1263.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE PRODUTOS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/10/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004148 | 14/10/2013 | 4494.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS, UNO MILLE, PLACA, MOD-7993, LOCADO, GOL NPV-2591, FIESTA E UNO MILLE, PLACA, 8900, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004142 | 14/10/2013 | 4249.47 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO JETA, PLACA,, OFB-6789, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2013 | 8181.71 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMIONETE A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS NQI-4768 E ONIBUS NOVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/10/2013 | 35.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, INSPECAO NO VEICULO KOMBI, DE PALCAS, NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/10/2013 | 655.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS, NPR-6316, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004141 | 14/10/2013 | 90.58 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO, PLACA, MOO-6734., A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004143 | 14/10/2013 | 510.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GAS GLP, ACONDICIONADO, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004147 | 14/10/2013 | 11070.31 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, (BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEU, CACAMBA, PLACA.KGI-3680,F4000, BNV-5380, RETRO ESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA, QUANDO A SERVICO, DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004150 | 14/10/2013 | 14658.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO,MNE-5906,UNO MILLE,MOS-3638,CURRIER/AMBULANCIA,MOV-2606,SAVEIRO/AMBULANCIA,NPS-0024,MOTO,OFD-1589,KOMBI,NQG-0740,PROPRIOS E UNO MILLE,NOV-7101 E UNOMILLE NOVO,LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/10/2013 | 387.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TENSIOMETRO INFANTIL COM ESTETO PREMIUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/10/2013 | 165.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA, NPU-7101, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/10/2013 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA, NPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/10/2013 | 397.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/10/2013 | 413.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPV-7101, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/10/2013 | 290.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/10/2013 | 506.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA,, NPR--6316, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/10/2013 | 490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE A6, PLACA, MOF-3289,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/10/2013 | 836.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE A6-MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/10/2013 | 2120.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIA DE LAZER, COM ALIMENTACAO, REALIZADO, NO DIA, 15/10/2013, NO DAY CAMP.HOTEL FAZENDA, REF.A 53 PESSOAS, NA CONFRATERNIZACAO ORGANIZADA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DOSPROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/10/2013 | 1133.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 EDUCACAO, SUB 2, CONF. OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/10/2013 | 2576.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2013 | 2540.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE 268 IP SUB 5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2013 | 690.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/10/2013 | 130.00 | 00064376290459 | ANA PATRICIA ALBINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO S/ASSUNTOS RELACIONADOS NO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, XXX, EM 17 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/10/2013 | 1320.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL, QUE INTERLIGA O SITIO TIMBAUBEIRA, RIACHO DE JUA E MUCUTU A RODOVIA PB,238, ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/10/2013 | 1350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CLINICO, REALIZADO NA PACIENTE, ANDREIA DO N. MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/10/2013 | 2500.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTO CESARIANA GESTA I, PARA 0 COM 41 SEMANAS (POS-DATISMO), COM COLO UTERINO FECHADO MAIS CONTRACOES A CADA TRES MINUTO, NA PACIENTE, ANDREIA DO NASCIMENTO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/10/2013 | 167.99 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2013 | 700.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS ,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/10/2013 | 326.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS PNEUS CARROS DE MAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2013 | 200.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA ELETRICA COM TROCA DE CHAPA DE AÇO DO CARROÇAO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2013 | 1125.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 (QUINZE) CARRADAS DÀGUA DA FONTE "LAGOA DO MEIO" P/ ABASTECIMENTO DAS PRACAS PUBLICAS ATEMISTO, VIEIRA DE ANDRADE, PIO SALVADOR E JOSE PEDRO DINIZ E CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/10/2013 | 80.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/10/2013 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, 133, SEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2013 | 678.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO, MANOEL DE ASSIS MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DO I FESTIVAL DE ESCRITA ESPORTE, MUSICA, ARTE E CULTURA FEEMAC, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO, NOS DIAS, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2013 | 678.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE INACIO DOS SANTOS, ENTRE O PERIODO DE 03/09/2013 A 02/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/10/2013 | 700.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC DE REF, SUCOS, AGUA E HOSP DA EQUIPE COMPOSTA DE 06 HOMENS, NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS E TROFEIS, PARA DESFILE DAS BANDAS MARCIAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA DA INDEPENENCIA DO BRASIL, 07 DE SETEMBRO , EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/10/2013 | 384.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL-EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2013 | 1408.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2013 | 216.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2013 | 320.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2013 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A PATOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO NA EE NORMAL EXPEDITO, DAS 8:00 AS 17:00 HRS NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2013 | 802.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/10/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/102013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09 A 09/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/10/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/09 E 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/10/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/10/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/10/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/10/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09/2013 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MNM-7782-PB, NO TRANSPORTE DA ALUNA: MARIA LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTREOS DIAS 20/09/2013 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/09 E 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/10/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09/2013 E 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09 E 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/10/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/10/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/10/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/10/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/10/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 18/09 A 17/10/2019 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SR. PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A ENERGISA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/10/2013 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/10/2013 | 240.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/10/2013 | 256.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/10/2013 | 1050.00 | 00002768354414 | JACIENE DE QUEIROZ CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013, NO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO MARTINIANO DOS SANTOS DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/10/2013 | 678.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/10/2013 | 768.72 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/10/2013 | 180.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DE TALOES RECEITUARIO "B", DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/10/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/10/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/10/2013 | 2060.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ,REALIZADOS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2013 | 1282.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2013 | 3785.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO E SAUDE EM CAMPINA GRANDE LOCADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2013 | 623.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE LOCADA NA CIDADE DE CAMOINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/10/2013 | 419.88 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-1589,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/10/2013 | 837.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2013 | 421.23 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-0740, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2013 | 1721.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2013 | 853.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA FESTA DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2013 | 567.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/10/2013 | 2494.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/10/2013 | 968.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A0 PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/10/2013 | 321.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A0 PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/10/2013 | 285.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL-IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/RECIFE, RESOLVENDO QUESTOES DO CAUC DA PREST.DE CONTAS ANUAL DO CONV. PMA/CEF/MTUR (0302586-64) E DA PROPOSTA 60259/13 DO MINIST. DOESPORTE E NO JURIDICO DA CNH QUE VENDEU UMA RETROESCAVADEIRA PARA ESSE MUNICIPIO,DURANTE 21 A 24/10/B,CONF DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2013 | 3268.17 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2013 | 1407.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS DESTINO J.PESSOA ENCAMINHAR A PREST.DE CONTAS FINAL DO REFERIDO CONVENIO QUE TEVE COMO OBJ.A CONCLUSAO DE MELHORIAS E ACABAMENTO DA EMEF JAIME F TAVARES,ATRAVES DO PACTO PELO DESENV SOCIALDA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/10/2013 | 938.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR-MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/10/2013 | 286.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2013 | 110.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 JOGO DE PASTILHAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2013 | 375.46 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOCROONIBUS DE PLACA MOF-3289,PERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2013 | 1257.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2013 | 2896.13 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2013 | 108.34 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/10/2013 | 487.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/10/2013 | 3875.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/10/2013 | 5210.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/10/2013 | 2695.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIASI DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2013 | 390.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DESTINO A J.PESSOA,PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB.NA IDADE CERTA,PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LING.POR MEIO DE PARCERIA ENTRE MINIST.DA EDUC.AUNIV.FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SEC.DE EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2013 | 260.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA, PROFESSORA A3, DESTINO CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA:DIREITO A UNIVERDIDADE -ETAPAI,NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO/2013 NO GARDEM HOTEL EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/10/2013 | 530.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS/REBOQUE MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29 DIAS DE ESTADIA NO ESTACIONAMENTO DO REBOQUE DE UM FIAT UNO DE PLACA MNU-9358 LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/10/2013 | 325.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS PARA O DIRETOR INFORMATICA DA SEC.DE PLANEJ.COM DESTINO A J.PESSOA GERAR PESQUISAS DE PREÇOS E OITROS DILIGENCIAS PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJ.COMO TB.PARTICIPAR DE REUNIAO NA GDURSOBRE PENDENCIAS EM CONTRATOS DE REPASSE EM VIGOR EM 22,23 E 24 DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2013 | 520.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS, JUNTO AO DETRAN/PB, NOS VEIULOS DE PLACAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/10/2013 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2013 | 150.00 | 00004468348402 | IVALNILDA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA,CONF LEI MUNICIPAL Nº076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2013 | 500.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA PARA PAGT.DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA ONDE RESIDE A SENHORA JOSILEIDE DE SOUZA LOPES CONF LEI MUN. DE Nº 076/2001 E 188/2007,REF.AOS MESES DE MAIO,JUMHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2013 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/10/2013 | 130.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA CHEFE DO SETOR DE SAUDE DESTINO JOAO PESSOA,APRESENTAR A PRESTACAO DE 3ª PARCELA REPASSADA E UTILIZADA PARA ATINGIR O OBJETIVO DO REFERIDO CONVENIO Nº0235/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/10/2013 | 300.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPACTA DOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MNE-5506 UNO MILLE MOS-3638 COURRIER/AMB.MOV-2606,FIAT NPU-7101,SAVEIRO AMB.NPW 0024,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/10/2013 | 2100.00 | 00004303166405 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CELTA 2P DE PLACA KKR 5026-PB, PARA COBRIR DESPESAS DE COLISAO ENTRE O PRESENTE VEICULO E O VEICULO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUN.DE ASSUNÇAO,CONF.LAUDO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/10/2013 | 200.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF .LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/10/2013 | 200.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/10/2013 | 878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC. LOTADO NA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/10/2013 | 710.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/10/2013 | 23413.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS-PARTE EMPRESA A SEC.DE EDUCACAO FEB 60%, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/10/2013 | 7164.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS-PARTE EMPRESA A SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/10/2013 | 1200.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/10/2013 | 180.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/10/2013 | 264.90 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/10/2013 | 340.10 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/10/2013 | 202.70 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/10/2013 | 345.60 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/10/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/10/2013 | 250.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ELIANE VILMA S.PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/10/2013 | 180.