| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | Importe relativo a prestação de serviços técnicos contábeis e de assessoria financeira, durante o mês de janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 360.00 | 00007038035495 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | Importe relativo a prestação de serviços como servente de pedreiro na reforma da cisterna do grupo escolar do sítio Volta Grande, no municipio de Aroeiras, durante a 1ª quinzena do mês de janiero/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 720.00 | 00026342197415 | PAULO FERREIRA SANTOS | Importe relativo a prestação de serviço de pedreiro na reforma de cisterna de grupo escolar do sítio Volta Grande, zona rural neste município durante a 1ª quinzena do mês de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 600.00 | 00010730445488 | JOÃO GONÇALVES DE FIGUEIREDO | Importe relativo a prestção de serviços de pedreiro na manutenção do matadouro público, galpão da feira livre e banheiros localizados no galpão da feira livre, no municipio de Aroeiras, durante o período de 02/01 a 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 360.00 | 00011644202409 | ELIVALDO LOURENÇO DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviços de servente de pedreiro na manutenção de matadouro público, galpão da feira livre e banheiros localizados no galpão da feira livre, na cidade de Aroeiras, durante o período de 02/01 a 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2260.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Importe relativo a prestação de serviços no transporte de pessoas doentes, para realizarem tratamento de saúde em hospitais das cidades de Campina Grande (PB), João Pessoa (PB) e Recife (PE), em veículo de placa MOC 4529/PB, durante o mês de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 800.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO Nº 0277/2006 EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 64430.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 30501.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 0.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 428.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 87.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 649.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21 E 29/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA KING JKB E MOTOR MONO. BOMBA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA LOTADA NO CHAFARIZ PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 250.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGEIRA DE GRADE EFETUADA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2013 | 2893.30 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADOS AO CAMPEONATO SUB-20 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO E GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2013 | 469.92 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO A ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2013 | 470.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2013 | 626.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2013 | 241.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2013 | 241.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2013 | 2034.02 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2013 | 94.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2013 | 210.00 | 00069221405400 | MANOEL JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/01 A 22/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2013 | 170.00 | 00003536352430 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO SÍTIO SERRA DO JUÁ PARA O DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KIV 3930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 7992.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 300.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO, CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2013 | 7930.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL COMEMORADA EM 01/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 7800.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUAN E BANDA FORRÓ ESTILIZADO NOS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL COMEMORADA EM 01/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 332.61 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 1133.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 7130.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAKs, 02 (DOIS) MONITORES LED 19, 01 (UM) PROTETOR ELÉTRICO 1000 VA, 02 (DOIS) DESKTOPs, 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER PRO, 02 (DOIS) NOTEBOOKs DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 672.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, CABO DE REDE , WEBCAMs E ROTEADOR WERELESS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 94.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 29.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 4505.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 292.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 267.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 540.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE 01(UM) PISO EM CIMENTO COMUM, MEDINDO 20MX15M NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 950.00 | 00003993090470 | ANTONIO FRANCISCO LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) PISO EM CIMENTO COMUM, MEDINDO 20MX15M NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 200.00 | 00001638990450 | JOSÉ LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO COMO VENCEDOR NA CORRIDA REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 526.32 | 00002329703430 | JOSÉ MAURICI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2013 | 7500.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO 1(UM) COM 70M² E UMA SONORIZAÇÃO DESTINADA A FESTA DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL, REALIZADA EM 01/01/2013 NA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 5000.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1(UM) GRUPO GERADOR DE 120 KVA, PARA A FESTA DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL, REALIZADA EM 01/01/2013 NA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 70.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.DE AP.AS MIC.E PEQ.EMP.DA PB | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JANIELY PEREIRA DE LUCENA NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 18 E 19/01/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 113.25 | 07552172000117 | RESTAURANTE NÓBREGA LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E AOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 656.59 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 582.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) ENCADERNAÇÕES E 3.800(TRÊS MIL E OITOCENTOS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 300.00 | 00034285113449 | SEVERINO MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO JUNTO A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 656.59 | 00006188359465 | FABIANO DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 1870.00 | 00087487632768 | JOSÉ AGUSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EFETUADA NOS COMPUTADORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 714.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, TOTALIZANDO 102 (CENTO E DOIS) REFEIÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 21/01 A 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2013 | 210.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2013 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PREFEITURA LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00003421555478 | CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VÍDEO RELÁTORIOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 8700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE VENCIDA EM 23/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA JUNTO À ENERGISA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 117500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA JUNTO À ENERGISA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 55 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012013 | 0000054 | 22/01/2013 | 20000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DO FORRÓ SAIA JUSTA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2013, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 250.