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSILTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/10/2013 | 2550.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO MEDICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/10/2013 | 2550.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIO MEDICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/10/2013 | 2206.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS-PARTE EMPRESA A SEC.DE SAUDE -AGENTES- COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/10/2013 | 3358.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS-PARTE EMPRESA A SEC.DE SAUDE -PSF- COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/10/2013 | 100.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 TABUA DE PASSAR FLORENCE BC OPTO,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/10/2013 | 200.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO BATISTA EPIFANIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/10/2013 | 548.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2728261 ENVIADO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/10/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE Nº TP 004/2013 NO D.OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/10/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS PARA O DIRETOR INFORMATICA DA SEC.DE PLANEJ.COM DESTINO A J.PESSOA COMPARECER NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO RENOVANDO CONVENIO ENTRE O DOE X PMA,DESTRE OUTROS ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE Nº TP 004/2013 DE J.A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/10/2013 | 200.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NA PRIMEIRA COPA REFIONAL DE FUTEBOL AMADOR SUB-20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/10/2013 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/10/2013 | 432.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE TRANSPORTANDO BRITA PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/10/2013 | 1815.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA E CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/10/2013 | 480.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2013 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2013 | 525.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-3466-1079 INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.A 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2013 | 438.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-3466-1079 INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL REF.A 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2013 | 700.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROAÇAO E PROINFA REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2013 | 1450.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS OLEO E AGUA DISMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIVBUS VOLARE DE PLACA MOF-3289,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2013 | 200.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,CONF LEI MUNCIPAL,076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2013 | 1328.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PSICOLOGA ASSIST.SOCIAL E TECNICOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2013 | 360.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2013 | 1475.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PSICOLOGA ASSIST.SOCIAL E TECNICOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2013 | 260.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2013 | 300.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 CONSULTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2013 | 7589.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2013 | 2406.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2013 | 5285.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2013 | 4184.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.( PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.( PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS -PETI-,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .CONSELHEIROS TUTELARES,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .CONSELHEIROS TUTELARES,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2013 | 644.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.CONTRATADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2013 | 2260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.(PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PAIF- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM- DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2013 | 8985.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATOS NA SEC.DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2013 | 17731.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC. ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2013 | 8742.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC. CONISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2013 | 9600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC. CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE BARRA III, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2013 | 5018.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2013 | 24740.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO .FUNC. ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2013 | 2878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2013 | 4190.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(SECRETARIA MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2013 | 10834.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(SECRETARIA MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2013 | 32747.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2013 | 11775.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2013 | 80900.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2013 | 12115.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS OMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2013 | 4360.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2013 | 655.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, REF.AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2013 | 9024.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2013 | 4134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2013 | 2337.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANACAS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2013 | 4228.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-´PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2013 | 307.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA, TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL.TAR.LIB.ARQ.PGTº MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2013 | 500.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA, TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL.TAR.LIB.ARQ.PGTº MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2013 | 407.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA, TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL.TAR.LIB.ARQ.PGTº MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2013 | 524.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA, TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL.TAR.LIB.ARQ.PGTº MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE ANUNCIO AVISO DE LICITACAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004369 | 01/11/2013 | 1004.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2013 | 2800.00 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 40 PESSOAS DAS BANDAS BRASAS DO FORRO E CAVALO DE PAU, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2013, INCLUINDO ALMOCO,LANCHE DA TARDE E JANTAR, QUE APRESENTARAM-SE, NAS FESTIVIDADES DO XXV,MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2013 | 454.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2013 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2013 | 8155.85 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2013,CONF.PLANIILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2013 | 840.00 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, CONF.TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2013 | 875.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO, INCLUINDO, CAIXAO, MORTALHA, FLORES, VELAS, ORNAMENTACAO E TRANSLADO DE JUAZEIRINHO, PARA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/11/2013 | 195.00 | 00004606156457 | JANAINA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CONFERENCIA INFANTO JUVENIL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADO NOS DIAS: 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2013 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS DE PARABRISA, NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/11/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/11/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/11/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/11/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/11/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA CRISTINA M. DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/11/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/11/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/11/2013 | 800.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO TRATOR AGRALE DE COR CINZA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/11/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/11/2013 | 350.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/11/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/11/2013 | 545.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, ENCADERNACAO DE LIVROS, COPIA E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/11/2013 | 678.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, ANALISE DO RH, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/11/2013 | 254.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-184-8021, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE C.GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010018642470 | ERIVELTON SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E PASSAGEM, VISANDO PARTICIPAR EM CURSO PROFISSIONALIZANT NO SENAI DE CAMPINA GRANDE, CONF. SOLICITACAO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2013 | 678.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/11/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/11/2013 | 400.00 | 08509138000122 | DIGNA L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DE OBITOS DE VALDOMIRA DE SOUZA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/11/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/11/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA NA MINISTRACAO DE CURSO DE CONFECCAO DE FLORES, EM DIVERSAS MODALIDADES, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SUB 50, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A GERACAO DE RENDA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2013 | 1280.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVA AO MES DE 10/2013, CONF. CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR, NA SRª ALINE DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAUDE: SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E ETC, DIGITACAO DOS SISTEMAS: AIH, SIA/SUS(BPA)CNES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2013 | 153.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/11/2013 | 545.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, ENCADERNACAO DE LIVROS, COPIA E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/11/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/11/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/11/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NO FINAL DE SEMANA, FERIADO E A NOITE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/11/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2013 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/11/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/11/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/11/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/11/2013 | 651.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/11/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA CUSTEIO DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM FORNECEDORES NA CIDADE C.GRANDE, EM 06 DE 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/11/2013 | 300.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/11/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO A JOAO PESSOA, ENCAMINHAR PROJETO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF3, PARA SUA DEVIDA APRECIACAO, DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/11/2013 | 599.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/11/2013 | 590.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/11/2013 | 400.00 | 08509138000122 | DIGNA L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, PRESTADOS EM DECORRENCIA DE OBITOS DA SRª ALVENTINA BARBOSA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/11/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO CONTROLADOR LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E OFICINA COM O TECNICO DA SUDENE S/O PROGRAMA, AGUA PARA TODOS, DIA 06 DE 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/11/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SR. PREFEITO, PARA RESOLVER JUNTO A SUDEMA, PENDENCIAS DO PROCESSO 5737113 E DO NOVO ATERRO SIMPLIFICADO (LIXAO) QUE SERA CONSTRUIDO NO MUNICIPIO, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS NA CAPITAL DE INTERESSEDO MUNICIPIO, EM 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/11/2013 | 2330.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO GRAFICO VISUAL E LAYOUT, DA FESTA DE SAO PEDRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/11/2013 | 1149.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/11/2013 | 484.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/11/2013 | 587.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/11/2013 | 734.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/11/2013 | 622.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/11/2013 | 3575.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANA, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/11/2013 | 1800.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/11/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES OUTUBRO/2013, CONF.CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/11/2013 | 3750.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2013,CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/11/2013 | 3289.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AULAS EXTRAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES OUTUBRO/2013, CONF.CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/11/2013 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A C.GRANDE E JOAO PESSOA, NA GDUR/CEF, CONAL,EMATER,BEMFAM, ESCRITORIO CONTADOR,BANCO SANTANDER E VICE GOVERNADORIA,RESOLVER ASSUNASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/11/2013 | 535.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/11/2013 | 1249.05 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO POR DETERMINACAO JUDICIAL EXARADA, NO PROCESSO 009.2008.000141.5 DA COMARCA DE TAPEROA, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/11/2013 | 54.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/11/2013 | 500.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURAS DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DA RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2013 | 575.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004442 | 08/11/2013 | 9717.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEU XXX0001/ RETROESCAVADEIRA XXX0001/MOTONIVELADORA XXX0001, PROPRIOS E CACAMBA JGI-3680/F-4000 BNV-5380 LOCADOS AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2013 | 1680.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS, MEDINDO 6X6 M. PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE,CONF. SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.PREGAO, 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2013 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL, JOSE DE ASSIS PIMENTA, ENTRE 20/09 A 19/10/2013, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2013 | 775.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/10 A 08//11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2013 | 750.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2013 | 750.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE OUTURO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2013 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2013 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, ENTRE OS DIAS: 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2013 | 775.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 DE A 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2013 | 775.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2013 | 775.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 500.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2013 | 414.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2013 | 550.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2013 | 200.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS: 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2013 | 500.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADEMIR PEREIRA DO NASCIMNTO, S/N, CENTRO DE ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADEMIR PEREIRA DO NASCIMNTO, S/N, CENTRO DE ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2013 | 766.47 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA, MOS-3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004466 | 08/11/2013 | 17356.97 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, PROPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA, DUCATO, MNE-5906,MUNIC. UNO MILLE 01 MOS- 3638,MUNIC.CURRIER AMB.MOU-2606,GOV.EST.UNO MILLE 02,LOCADO NOU-7101,SAVEIRO AMB. NPW- 0024, MUNIC.MOTO OFD-1589 MUNIC,KOMBI NQG-0740,MUNIC UNO MILLE, NOVO LOCADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2013 | 95.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120, MALVINAS,C.GRANDE-PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2013 | 630.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRAM-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/11/2013 | 1136.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 1ª PARCELA DO SEGURO AMBULANCIA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, NPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2013 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004446 | 08/11/2013 | 100.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO, PLACA MOO-6734, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADAO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/11/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2013 | 3395.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI 12/810, LEI 12/810, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2013 | 1817.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2013 | 678.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TECNICOS E CONTADORES), QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0004447 | 08/11/2013 | 5012.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: FIESTA DA POLICIA MILITAR E UNO MILLE MOD. 7993, GOL NPV 2591 E UNO MILLE, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2013 | 476.00 | 16963875000129 | ADENAILDA FERNANDES TIBURCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MOTORISTAS E SECRETARIOS, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/11/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2013 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA E ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2013 | 1723.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ANEXO, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA, JOAO ROGERIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2013 | 510.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GLPS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2013 | 3312.82 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO JETA OFB-6789, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2013 | 848.09 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA NPR-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO AO PROGRAMA DE INBCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADEMIR PEREIRA DO NASCIMNTO, S/N, CENTRO DE ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2013 | 3300.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2013 | 9594.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS-MOF-3289,KOMBI NPR-6316,CAMIONETA MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2013 | 500.00 | 00004770487495 | MARIA JUCIANA DE LIMA GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2013 | 630.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2013 | 200.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DA PRIMEIRA COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR SUB-20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/11/2013 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA, ENTRE, 20/09 A 19/10/2013.MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, ASSUNCAO-PB, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2013 | 350.00 | 00038118424472 | DAYSE TORRES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2013 | 3100.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPI-5221, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/11/2013 | 1900.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-7101, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2013 | 680.00 | 00006524232488 | ALEXANDRE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA, PLACA, MNF-6805-PB, REALIZADA NO TRECHO, CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/ASSUNCAO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REUNIAO E OUTRAS PROVIDENCIAS NA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2013 | 3700.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETA 2,0, JSL, COMPLETO, FLEX, PLACA, OFX-7656, EF.AO MES DE OUTUBRO, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2013 | 250.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA, PRACA PIO SALVADOR, S/N-CENTRO, ASSUNCAO-PB, ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRECHO C.GRANDE/JOAO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, DEIXANDO E BUSCANDO E SR. PREFEITO NO AEROPORTO QUE VIAJAM, PARA BRASILIA E COM OCONTROLADOR DO MUNICIPIO,RESOLVENDO ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM ORGAOS E AUTARQUIAS, TAIS COMO CEF, GDUR, SUDEMA ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/11/2013 | 2625.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL, COMPLETO, PLACA, NPU-3291, REF.A 15 DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO E 20 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2013 | 750.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO PRISMA DE COR VERDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE - PB A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA PASTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00006524232488 | ALEXANDRE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE GRANDE A JOAO PESSOA E RETORNANDO, PARA A CIDADE DE ASSUNCAO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DA PREFEITURA, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM REPARTICOES PUBLICAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2013 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ SEC.DE FINANCAS E TESOURO, DESTINO A JOAO PESSOA E RECIFE, COMPARECER NA CEF, PARA TRATAR DA SELECAO DE PROPOSTA SINCONV 602592013/MINISTERIO DOS ESPORTES E NA SUDEMA S/O PROGRAMA AGUA PARA TODOSDO GOVERNO FEDERAL, CONF. DOC'S ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/11/2013 | 2500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/11/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2013 | 2000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE APLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE, PARA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE, PARA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PARA 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PARA 05/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PARA 05/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PARA 03/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BIXO BOM, NA APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DO XXV, MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2013 | 204.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GLS ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/11/2013 | 350.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOV-2606, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/11/2013 | 650.62 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, DOADOS A JONAS VIEIRA DA SILVA FILHO DA SRª ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006946461487 | DR§ JOSE ERIVALDO ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/11/2013 | 1375.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 55M2 DE LAJE, PARA REFORMA DAS CISTERNAS COMUNITARIA DA RUA Mª FRANCISCA DA CONCEICAO, NA SEDE E DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, NO SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/11/2013 | 500.00 | 00009671119433 | FAGNER VENANCIO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO CLUB MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/11/2013 | 221.76 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA LUBRIFICAR 4KG, COM MEMBRANA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/11/2013 | 678.00 | 00058644318420 | ISRAEL TOBIAS MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SR. FRANCISCO DE ASSIS COELHO, FUNCIONARIO EFETIVO, DESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, NO PERIODO DE 05/10 A 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/11/2013 | 678.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/11/2013 | 300.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MARCENARIA NA RECUPERACAO DOS BANCOS, DOS CANTEIROS, DA RUA TEREZA BALDUINO E PRACA, JOSE PEDRO DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/11/2013 | 2250.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO, TIPO CACAMBA DE PLACA, KGR- 8465-PE, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/11/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/11/2013 | 480.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA , DO/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/11/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/11/2013 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120, MALVINAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/11/2013 | 140.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE, MARIA CECILIA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/11/2013 | 950.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2013 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/11/2013 | 2823.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/11/2013 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/11/2013 | 1476.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/11/2013 | 171.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-184-8021, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE C.GRANDE, REF.AO MES DE SETEMNBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/11/2013 | 200.00 | 00008397352430 | RAFAEL GONCALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 5ª RODADA DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR SUB 20, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GENECOLOGISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GENECOLOGISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/11/2013 | 2266.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/11/2013 | 2070.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/11/2013 | 953.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/11/2013 | 1200.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS, AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/11/2013 | 1982.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS, AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2013 | 1202.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS, AO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2013 | 1185.30 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS, AO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/11/2013 | 906.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS, AO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/11/2013 | 53.20 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS, AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/11/2013 | 763.40 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/11/2013 | 301.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO NANA NENEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/11/2013 | 519.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS, AO DIA DOS PAIS, COMEMORADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/11/2013 | 1109.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS, AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2013 | 256.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS , DESTINADOS, AOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/11/2013 | 267.40 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HIPER DIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/11/2013 | 208.10 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS EVENTO, OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/11/2013 | 2887.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/11/2013 | 1320.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/11/2013 | 1212.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/11/2013 | 2482.50 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE BOMBEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004569 | 17/11/2013 | 10359.50 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/11/2013 | 5753.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/11/2013 | 1606.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/11/2013 | 1684.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000031204, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/11/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/11/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/11/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 18/10 A 17/11/2019 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/11/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10/2013 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/11/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINIO DA SILVA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/11/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/10 E 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/11/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA PXO 9089 - PE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE GABRIEL E JULIANA SILVA FERREIRA DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADANO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/10 E 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/11/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/10 E 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/11/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/11/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/11/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/10 A 19/112013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/11/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/11/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 E 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/11/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/11/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI DE PLACA MNM-7782-PB, NO TRANSPORTE DA ALUNA: MARIA LARISSA SANTOS GUEDES, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEIRAS III, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTREOS DIAS 20/10/2013 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/10 A 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAI PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/10 E 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/11/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REALIZAR COTACAO DE INFORMATICA E PERIFERICOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NESTA DATA EM CAMPINA GRANDE, COMO DILIGENCIAS NOESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2013 | 3000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SR. PREFEITO, DESTINO JOAO PESSOA, PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR 2013, (197/2013) OFICIO 181/2013 (TCE) E 182/2013 (TJPB), EM 18/11/2013. TUDO DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/11/2013 | 450.