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DE PALCO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL COMEMORADA NO DIA 01/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2013 | 300.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 300.00 | 00001623177430 | MANOEL COSME DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2013 | 300.00 | 00053094859453 | REJANE VELEZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 130.00 | 00001577895436 | PAULO ROBERTO PACHECO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), EM VEÍCULO DE PLACA HDM 3767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2013 | 678.00 | 00002173421409 | VALDETE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES 03, 04 E 06 LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 3900.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 26 (VINTE E SEIS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2013 | 320.00 | 00095306404472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2013 | 678.00 | 00006879589464 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2013 | 4500.00 | 00006869077444 | JOSÉ RONILDO MENDES FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004760877401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2013 | 300.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 678.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 300.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 150.00 | 00099131951449 | JOSENILDO SEVERINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 300.00 | 00008932404780 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA PEDRO AMÉRICO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004760877401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2013 | 678.00 | 00006879589464 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2013 | 300.00 | 00007213198408 | MARGARIDA TEREZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0000082 | 22/01/2013 | 15294.70 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A FUNASA Nº EP 2051/2006. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2013 | 300.00 | 00002639400479 | IRANILDO ORÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 450.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 300.00 | 00090677315449 | JOSÉ FERNANDES DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2013 | 800.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2013 | 300.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2013 | 800.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2013 | 113.94 | 09646827001890 | NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO PLUS DESTINADO A DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2013 | 826.49 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE (PE)/BRASÍLIA (DF)/BRASÍLIA (DF)/RECIFE (PE) EM FAVOR DA SENHORA MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2013 | 1620.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS MOQ 2433 E NPU 5656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2013 | 279.97 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2013 | 2790.03 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PERFORMANCE 3D, ADITIVOS DIVERSOS, LIMPA VALVULAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2013 | 677.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) METROS DE MALHAS DE DIVERSAS CORES E 03 (TRÊS) REFLETORES DESTINADOS AOS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL COMEMORADA EM 01/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2013 | 280.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS A GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2013 | 320.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2013 | 163.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2013 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2013 | 2580.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS MOQ 2433 E NPU 5656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2013 | 678.00 | 00000177743492 | ELZA MARIA PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES 03, 04 E 06 NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2013 | 300.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2013 | 300.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 109.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 5200.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE (PE)/BRASÍLIA (DF)/BRASÍLIA (DF)/RECIFE (PE) EM FAVOR DOS SENHORES JOSÉ FRANCISCO MARQUES (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES (PREFEITO), AFIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS-MUNICÍPIOS FORTES, BRASIL SUSTENTÁVEL PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 8.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 60.00 | 14518731000138 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE 65759648420 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ARMÁRIO LOTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2013 | 681.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2013 | 575.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 7850.00 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA XTZ 125K 2012/2012, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COR: AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 191.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 33961550, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 4443.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 128.70 | 14518731000138 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE 65759648420 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS AOS BASCULANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 128.81 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 300.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 4539.76 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (LUVAS, CADEADOS, CAMARAS DE AR CARRINHO, CARROS DE MÃO, PNEUS P/ CARRINHO DE MÃO, CABOS PICARETA, PARAFUSOS, ENGATES, ARAMES, FECHADURAS E PORTA) DESTINADOS AOS MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, GALPÃO DA FEIRA LIVRE, CEMITÉRIO PÍUBLICO E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 2487.92 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADORIAS DIVERSAS (PÁS DE BICO, FECHADURAS, BOTAS, MASCARA SOLDA, CARRINHO PNEU, CORTA GALHOS, PARAFUSO, ARRUELA LISA, PORCAS SEXTAVADA E CABOS P/ ENXADA) DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, GALPÃO DA FEIRA LIVRE, CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 1701.54 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 465.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (EXTEIRAS, BAQUETAS P/ BATERIA, EXTEIRAS REPIQUE E PELE LEITOSA) DESTINADAS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 410.00 | 00006909653467 | ROSEANE RIBEIRO PATRÍCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 300.00 | 00001638588457 | JOSÉ JORGE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 1256.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TALABARTES, PELES LEITOSA, BAQUETAS E MACANETAS) DESTINADAS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 361.55 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS DE PISO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTE RELATIVO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 50.00 | 00002152344480 | MARIA JOSÉ SIMPLÍCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA ULTRASSONOGRAFIA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 7578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 300.00 | 00008962765462 | JANIELE ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 2302.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 500.00 | 00042219434400 | ANTONIO GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PLACA MNF 9312/PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 37368.