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGAM OS SITIOS: BARRA II E III, CATOLE, DAMIANA, PEDRAS PRETAS, FRADES E SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL, QUE INTERLIGA OS SITIOS BARRA II, BARRA III, CATOLE, DAMIANAS, PEDRAS PRETAS, FRADES E SANTA TEREZINHA, ROTA DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/11/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/11/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/11/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE EQUIPE DE PALAHACOS COM O SHOW DE PATATI PATATA, CONVER E LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NO GINASIO POLI ESPORTIVO "JOAO MARTINIANO DOS SANTOS",NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/11/2013 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.,POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES FISICAS, POR DETERMINACAO MEDICA,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/11/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/11/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/11/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/11/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/11/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/11/2013 | 200.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/11/2013 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/11/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/11/2013 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2013 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007, REEFRENTE A SOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/11/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/11/2013 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/11/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/11/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/11/2013 | 80.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/11/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/11/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/11/2013 | 100.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/11/2013 | 678.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/11/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/11/2013 | 150.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. LI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/11/2013 | 60.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/11/2013 | 100.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/11/2013 | 100.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/11/2013 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, 133, SEDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/11/2013 | 80.00 | 00006457534406 | EDINETE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/11/2013 | 60.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/11/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/11/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/11/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/11/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2013 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO - ASSUNCAO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2013 | 80.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/11/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/11/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/11/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/11/2013 | 80.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/11/2013 | 70.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/11/2013 | 100.00 | 00009459796494 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/11/2013 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/11/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/11/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/11/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/11/2013 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRACAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PAQRA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF LEI MUN.076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/11/2013 | 100.00 | 00013845863773 | SUZANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/11/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE, CONF .LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2013 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2013 | 60.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2013 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/11/2013 | 504.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/11/2013 | 7437.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/11/2013 | 9747.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE SERA REALIZADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA EM VIRTUDE DA FINALIZACAO DO PLANEJAMENTO DA REDE DE URGENCIA E ENERGIA ESTADUAL, OCORRIDA NOS DIAS 19 E 20 DENOVEMBRO DE 2013, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/11/2013 | 335.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM GERAL DE RETIFICA DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/11/2013 | 431.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DE REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2013 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2013 | 600.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE UM POÇO ARTESIANO PARA USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2013 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINAS E FORNECEDORES, TAIS COMO BETO OFINA E LANTERNAGEM, SO TRATORES, EM19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/11/2013 | 3295.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/11/2013 | 2295.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/11/2013 | 1219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DE REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2013 | 400.00 | 00010258875496 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS NO PERIODO DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2013, NA IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL DO MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE LUZIANIA-GO, REPRESENTANDO AESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/11/2013 | 810.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM O SECRETARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, SOLEDADE, TAPEROA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/11/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/11/2013 | 270.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E SEDAM (PACTO 2013), COMO TAMBEM REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E DEPUTADO ESTADUALSOBRE CONSTRUCAO DE ESCOLA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/11/2013 | 150.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA TAMPA DE CISTERNA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/11/2013 | 70.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/11/2013 | 200.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2013 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA A PACIENTE JOSEFA SUELY DE S. LIMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA SRA. MARCIA MARIA LEITE SILVA, PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2013 | 135.50 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/11/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2013 | 1380.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO E TEREZA BALDUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS, COMPARECER A CEF, GDUR PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONTRATOS DE REPASSE EM VIGENCIA ENTRE O MUNICIPIO E A CEF/MTUR/MDA TOMBADOS NO SINCONV 768958 E 770523, DILIGENCIAR QUANDO O CONTRATO1008704, COMO TAMBEM TIRAR PENDENCIAS NA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO GOVERNO DA PARAIBA), NOS DIAS 21,22 E 25/11/2013. DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PARA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 23/11/2013, PREGAO 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/11/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO CONTROLADOR LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTINO A JOAO PESSOA-PB, APRESENTAR AS TARIFAS PAGAS REFERENTE AS PUBLICACOES NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATODE REPASSE PARA 20.12.2013 E 20.12.2014, NO DIA 22.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/11/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 23/11/2013, PREGAO 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/11/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SR. PREFEITO, DESTINO JOAO PESSOA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMPARECER A CEF/GDUR DILIGENCIA NOS CONVENIOS SINCONV 768958 E 770523 E CONTRATO 1008704 COMO OUTRAS DILIGENCIAS EM ORGAO EREPARTICOES ESTADUAIS E FEDERAIS, EM 22 E 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/11/2013 | 128.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/11/2013 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/11/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, COMA FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA CONCERTO DA TUBULACAO DE AGUA DA SERRA DOS BIO, EM 25 DE NOVEMBRO DE2013, NO ATACADAO DOS PARAFUSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2013 | 5334.46 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2013 | 8413.36 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE PRESTADAS A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/11/2013 | 7067.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS ACOES DESENVOLIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/11/2013 | 7595.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ETICO DE FARMACIA, PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE, PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/11/2013 | 130.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O DIRETOR DA SEC. DE SAUDE, PARA RESTAURAR O PROGRAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/11/2013 | 780.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/11/2013 | 3475.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA USO DE ACOES PUBLICAS DE SAUDE, PRESTADOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/11/2013 | 4426.58 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA USO DE ACOES PUBLICAS DE SAUDE, PRESTADOS A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/11/2013 | 2518.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/11/2013 | 311.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE R. E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE, MARIA DA GUIA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/11/2013 | 2000.00 | 07826956000196 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES PARA OCULOS, KRIPTOK ORMA, BIOVIS ORMA, LENTE COM AR, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/11/2013 | 325.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CONVENIO NACIONAL DDE CULTURA QUE ACONTECERA DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/11/2013 | 130.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO, NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO DIS 25 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESTACAO CABOBRANCO-CIENCIA, CULTURA E ARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/11/2013 | 585.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA A PROFESSORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IV, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. CONTRATO038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. CONTRATO038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, REF.AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/11/2013 | 1051.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE BIODIESEL S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2013 | 150.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2013 | 250.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2013 | 239.95 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CURSOS OFERECIDO AO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2013 | 200.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO, LEI 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2013 | 50.00 | 00007512972407 | DAMIAO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2013 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/11/2013 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2013 | 200.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/11/2013 | 500.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2013 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2013 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DA PARAIBA, NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2013 | 385.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER HP85 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2013 | 800.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2013 | 54.92 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE SALA DE Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2013 | 6600.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2013 | 12500.00 | 00004288675456 | MANUELA OLIVEIRA DE ASSIS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2013 | 300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA A BASE DE TINTA ESMALTE SINTETICO COM DE CINCO LOMBADAS E OITO RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES NA RUA, VERINALDO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2013 | 445.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2013 | 1140.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS)NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2013 | 1489.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE) NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2013 | 3078.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: MICHELLE DE SOUZA L. SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2013 | 300.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NOS PACIENTES, JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA E EMANUEL BRITO VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 17221.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EST.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 5285.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC,CONTRATADOS NO PSF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2013 | 2375.14 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC,EST. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.(AGENTES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 7220.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ( CONTRATADOS) REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2013 | 4184.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EST.LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2013 | 8985.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO CONTRATADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. ((MEDICO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2013 | 128.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS,ATM/MULTA E JUROS DA PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF, AGENTES, COMPETENCIA, 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2013 | 4020.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, DA PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF, AGENTES, COMPETENCIA, 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2013 | 6542.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2013 | 9600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC..CONTRATADOS, (MEDICO E FONOAUDIOLOGA) DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- PETI, F.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2013 | 2260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONITOR CONTRATADO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2013 | 1582.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSELHEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO (SECRETARIO) .LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2013 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA, 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NO PROJOVEM, (MONITORES), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTAT.LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS..LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. NO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 5348.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2013 | 2878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMIS.LOTADO NA SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2013 | 25463.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.EST..LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2013 | 1990.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS..LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTEL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS.LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2013 | 2586.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.EST..LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 4342.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTATUTARIO NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 5846.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2013 | 3178.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2013 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC..NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 7914.