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 813.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 12967.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 35109.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 3678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 17628.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 37368.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 4760.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 784.78 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (SONDAS ENDOTRAQUEAL, CATETERES INTRAVENOSO, LUVAS DE PROCED., DETERGENTES ENZIMÁTICO, CATETERES NASAL P/ OXIG. TP ÓCULOS, ATADURAS CREPOM, CUBAS, SACOS C/ VALV.RESERV. DE 02 P/AMBAR ADULTO E MASCARAS C/RESERVATÓRIO P/AMBU REANIMADOR ADULTO) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO GOMES DE ARAÚJO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 56468.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 813.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 1053.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 5559.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14462-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 12274.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 2596.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 56468.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 12274.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 67858.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE GEOVANA VALERIO VIDAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 4760.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 1100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 7478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 12274.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 2596.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 35109.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 6878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 37368.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 850.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA SUB-20 EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 13 (TREZE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 450.00 | 00008083466441 | ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA SUB-20 EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 08 (OITO) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 660.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS ALUSIVOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL COMEMORADA EM 01/01/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 850.00 | 00062354132468 | IVO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KFV 3973 PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) PISO EM CIMENTO COMUM, MEDINDO 20MX15M NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE02/01 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 550.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA SUB-20 EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 3678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 600.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 600.00 | 00070327121424 | EDIVALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 600.00 | 00001623337496 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 300.00 | 00009276535403 | EDUARDO FERRER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 9043.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 12336.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 600.00 | 00009933245414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 600.00 | 00007906449401 | JOSÉ SILVANO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 21813.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0000135 | 31/01/2013 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 349432.52 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 2424.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 29038.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 6481.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 35640.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 78370.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 8014.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 137874.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 15641.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 13.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1078-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 99.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 740.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 4322.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 2991.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 4655.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 3912.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 1439.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 52.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6928-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 83.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 8578-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 59.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6925-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 8399.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 3082.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0622/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 3440.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283141-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO Nº 0277/2006 EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 108.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 103-8, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 8302.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 3124.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 3378.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 670.00 | 00014646680866 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 600.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 600.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 457.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 555.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 61.44 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 745.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 4344.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 2440.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 5094.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 5634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 144.00 | 00047771054404 | MARILOURDES RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 218.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PLACAS OFF 3490, NPU 5656, MNY 1736 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD, RETROESCAVADEIRA E PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 960.00 | 00087428334420 | JOSE DAMASIO GALDINO IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CHÃ DA BARRA, GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAMARÁ E BANHEIROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 1273.05 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.487 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 400.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 1400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 580.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 8495.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 154664.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 2271.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 347528.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 28651.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 7288.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 4890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 210.00 | 00075469413772 | JOSÉ FERNANDES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA BRP 3655/PB, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 290.00 | 00082610584415 | JOSE VALDEILTON DE LIMA EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 150.