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 720.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2013 | 32384.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC, EST. LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB 40%, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2013 | 1783.24 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFESSORA EST. NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO COMISS.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2013 | 740.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/ATM-MULTA E JUROS, DA PARTE EMPRESA, DA SEC. DE EDUCACAO FEB 40%, COMPETENCIA, 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2013 | 9881.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, PARTE EMPRESA, DA SEC. DE EDUCACAO FEB 40%, COMPETENCIA, 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2013 | 78466.51 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E ORIENTADORA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. (FEB60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2013 | 12115.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2013 | 11758.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO COMIS.LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2013 | 2160.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIA CONTRATADA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EST. (VIGIA).LOTADO NA SEC.DE AGRICULTA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SEIS TENDAS, MEDINDO 6,00 X 6,00m, PARA AS FESTIVIDADES DO XXV SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JULHO DE 2013, EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS. LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTER E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SECRETARIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAER, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2013 | 200.00 | 00008397352430 | RAFAEL GONCALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 6ª RODADA DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR SUB 20, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMIS., LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2013 | 1680.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO TENDAS, MEDINDO 6X6 M. PARA ATENDER OS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE,CONF. SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.PREGAO, 037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2013 | 1415.46 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2013 | 2312.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2013 | 8297.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAl DE SAUDE, PARA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2013 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA COURRIER PLACA MOV-2606, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2013 | 16381.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2013 | 3027.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/12/2013 | 1153.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/12/2013 | 7042.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 5134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 5285.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 7604.86 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 2390.97 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(AGENTES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2013 | 9600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MEDICOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2013 | 17084.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2013 | 8985.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MEDICO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/12/2013 | 3078.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/12/2013 | 870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/12/2013 | 655.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2013 | 2260.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 6866.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2013 | 2022.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2013 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2013 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2013 | 1820.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DA 3ª IDADE ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO.PROFESSORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08509138000122 | DIGNA L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS, INCLUINDO CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA E TRANSPORTE DE CORPO CADAVÉRICO, DA SRª HOZANA FERREIRA MIZAL DE C.GRANDE-PB E ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2013 | 200.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/12/2013 | 23662.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/12/2013 | 2878.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2013 | 24910.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/12/2013 | 5348.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/12/2013 | 1990.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECTRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 1798.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECTRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2013 | 565.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2013 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2013 | 1500.00 | 12069960000197 | ATUAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DO TRATOR DE PNEUS DA AGRICULTURA DA CIDADE DE PARNAMIRIN-RN PARA ESTE MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE NA AUTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2013 | 1440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/12/2013 | 1294.37 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO A FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 23979.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 57102.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO PROFESSORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2013 | 1783.24 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2013 | 12115.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2013 | 11758.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2013 | 3674.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2013 | 32271.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2013 | 7914.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/12/2013 | 77949.51 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2013 | 216.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2013 | 176.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2013 | 352.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/12/2013 | 3784.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2013 | 5846.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2013 | 3178.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2013 | 4184.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO A QUE TEM DIREITO OS FUNC. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2013 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2013 | 2134.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/12/2013 | 7300.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/12/2013 | 240.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAAF, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2013 | 6965.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2013 | 2488.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2013 | 140.00 | 00026743981400 | GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGENS REALIZADOS NAS SRªS MARIA SALETE DOS SANTOS E MARIA NAZARÉ DE L.PINHEIRO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/12/2013 | 261.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR DE MARIA, 146-CENTRO ASSUNÇÃO, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2013 | 193.93 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/12/2013 | 410.15 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2013 | 375.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2013 | 420.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/12/2013 | 1381.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2013 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO CONTROLADOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTINO A JOAO PESSOA-PB, DILIGENCIAR NAS PENDENCIAS DE GDUR/CEF, CONAL E SUDEMA ENTRE OUTRAS PROVIDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2013 | 648.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-180-7114, INSTALADO NA SALA DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/12/2013 | 222.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-184-8021, INSTALADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122 CENTRO C.GRANDE-PB LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/12/2013 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-3466-1080 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/12/2013 | 10.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/12/2013 | 870.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/12/2013 | 145.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2013 | 203.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/12/2013 | 34.80 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/12/2013 | 464.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/12/2013 | 116.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/12/2013 | 232.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA F.SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/12/2013 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS AÇÕES PÚBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/12/2013 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/12/2013 | 31.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/12/2013 | 590.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/12/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COMPARECER EM JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DO PARCELAMENTO JUNTO A SUDEMA REF.AI 7381/2013 E GDUR/JP ENTRE OUTROS ASSUNTOS EM ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES NA CAPITAL, TUDO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2790004 ENVIADO EM 06-12-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2790017 ENVIADO EM 06-12-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/12/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, ANALISE DO RH, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/12/2013 | 15.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/12/2013 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO COM DESTINO A JOAO PESSOA, COMPARECER NA CEF/GDUR E NA CONAL, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ENGENHARIA DOS PROJETOS DOS CONTRATOS EM VIGENCIACEF/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/12/2013 | 2860.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EXTRAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AULAS MINISTRADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2013 | 4400.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DECLARACAO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, FUNCIONARIA EFETIVA CONCEDIDA COM O BENEFICIO DA APOSENTADORIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/12/2013 | 3300.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ-4112/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E CAJAZEIRAS II PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA, REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2013, CONF. CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/12/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA CRISTINA M. DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/12/2013 | 1760.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DECLARACAO ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2013 | 3146.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FRADES, DAMIANAS, SANTA TEREZINHA, BARRA I, II, III E PAU FERRO E VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDEPARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/12/2013 | 1656.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7223/PB MODELO CLASSIC, VINDOS DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE.PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/12/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/12/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AULAS MINISTRADAS NOS SABADOS DO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/12/2013 | 4500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES PARA CONTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/12/2013 | 800.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO TRATOR AGRALE DE COR CINZA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/12/2013 | 678.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/12/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRA-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/12/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/12/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE BARRA III, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/12/2013 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA ICINERACAO DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/12/2013 | 750.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/12/2013 | 625.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/12/2013 | 750.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/12/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/12/2013 | 750.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/12/2013 | 750.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/12/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/12/2013 | 750.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ICINERAÇAO DE LIXO NO LIXAO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/12/2013 | 475.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTOAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2013 | 750.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2013 | 650.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2013 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2013 | 625.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2013 | 525.00 | 00000106894862 | ONOFRE GALDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 10-11 A 08-12-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2013 | 236.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2013 | 240.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E REMENDO DE CAMARA DE AR DOS PNEUS CARROS DE MAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2013 | 730.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO E ADAPTACAO DE QUATRO DISCOS NAS RODAS DO CARROÇÃO,FAZER PINO DE GIRO E SUPORTE DO CARROÇÃO,ALOGAMENTO DE DUAS LAMINAS DA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2013 | 200.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETES E ALAVANCAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2013 | 700.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE QUEBRA MOLAS E RAMPAS PARA DEFICIENTE DAS RUAS ADEMIR PEREIRA, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO TAVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2013 | 756.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR WEG 2CV 4P 220V COMUM 10019828, DESTINADO AO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2013 | 600.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO DO SOLO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS CAJAZEIRAS II, SUPINO A SEDE DO MUNICIPIO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2013 | 640.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE UM PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 4.0 CV MONOFASICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2013 | 678.00 | 00058644318420 | ISRAEL TOBIAS MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE INACIO DOS SANTOS, FUNCIONARIO EFETIVO DESTA EDILIDADE, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2013 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PÚBLICO MUNICIPAL, ENTRE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2013 | 495.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 33 CARRADAS D´AGUA POTÁVEL DE UM POÇO ARTESIANO, PARA USO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE OS DIAS 20-09 A 13-11-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2013 | 684.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO E REMENDO DA CAMARA DE AR DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2013 | 400.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADEMIR PEREIRA DO NASCIMNTO, S/N, CENTRO DE ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2013 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2013 | 5090.