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 678.00 | 00069222452453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788/PB PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES, 01 (UM) ARMÁRIO, 02 (DUAS) PORTAS E 06 (SEIS) GRADES DE PORTÕES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000349 | 01/02/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000356 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 3640.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL DOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AFIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), NO PERÍODO DE04 A 08 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 14742.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 12930.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 18424.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 14514.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 300.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPREZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 200.00 | 00099131951449 | JOSENILDO SEVERINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 500.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 1400.00 | 00005729544413 | EIDSON CARLOS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 300.00 | 00095306404472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 630.00 | 00007632826424 | GENIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 527.00 | 00007005273460 | JOSÉ AIRTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA LOCALIZADA NAS RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 400.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 400.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOSSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007213198408 | MARGARIDA TEREZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 300.00 | 00082611971404 | LUIZ GONZAGA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 600.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSD E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 320.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 300.00 | 00057073937491 | WILSON MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 200.00 | 00008707837429 | CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006079101432 | KEPLER GOMES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 300.00 | 00012051116466 | JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006451979473 | ADEILDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007008012438 | JOÃO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 300.00 | 00070098294466 | ANTONIO MANUEL FERREIRA MENDES GOIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006812806463 | ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 300.00 | 00001623337496 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 2400.00 | 00006914633444 | JOSEFA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 100.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DE MÃO UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 500.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006879589464 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00092641040700 | JOSÉ JUVÊNCIO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 400.00 | 00091952166420 | JOSÉ JOÃO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 300.00 | 00004507369460 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 678.00 | 00063321378434 | SEVERINA HILÁRIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO PIABAS AO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 690.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO URUÇU AO SÍTIO CARAPEBAS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 7500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000321 | 01/02/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 450.00 | 00070404999409 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA LIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 320.00 | 00003973090408 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDIADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 300.00 | 00001638588457 | JOSÉ JORGE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 300.00 | 00001623177430 | MANOEL COSME DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 300.00 | 00012041714409 | ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO LAPADÃO PARA SONORIZAÇÃO DA PROCISSÃO NO DIA 03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 85046.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 36595.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 2556.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 13157.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 9794.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 3032.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 5410.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 74691.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 813.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 39968.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 16487.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 13560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 18015.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 11956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 3078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000343 | 01/02/2013 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO GOMES DE ARAÚJO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000358 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV DESTE MUNCÍPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 300.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 1380.00 | 00069222452453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E RECIFE (PE), EM VEÍCULO DE PLACA CGQ 1505/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 26/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 1180.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 678.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 1053.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 280.00 | 00009678630745 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 670.00 | 00004911071451 | SEVERINO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 220.00 | 00087429284434 | VERÔNICA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 250.00 | 00005381140452 | WALDETE APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00000819147419 | FABIANA LIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00009571557439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 529.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (OLÉO DE IMERSÃO-MICROSC., TUBO CAPILAR S/ HEPARINA, GLICOSE LIQUIFORM, ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL LIQUIFORM, GLUTOL , SORO ANTI-B E SORO ANTI-A) DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 762.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 938.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 621.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 66.83 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 1593.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 3912.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 2478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 7578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 2000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 400.00 | 00004454033811 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002777230439 | ANGELITA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 418, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 117.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 750.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2013 | 230.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FANTOCHES ( FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BRINQUEDOTECA DID. MASTER PEDAGÓGICA COM 34(TRINTA E QUATRO) ITENS DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2013 | 292.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2013 | 762.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2013 | 360.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS A SEREM REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2013 | 450.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO ARCO DA ENTRADA DESTA CIDADE E POSTES DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2013 | 270.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2013 | 1350.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2013 | 100.00 | 00002013138474 | JURACI BRITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2013 | 240.00 | 00036306991468 | RAMIRO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PIABAS AO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2013 | 900.00 | 00011180759435 | ADALBERTO MENDES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2013 | 173.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2013 | 31.00 | 05377156000100 | ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2013 | 654.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020, 33961029 E 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000428 | 05/02/2013 | 5071.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE DULCICLEIDE JOAQUINA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ABILIO DIAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARIANO CELESTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 470.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2013 | 100.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2013 | 100.00 | 00081034784404 | ONILDO MANOEL VICENTE DA SILVA | IMPORTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA JANICLEIDE VELEZ DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE (PE) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2013 | 723.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL BARTOLOMEU PIMENTEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2013 | 18.60 | 34028316371861 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2013 | 300.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS EM GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PLACA KFU 1960/PB, DURANTE OS DIAS 06/02 E 07/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2013 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GALHO CORTADO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2013 | 490.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMP. DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2013 | 800.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) GANCHOS DESTINADOS AO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2013 | 1850.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMINA EM DUAS CONCHAS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2013 | 400.00 | 00009093407490 | RAFAEL CALIXTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) PARA ACOMPANHAR SUA TIA QUE MORA SOZINHA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2013 | 250.00 | 00007523925499 | ALEXANDRA COSTA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2013 | 50.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2013 | 50.00 | 00076842576415 | EUCLIDES FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 120.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 265.38 | 00029482429400 | JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 37.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 54.00 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004023584495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2013 | 100.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2013 | 200.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2013 | 136.64 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA POR ESTAR ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2013 | 300.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NOS MOTORES BOMBAS PERTENCENTES AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000468 | 08/02/2013 | 545.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2013 | 411.00 | 00037639927404 | MARINALDO BEZERRA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS DENTRO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/02 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2013 | 430.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS DESTINADS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000467 | 08/02/2013 | 65000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 64772.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 6261.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2013 | 53361.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2013 | 95.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 010/2012 NO J. A UNIÃO, EDIÇÃO DE 06/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2013 | 259.69 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS DIVERSAS (REFRIGERANTES, PRATOS DESCARTÁVEIS, COPOS DESCARTÁVEIS E COLHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2013 | 2850.00 | 00008280327428 | ANDERSON RODRIGO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/02 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2013 | 2160.00 | 00011180759435 | ADALBERTO MENDES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2013 | 307.80 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO PARA OS BLOCOS DE BUMBA MEU BOI QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2013 | 736.60 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DA COPA SUB-20 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2013 | 550.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2013 | 816.40 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TELA NYLON, VASSOURAS DIVERSAS, RODOS, PINCÉIS SANITÁRIO, GANCHO METÁLICO, CADEADOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000474 | 13/02/2013 | 2581.28 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2013 | 1800.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000476 | 13/02/2013 | 2581.28 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2013 | 200.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO (RJ) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2013 | 62.85 | 00003428264410 | MARIA DE LOURDES ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2013 | 300.00 | 00004148921438 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA LOCALIZADA NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000481 | 14/02/2013 | 15294.70 | 11070465000135 | DUBAI - Incorporadora e Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A FUNASA Nº EP 2051/2006. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/02 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2013 | 211.00 | 00082610584415 | JOSE VALDEILTON DE LIMA EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2013 | 2100.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL ADULTO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NESTORGÊNIO PELARGON PLUS DESTINADO A SUA FILHA MENOR CAMILA VITÓRIA ALVES CUSTÓDIO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2013 | 475.73 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2013 | 143.45 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMÁCIAS S.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SERINGAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2013 | 200.00 | 00002910182460 | EVANILSON SILVA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSEVAN GOMES DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), EM VEÍCULO DE PLACA MNS 7720/PB, DURANTE O PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2013 | 171.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2013 | 2400.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO PIABAS AO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 18/02 A 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2013 | 253.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS - PARAÍBA CRESCE UNIDA (PREFEITO) E AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) (SECRETÁRIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2013 | 188.00 | 00518420000164 | N L HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS - PARAÍBA CRESCE UNIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), NO DIA 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2013 | 707.