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, P/USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2013 | 452.50 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2013 | 500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2013 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120, MALVINAS,C.GRANDE-PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2013 | 80.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2013 | 60.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE DAIANE LUZIA DA SILVA, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2013 | 80.00 | 00002658386494 | MARIA BENEDITA M.SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2013 | 60.00 | 00094336105715 | MAURINA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2013 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2013 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2013 | 80.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2013 | 140.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2013 | 100.00 | 00011717880452 | SILMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2013 | 60.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2013 | 60.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, 133, SEDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRACAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA ,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF LEI MUN.076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2013 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PGTº DA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE E ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2013 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CANOINHA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A POCILGA PUBLICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2013 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2013 | 60.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MENOR DE IDADE MAYARA DA SILVA ROCHA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2013 | 80.00 | 00016285671710 | MARCIANA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006063958495 | IVONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGTº DE UMA CASA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF.LEI Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2013 | 600.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS DIARIAS NO VEICULO DUCATO DE COR BRANCA, PLACA KXV 3126 - PB, EM SERVICO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM O GRUPO DE IDOSOS DESTA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2013 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2013 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2013 | 100.00 | 00013845863773 | SUZANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES S/N, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2013 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2013 | 100.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2013 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2013 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2013 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADAO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2013 | 80.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2013 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2013 | 3395.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RFB - PREV - PARC 53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2013 | 70.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2013 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES FISICAS POR DETERMINACAO MEDICA, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2013 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2013 | 70.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2013 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES-ASSUNCAO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2013 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2013 | 70.00 | 00006718080446 | MARIA DE FARIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2013 | 70.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2013 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2013 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 A 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2013 | 60.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2013 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2013 | 70.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO - ASSUNCAO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2013 | 70.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE ESPECIAL DESTINADO AO MENOR JONAS VIEIRA DA SILVA PORTADOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2013 | 80.00 | 00006457534406 | EDINETE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2013 | 80.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2013 | 80.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY P.PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/201 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2013 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2013 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2013 | 70.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF, LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2013 | 70.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2013 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2013 | 50.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2013 | 80.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA CAMILIA MARTINS S/N, ASSUNCAO -PB, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2013 | 200.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, ASSUNCAO-PB, DESTINADA AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2013 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ENTRE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2013 | 713.31 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2013 | 559.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES "JOAO MARTINIANO" NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2013 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR-9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2013 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2013 | 1765.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E VESTIDOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONF.DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2013 | 4100.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CASACOS,VESTIDOS, SAIAS, CALÇAS, SHORTS P/DESFILE DE SETE SETEMBRO DAS BANDAS CAMILA MARTINS E JÚLIA BORGES FERREIRA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2013 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2013 | 525.00 | 00009043745480 | MAURA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2013 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2013 | 350.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2013 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA E ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2013 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, DEST. AO ANEXO DA ESCOLA, JOAO ROGERIO, ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS,NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2013 | 452.50 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2013 | 948.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES (ADVOGADOS, TÉCNICOS E CONTADORES) QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2013 | 1894.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2013 | 1440.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 9358, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2013 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTINO CAMPINA GRANDE, DILIGENCIAR EM PESQUISAS DE PRECOS EM INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2013 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, DESTINO CAMPINA GRANDE, TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, CEF, CONPLAN E SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2013 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2013 | 110.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, DILIGENCIAR EM PROCESSO JUNTO AO MPT EM CAMPINA GRANDE, QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS DO SR. PREFEITO, DESTINO JOAO PESSOA, COMPARECER NO TCE/PB, FAMUP, SEC.EDUCAÇÃO DO ESTADO E TRANSP.ESCOLAR/FUNASA, IBAMA E OUTROS ORGÃO, A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/12/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2013 | 2124.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2013 | 5.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2013 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2013 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2013 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOF-3289 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2013 | 1030.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-3289 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2013 | 112.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2013 | 165.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000302012 | 0005095 | 11/12/2013 | 20000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLANIA AGRICOLA DIANTEIRA MOD. PAD 500 LAM, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0375425-59/2011- PROGRAMA PRODESSA, DEST.A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2013 | 900.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE MACHA USADA DESTINADA AO VEÍCULO UNO MOS-3638 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2013 | 1700.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/12/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/12/2013 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PIO SALVADOR, DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/12/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2013 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIR BORBOREMA NO DIA 12 -12-2013 PARA ASSINAR UMA RESOLUÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2013 | 2070.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005129 | 12/12/2013 | 15692.89 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE BIODIESEL S-500 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638, COURRIER/AMBULANCIA MOU-2606, SAVEIRO AMBULANCIA NPW-0024, MOTO OFD-1589, KOMBI NQG-0740PROPRIOS E UNO MILLE NOVO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2013 | 163.20 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2013 | 235.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA NPW-0024, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2013 | 910.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO COURRIER/AMBULANCIA MOU-2606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/12/2013 | 50.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/12/2013 | 80.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. LEI MUNICIPAL, 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/12/2013 | 80.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/12/2013 | 200.00 | 00006506340479 | ANA PAULA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU P/SEU FILHO MENOR DE IDADE MAYCON ANDERSON TOMAZ SILVA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/12/2013 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/12/2013 | 150.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/12/2013 | 100.00 | 00001917176490 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005131 | 12/12/2013 | 85.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2013 | 69.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/12/2013 | 122.72 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2013 | 256.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 83-180-7119 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/12/2013 | 200.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS CARROS E COLETORES DE LIXO DA PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/12/2013 | 280.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPAROS E TROCA DE PECAS NOS CARROS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005130 | 12/12/2013 | 13744.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO: CACAMBA KGI-3680, F-4000 BNV-5380, E VEICULOS DO MUNICIPIO: TRATOS DE PNEU XXX0001, RETRO ESCAVADEIRA XXX0001, RETRO ESCAVADEIRAXXX0001, MOTONIVELADORA XXX0001 E PREVISAO COTA ENGENHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/12/2013 | 2060.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PAC-2) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2013 | 500.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA "DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL" REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/12/2013 | 470.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES PARA EQUIPE DO CDRM PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2013 | 930.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA EQUIPE DO PROGRAMA DA TRABALHADORA RURAL REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013, COMO TAMBEM PARA TODOS OS DIAS DA ORGANIZACAO EM QUE ACONTECEU OEVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/12/2013 | 200.00 | 00008397352430 | RAFAEL GONCALVES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NA 2ª PARTIDA DA SEMIFINAL DA PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR SUB 20 EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/12/2013 | 76.70 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/12/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE TRIO DE FORRO GAVIOES DA SERRA PARA APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DO XXV MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2013 | 69.98 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/12/2013 | 678.00 | 00070390393460 | JANAINA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/12/2013 | 1356.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM C.GRANDE-PB, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2013 | 15.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005128 | 12/12/2013 | 510.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005135 | 12/12/2013 | 3527.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: UNO MILLE (03) MOD-7993, GOL NPU-2591 E O VEICULO FIESTA - PM CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005136 | 12/12/2013 | 2390.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DETINADOS A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/12/2013 | 125.08 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/12/2013 | 250.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA, PRACA PIO SALVADOR, S/N-CENTRO, ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/12/2013 | 68.90 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/12/2013 | 675.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE 45 MTS DE FORRO DE GESSO DA NOVA INSTALACAO DA DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA NA RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS E DE REPOSICAO DE PLACAS DE GESSO DA BRINQUEDOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2013 | 1400.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS PUBLICITARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE CULTURA E PARA DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB E SERVICO DE SERGRAFIA EMCAMISAS PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005132 | 12/12/2013 | 3660.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO JETA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2013 | 2025.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2013 | 101.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE Nº 201 SITUADA NO EDIFICIO ERCY, NA RUA MOJOR JUVINO DO O 122 EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2013 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTINO JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/12/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO CONTROLADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTINO JOAO PESSOA, DENTRE OUTRAS PROVIDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2013 | 835.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/12/2013 | 5.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/12/2013 | 1917.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/12/2013 | 1105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2013 | 848.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005173 | 13/12/2013 | 9022.05 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOF-3289, KOMBI NPR-6316, CAMINHONETE A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS PB NQJ-4768, ONIBUS NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2013 | 1920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2013 | 232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/12/2013 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/12/2013 | 1005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/12/2013 | 475.