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E ÓLEOS DE MOTOR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2013 | 797.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2013 | 7849.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ODONTOLÓGICOS, TRÊS COMPRESSORES, DOIS AMALGADORES, UMA ESTUFA, UM AUTOCLAVE E UM RAIO X PERAPICAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELÉTRICO, SISTEMA DE AQUECIMENTO, CIRCUITO PNEUMÁTICO, SISTEMA DE COMPRESSÃO, CUSPIDEIRAS E SUGADORES LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2013 | 250.00 | 00005512604406 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 1128.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GOMA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 1520.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GOMA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2013 | 8.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000505 | 20/02/2013 | 3733.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2013 | 72.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 1255.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 90.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2012 REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2013 | 113.50 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SENHOR ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2013 | 118.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, TURMA 171385, NO PERÍODO DE 04/03 A 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2013 | 80.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2013 | 175.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2013 | 236.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (QUENTINHAS DESCARTÁVEIS, SACOS PLÁSTICOS E GARRAFAS DIVERSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000513 | 22/02/2013 | 918.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2013 | 56.98 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2013 | 420.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE GONDOLA E CALÇA EM BRIM, CAMISAS, BONÉ E CALÇA PIJAMA DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2013 | 22.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2013 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2013 | 207.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2013 | 525.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2013 | 316.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2013 | 160.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2013 | 150.00 | 00038456837830 | LUCIENE LINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2013 | 300.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2013 | 80.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOE LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2013 | 150.00 | 00002794141457 | VALDINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000529 | 27/02/2013 | 75.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PIPETADOR AUTOM. DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2013 | 56.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HASTES DE ALUMÍNIO P/TELHA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 87.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2013 | 32.90 | 11992815000110 | NORDESTE COM. E REP.DE MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PINOS ADAPTADOR 2P+T BIPOLAR, FECHADURAS P/MÓVEIS E JOGO CHAVE DE FENDA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2013 | 2913.64 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MDF 15mm E MDF 09mm DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 8.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 4501.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 39729.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO Nº 0277/2006 EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 15.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 (FPM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 1734.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 20.00 | 03089119000170 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 407.20 | 09355546000130 | J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 482.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 49567.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 35177.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 49929.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 1703.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 5914.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 68228.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 3219.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 39324.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 14102.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 5256.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 12531.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 14200.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 15331.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 11278.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 3078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 17631.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 33.50 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000673 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000675 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAÚJO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 300.00 | 00082611181420 | SEVERINO BARBOSA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007274138480 | MARIA IVANILSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 1284.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À 10.700 (DEZ MIL E SETECENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00006542936432 | FELIPPE XAVIER LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PLANTÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 600.00 | 00096416785404 | INACINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESENTA) LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E 60 (SESSENTA) LENÇÓIS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 1053.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 158.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 678.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 670.00 | 00004911071451 | SEVERINO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006726685483 | SILVIA VANESSA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 210.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SCL - SISTEMA DE CONTROLE DE LABORATÓRIOS PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 852.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 2122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 10200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000608 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 79.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 750.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODODE 01/03 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2013 | 330.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 06 (SEIS) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 450.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 09 (NOVE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 380.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 300.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 822.00 | 00009535874446 | GERUZA FIRMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 25388.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 12890.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 18441.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 320.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 1425.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE NOVE CARRADAS E MEIA D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS A COMUNIDADE DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 13200.