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO VELCRO + ESTETOSCOPIOS (SOLID) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2013 | 240.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2013 | 2705.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2013 | 1908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO COURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606 PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638 PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005175 | 13/12/2013 | 7066.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2013 | 3960.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO JET-SONIC DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2013 | 394.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2013 | 95.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2013 | 150.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV-2606 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2013 | 240.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REF.AO PACIENTE SR. ODILON DE BRITO GOULART DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/12/2013 | 160.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA COURIER MOU-2606 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/12/2013 | 200.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMÍLIA, CONF LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2013 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, IPTU DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2013 | 1090.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31-10-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2013 | 1170.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2013 | 15.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2013 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/12/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/12/2013 | 2422.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/12/2013 | 750.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO PRISMA DE COR VERDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE - PB A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA PASTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/12/2013 | 3122.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/12/2013 | 1255.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/12/2013 | 10.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/12/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/12/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/12/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/12/2013 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS DO SR. PREFEITO, DESTINO PATOS-PB COM O OBJETIVO DE PESQUISAR PREÇO P/AQUISIÇÕES E EM C.GRANDE-PB NA GDUR EM JOÃO PESSOA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DE CONTRATOS EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/12/2013 | 365.00 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM JOGO FORRO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFX-7656 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/12/2013 | 60.00 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PASTILHAS/02 LADOS-REMOV/INSTAL, NO VEÍCULO MOD.JETTA DE PLACA OFX-7656 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/12/2013 | 250.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20-11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/12/2013 | 250.00 | 00010138759405 | GILCICLEIDE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NO SITIO SAMAMBAIA, PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2013 | 280.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA GESSICA FAUSTINO DOS SANTOS DO SITIO CANOA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS TOLEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/12/2013 | 350.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA EDUARDA EUGENIO PEREIRA DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/12/2013 | 250.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES JOSÉ GABRIEL E JULIANO SILVA FERREIRA DO ST. SERRA DE SANTANA P/A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA NO ST.SAMAMBAIA ENTRE OS DIAS 20-11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/12/2013 | 250.00 | 00099715422420 | JORGE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTE NO ST.SERRA DE SANTANA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20-11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/12/2013 | 250.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SERRA DE SANTANA P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20-11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/12/2013 | 250.00 | 00008580497400 | JOSE RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO O ALUNO: MATHEUS P.DA SILVA, DO SITIO SERRA DOS BIUS PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/12/2013 | 250.00 | 00007575328459 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA, ENTRE OS DIAS: 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/12/2013 | 370.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA MOD-8557-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/12/2013 | 300.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOQ-2647-PB, NO TRANSPORTE DO ALUNO DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/12/2013 | 250.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MOTO DE PLACA LC-0430/PB, DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, ENTRE OS DIAS: 20/11 E 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2013 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA MNN-3246-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/12/2013 | 370.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MNM-7782-PB,TRANSPORTANDO A ALUNA MARIA LARISSA SANTOS GUEDES RESIDENTE NO ST.CAJAZEIRAS III P/ESCOLA JAIME F.TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20-11 A19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2013 | 300.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/12/2013 | 250.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ESTUDANTE, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA A ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS, 18/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/12/2013 | 250.00 | 00009920484431 | DENIO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO OLHO D'AGUA DOS FRADES PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11/2013 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/12/2013 | 250.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UMA MOTO DE PLACA MOJ-4069-PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/12/2013 | 500.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS P/INÍCIO DA 7ª COOPA DE FUTEBOL DE SALÃO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/12/2013 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE PLACA KFJ-0155-PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA-ASSUNCAO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19-12-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/12/2013 | 300.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DE SANTANA PARA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, ENTRE OS DIAS 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/12/2013 | 1246.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/12/2013 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO-TAXI DE PLACA MON-0074-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS: 20/11 A 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/12/2013 | 320.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL RESIDENTE NO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20/11 E 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2013 | 450.00 | 00033826242491 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DE GRANITO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00004639262426 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-0792-PB, P/TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB DE C.GRANDE-PB P/ASSUNÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, NAS SEGUINTESDATAS 15-04, 03-06, 07-08 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/12/2013 | 678.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/12/2013 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/12/2013 | 464.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2013 | 800.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LOMBADAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES NAS RUAS ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO, FRANCISCO TAVEIRA, JOANA Mª DA CONCEIÇÃO E FRANCISCO B. GUEDES - CENTRO - ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005242 | 18/12/2013 | 31431.87 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VERINALDO DE OLVEIRA (TRECHO) E ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00212012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2013 | 650.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JOGOS DE LUMINÁRIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/12/2013 | 34.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/12/2013 | 390.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK SAMSUNG PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/12/2013 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM OTOSCÓPIO CABO METAL C/05 ESPECULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/12/2013 | 600.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2013 | 398.10 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/12/2013 | 1232.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2013 | 26.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA CIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-TRANSPARENCIA ATIVA-REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0005246 | 18/12/2013 | 12182.82 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PRAÇAS, CANTEIROS CENTRAIS, SECRETARIA DE SAÚDE E CLUBE MUNICIPAL, CONF.BOLETIM MEDIÇÃO Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005250 | 19/12/2013 | 11750.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 2013 DE PLACA NPU-2591, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2013 | 90.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO DIRETOR DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB Á PEDIDO DO SECRETARIO DA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2013 | 21.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2013 | 960.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT JT HP E PRINT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2013 | 2610.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-3289 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2013 | 1850.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO-9782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2013 | 80.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0005262 | 19/12/2013 | 45612.79 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL RITA JOSÉ DINIZ NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº CC 023/2013 CONVITE 010/2013. | 00272013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2013 | 780.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADOS A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2013 | 238.00 | 12556043000218 | J&M - COMÉRCIO E DIST.DE ELETRO EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES LG A 275 DE COR BEGE , DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2013 | 2810.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2013 | 1050.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA SRª MICHELE DE SOUZA L. SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2013 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.DOC ANEXO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2013 | 3958.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA, 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2013 | 2117.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA - SEC.SAÚDE-ACS - PSF, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2013 | 2501.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2013 | 463.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PROJOVEM, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2013 | 1063.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA - PETI, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2013 | 445.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2013 | 530.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2013 | 1332.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO PVC ESGOTO COLETOR 200MM DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2013 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PLASNOG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2013 | 8479.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, GPS - INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FEB40%, COMPETENCIA, 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2013 | 444.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2013 | 348.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO EJA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2013 | 977.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2013 | 538.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS - ATRAVÉS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2013 | 513.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2013 | 493.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2013 | 352.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2013 | 2160.00 | 00676201000103 | ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA BADAUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO CONFERIDO PARA O II ENCONTRO DE CAPOEIRA REALIZADO PELA NOSSA ASSOCIAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2013 | 4000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇAO ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM VIA PÚBLICA PARA FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2013 | 21.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2013 | 1356.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE E JORNAL A UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2013 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO CONTROLADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTINO JOAO PESSOA, SOLICITAR MEDIÇÃO JUNTO A CEF CONTRATO Nº 3754255912011 E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2013 | 328.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LONA DESTINADA AO PALANQUE MUNICIPAL, DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005290 | 21/12/2013 | 1104.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/12/2013 | 400.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289 DA CIDADE DE ASSUNÇÃO P/C.GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2013 | 1380.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UM TRATOR DE ASSUNÇÃO PARA C.GRANDE-PB IDA E VOLTA LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2013 | 300.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO CHEVROLET D-70 DE PLACA KGI-3680 DE JUAZEIRINHO P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2013 | 150.40 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2013 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2013 | 176.10 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2013 | 191.90 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2013 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBS/A IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE E EQUIPE DO PSF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2013 | 5568.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2013 | 270.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO COURIER DE PLACA MOU-2606 DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2013 | 5920.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2013 | 323.80 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2013 | 1200.00 | 70100912000110 | CECORE - CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFILTRAÇÕES DE POLIRREUMIN PARA JOELHO DIREITO E ESQUERTO REALIZADAS NA SRª MARINA AMARO MOREIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2013 | 1650.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TORTAS DOCE E SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2013 | 790.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2013 | 250.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOK-9542, DE ASSUNÇÃO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2013 | 200.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE E JORNAL A UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2013 | 21.