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 88 (OITENTA E OITO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00005729544413 | EIDSON CARLOS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 500.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 165.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NA RUA PADRE LEONEL FRANCA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 500.00 | 00007008012438 | JOÃO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006879589464 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 600.00 | 00070327121424 | EDIVALDO BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009276535403 | EDUARDO FERRER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 300.00 | 00029949645468 | JOSE BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 600.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2013 | 600.00 | 00007906449401 | JOSÉ SILVANO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007042028406 | LINDAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2013 | 300.00 | 00070151746427 | CICERA KARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2013 | 220.00 | 00009678630745 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO PONCIANO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 3810.00 | 00069220603420 | ANTONIO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 5000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 5634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 3593.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 2440.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 810.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 6.750 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 260.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MANUTENÇÕES E FORMATAÇÕES EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 2285.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000661 | 01/03/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 24056.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 3378.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 9220.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 3118.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 670.00 | 00014646680866 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 25963.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 18306.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 152328.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 2414.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 361208.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 5568.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 29220.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 6446.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 678.00 | 00069222452453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788/PB PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2013 | 678.00 | 00075469413772 | JOSÉ FERNANDES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 678.00 | 00011216111766 | JUSELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002737229804 | LUIZ TRAJANO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 678.00 | 00026317028400 | SEVERINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 660.00 | 00008877551437 | DEYVID FAUSTO DE VASCONCELOS LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KJF 4318/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 950.00 | 00003989528416 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA SIMEC EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 2050.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REFORMA DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES E 10 (DEZ) BIRÔS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 410.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 3.417 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008202087449 | GERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO MARQUES BARBOSA LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 600.00 | 00017825377400 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 600.00 | 00040842184805 | GABRIELA BERNARDO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00005151176412 | GIVANILDO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 200.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 400.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 20/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 650.00 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS CHÃ DA BARRA I, CHÃ DA BARRA II, BERNARDO, VOLTA GRANDE, BARRA DE JOÃO LEITE, PEDRO VELHO, AREIAS, BOA VISTA, PAPAGAIO, BATISTA E MIRADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 6300.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS GALHO CORTADO, CHÃ GRANDE, RIACHÃO, CAMARÁ, URUÇU, NOGUEIRA, MANOELAS, CHÃ DE LAGOA DESTEMUNICÍPIO, JOSÉ DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000666 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000668 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIBLIOTECÁRIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 60.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ACERCA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (IDGPB EDUCAÇÃO), NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 1467.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 9612.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 2553.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004454033811 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007575293485 | GEOVÁ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 670.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 200.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 225.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002777230439 | ANGELITA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 418, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2013 | 3428.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES E TURISMO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2013 | 300.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO PIABAS AO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 A 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2013 | 4271.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2013 | 159.92 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2013 | 2550.00 | 00008578837479 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03/2013 A 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2013 | 316.00 | 00009401079455 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2013 | 64.35 | 16827207000174 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA LEAL - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SURUBIM (PE) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2013 | 278.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2013 | 1.20 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2013 | 135.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2013 | 12.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTELA DE LÂMINA DESTINADA À RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2013 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO ÀS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU CORRESPONDENTES À AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM EM RODOVIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OEW 7907 E OFF 9265 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2013 | 118.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BALÕES DIVERSOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000738 | 05/03/2013 | 4200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARROS-PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2013 | 900.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS DESTINADAS À JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2013 | 80.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000734 | 05/03/2013 | 36000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000735 | 05/03/2013 | 44000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2013 | 109.