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2013 | 6000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2013 | 355.50 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO JETA PLACA OFX-7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2013 | 94.50 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOVER E INSTALAR PASTILHAS DE FREIOS NO VEÍCULO JETA PLACA OFX-7656 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/12/2013 | 26.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/12/2013 | 807.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/12/2013 | 6600.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/12/2013 | 134.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM C.GRANDE-PB NA RUA MAJOR JUVINO DO Ó, 122, APTº 204 - CENTRO, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/12/2013 | 6000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL COMPLETO P/AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2013, A REALIZAR NO DIA 31-12-2013 EM VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/12/2013 | 497.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DOS BICOS, MÃO DE OBRA NO CABEÇOTE EXECUTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/12/2013 | 1801.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/12/2013 | 1200.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE RECIFE-PE ATÉ ASSUNÇÃO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/12/2013 | 810.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA NO CABEÇOTE E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CABEÇOTE EXCUTADOS NO VEÍCULO COURIER DE PLACA MOU-2606 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/12/2013 | 190.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE SOLEDADE PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB, DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOS-3638 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/12/2013 | 467.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM,CORREIA DENTADA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E EXTRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESCAPE, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOS-3638 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/12/2013 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/12/2013 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/12/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE LOCADA EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/12/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE LOCADA EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/12/2013 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE LOCADA EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/12/2013 | 15.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE LOCADA EM CAMPINA GRANDE-PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/12/2013 | 7160.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2013 | 210.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BISERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO RADEADOR DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2013 | 2950.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2013 | 1912.25 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAÚDE SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SIS PRENATAL E CNES, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/12/2013 | 1050.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO E ASSESSORIA DOS SISTEMAS DE SAÚDE SIM, SINAN, SINASCSIAB, HIPERDIA, PNI, SISPRENATAL E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS AIH,SIAI, SUS, BPAS E CNES, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/12/2013 | 923.80 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM ALGODÃO FIO 30 COM IMPRESSÃO ADULTO DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/12/2013 | 455.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDAM, LIMPEZA DOS BICOS E SUBSTITUIÇÃO DA COREIA DENTADA, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQG-0740 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2013 | 1057.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2013 | 927.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/12/2013 | 424.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA COM OS IDOSOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/12/2013 | 1032.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/12/2013 | 432.55 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/12/2013 | 1022.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/12/2013 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEIS DE TREZE CASAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/12/2013 | 678.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS TEREZA BALDUINO, PIO SALVADOR E ANTONIO ARAÚJO E PRAÇA PIO SALVADOR CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/12/2013 | 1050.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MOD.KOMATSU WA200 NA LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2013 | 960.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS, NA SUSPENSÃO E SOLDA NO MONOBLOCO, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR-6316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2013 | 936.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2013 | 1040.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE DIÁRIO DE CLASSE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/12/2013 | 438.37 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4326 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/12/2013 | 509.25 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/12/2013 | 2085.25 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2013 | 3649.40 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SHORT EM ELANCA E CAMISA DE ALGODÃO FIO 30 COM IMPRESSÃO DESTINADOS AO DESFILE PARA DIA 07 SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2013 | 1175.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS TRIZETAS,BUCHAS DAS BANDEJAS E COXIM DO MOTOR,ANALISE DE INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICOS,SERVICOS NO SISTEMA DE FREIO E SUBST.DA CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA DO VEÍCULO FIESTADA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/12/2013 | 200.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS, JUNTO AO DETRAN/PB, PARA LICENCIAMENTO,VISTORIAS, DILIGÊNCIAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL, 1º ADITIVO CC0182013.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO HOMOLOGAÇÃO PP 048.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/12/2013 | 1509.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/12/2013 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/12/2013 | 137.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/12/2013 | 180.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, COMPARECER A GDUR/CEF E IBAMA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, 27 E 26 DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2013 | 63.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM C.GRANDE-PB, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2013 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2013 | 2525.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ENVELOPES, BL-ORDEM SERVIÇO, BL-RECIBO DE PAGTº, FL PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, ANALISE DO RH, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2013 | 678.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REF O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2013 | 1590.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNU-9358-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 2817982, ENVIADO EM 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2013 | 250.00 | 16817696000183 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA, PRACA PIO SALVADOR, S/N-CENTRO, ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2013 | 857.09 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2013 | 1859.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EXTRAS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA CDZ-0183, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS 1, 2 E 3 PARA AS ESCOLAS DA SEDE, REF.AULAS MINISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2013 | 750.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2013 | 750.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNG-1988, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2013 | 2145.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA KFU-5100, VINDO DOS SITIOS: FRADES,DAMIANA,SANTA TEREZINHA, BARRA I, II E III E PAU FERRO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2013 | 2550.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ-4112, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS II P/ESCOLAS NA SEDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF.CAL.APROVADO P/CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2013 | 1152.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNP-7223, TRANSPORTANDO ESTUDANTES VINDO DOS SITIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA TURNO MANHÃ E TARDE P/ESCOLAS DA SEDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2013 | 1573.20 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MONICA CRISTINA M. DE SOUZA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2013 | 300.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA LINDALVA DE LIMA SALVIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2013 | 3300.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/12/2013 | 572.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA CDZ-0183/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS I, II E III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AULAS MINISTRADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CALENDARIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2013 | 800.00 | 00006565922810 | JOSE GUEDES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2013 | 3514.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2013 | 678.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482013 | 0005370 | 27/12/2013 | 33500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 CHASSI 9BWAA45UXEP146138 MARCA VOLKSWAGEM, COR BRANCO CRISTAL ANO MOD/FAB. 13/14, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD - SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008398833408 | LEIVA APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM SUBSTITUICAO A SRª MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2013 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2013 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2013 | 750.00 | 00099637227415 | JOSEVANDO RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2013 | 750.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SE DELICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/12/2013 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2013 | 1250.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DA SAUDE), REF. NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2013 | 153.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2013 | 11.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2013 | 5.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2013 | 400.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LATÃO 40X30CM DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2013 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINAIS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2013 | 3700.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2013 | 678.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2013 | 678.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, A SERVICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SERCETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2013 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO CARROCAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2013 | 240.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BOMBA SAPO ANAUGER ECCO 300W E 01 FUNIL PLAST. FLEXIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005440 | 30/12/2013 | 14612.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013: TRATOR DE PNEU PROPRIO, CACAMBA KGI-3680 LOCADA, F-4000 BNV-5380 LOCADA, VEICULO ENGENHEIRORETRO ESCAVADEIRA PROPRIO, MOTONIVELADORA PROPRIO, CARREGADEIRA CAC PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005434 | 30/12/2013 | 18008.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638, COURRIER/AMBULANCIA MOU-2606, SAVEIRO/AMBULANCIA NPW-0024, MOTO OFD-1589, KOMBI NQG-0740, PROPRIOS EUNO MILLE(2) NOU-7101, UNO MILLE(NOVO) NPT-5221 LOCADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2013 | 150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO 4M³ E OXIGENIO 1M³ DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005439 | 30/12/2013 | 88.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOO-6734 PROPRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0005430 | 30/12/2013 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ ESPORA DE OURO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE REVEILLON 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2013 | 350.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.AT-7381/2013-PROCESSO 5737/2013 -PROJUR-LIXÃO-PARCELA 01/06, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNILOGIA INMETRO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005441 | 30/12/2013 | 7593.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013: MICRO(01) ONIBUS MOF-3289 PROPRIO, KOMBI(02) NPR-6316 PROPRIO, CAMINHONETE A-10MNG-1988 PROPRIO,ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS NQJ-4768 PROPRIO, ONIBUS NOVO PROPRIO, ONIBUS NOVO II OFG-4326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2013 | 2771.44 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2013 | 500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA Nº 204, LOCALIZADA NO EDIFICIO ARCY, SITUADO NA RUA MAJOR JUVINO DO O, 122, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005433 | 30/12/2013 | 2797.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005435 | 30/12/2013 | 2760.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: UNO MILLE(03) MDO-7993 LOCADO, GOL NPU25-91 LOCADO, FIESTA PM CONVENIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2013 | 510.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE 15 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2013 | 1980.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PERMANENTE NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONF. CONTRATO038/2013, PROVENIENTE DO PREGAO Nº 033/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2013 | 1902.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2013 | 1908.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2013 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO COMPARECER AO BANCO DO BRASIL, FORNECEDORES E ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO, VISANDO FAZER FECHAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2013, TUDODE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2013 | 63.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2013 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2013 | 220.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIAS DO SR. PREFEITO, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COMPARECER AO BANCO DO BRASIL E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, NOSDIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005436 | 30/12/2013 | 3116.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/12/2013 | 7400.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO JETTA 2.0 COMPLETO DE PLACA OFX-7656 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/12/2013 | 206.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/12/2013 | 1695.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DA JUSTICA PB, SSJ/PB, 5ª REGIAO, TRT, TRE E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2013 | 3125.43 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/12/2013 | 3540.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2013 | 1385.36 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/12/2013 | 115.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A.E.E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2013 | 3954.96 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/12/2013 | 3800.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO 2013 DE PLACA NEU-7171 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/12/2013 | 3100.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UNO 2013 DE PLACA NPT-5221 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/12/2013 | 1626.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/12/2013 | 4822.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024