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) METROS DE MALHAS DE CORES DIVERSAS DESTINADAS AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2013 | 300.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2013 | 1100.00 | 00003240492423 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL JUNTO AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO À COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2013 | 1434.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEIÕES, CALÇÕES E BOLAS DESTINADOS À DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000736 | 05/03/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000723 | 05/03/2013 | 556.12 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TUBO DE ENSAIO, RELÓGIO DESPERTADOR 60 MIN, URIACTION, REUMALATEX, ÁCIDO URICO E HCG STRIP TEST) DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000730 | 05/03/2013 | 32000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000731 | 05/03/2013 | 12000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000732 | 05/03/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000733 | 05/03/2013 | 21140.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS NOS TRECHOS: DE AROEIRAS A JOÃO PESSOA, DE AROEIRAS À CAMPINA GRANDE E DE AROEIRAS A RECIFE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000737 | 05/03/2013 | 7800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADA EM CARROS-PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 65 (SESSENTA E CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2013 | 500.00 | 00041285263472 | ANIBAL TORRES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CISTOSCOPIA) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2013 | 300.00 | 00009153415817 | GILDA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2013 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2013 | 150.00 | 00000018039480 | JOSE EGNALDO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2013 | 150.00 | 00008239597408 | MARIA DAS NEVES DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2013 | 80.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2013 | 4315.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2013 | 724.41 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MERCADORIAS (PANOS DE PRATO, LIXEIRA E PANO MULTIUSO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2013 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS C/FILTRO DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2013 | 1714.20 | 09026286000159 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIAS (REFRIGERANTES, GUARDANAPOS E SABONETES) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2013 | 6285.50 | 09026286000159 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2013 | 350.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CAMINHADA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2013 | 920.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REGISTRO E TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC DESTINADOS AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2013 | 2450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA BRANCO 3 MOD B-705 DESTINADO AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2013 | 1930.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EFETUADOS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2013 | 269.86 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2013 | 104.35 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COPOS DESCARTÁVEIS, DOCES DIVERSOS, BALÕES E GUARDANAPOS) DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2013 | 579.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE 90 (NOVENTA) METROS DE MALHAS DE DIVERSAS CORES, 21 (VINTE E UMA) TOALHAS DE DIVERSAS CORES, 04 (QUATRO) SUPORTES DE VIDRO E 02 (DUAS) MESAS FLORAIS COM BASE DE VIDRO DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2013 | 300.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2013 | 1450.00 | 00078844223449 | JOSILENE DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00003240492423 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM E CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CD'S DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2013 | 150.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2013 | 120.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ETOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2013 | 300.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2013 | 75.79 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2013 | 200.00 | 00000177823410 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2013 | 150.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2013 | 50.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007855126759 | ROBSON ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2013 | 50.00 | 00069215081453 | ESTER DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2013 | 37.00 | 00007550957401 | GERALDO FELIPE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2013 | 150.00 | 00088116778404 | GERSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2013 | 100.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2013 | 80.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007546662478 | LUCIDALVA GOMES FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2013 | 100.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006217263467 | MARIA ROSIMERE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2013 | 150.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2013 | 50.00 | 00004010107405 | TERESINHA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2013 | 300.00 | 00047773685487 | VITAL GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 09/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2013 | 160.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE REGINALDO ANISIO DA PAZ FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2013 | 84.21 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2013 | 200.00 | 00008707837429 | CLAUDIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/03 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2013 | 11304.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2013 | 65052.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2013 | 6271.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2013 | 31775.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2013 | 4.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLASSIFICADOR E LIGA DE ELÁSTICO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2013 | 150.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2013 | 360.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) METROS DE MALHAS DE DIVERSAS CORES, 21 (VINTE E UMA) TOALHAS DE DIVERSAS CORES, 01 (UMA) BASE DE VIDRO QUADRADA, 01 (UM) BANDÔ AZUL E 01 (UM) ARRANJO TULIPA DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2013 | 300.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000788 | 08/03/2013 | 65455.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000792 | 11/03/2013 | 23375.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E MERCADORIAS (BACIAS PLÁSTICAS, BALDES PLÁSTICOS E PAPÉIS HIGIÊNICOS) DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2013 | 838.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PLÁSTICOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2013 | 1170.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXP. PELA SUDEMA, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2013 | 862.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL COMP., CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIOS GASOSO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E AMBULÂNCIAS LOTADAS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE EXAME (RESSONÂNCIA NA COLUNA) REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ OSIAS SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2013 | 240.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DE TRANSMISSÃO DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2013 | 120.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO DESTINADO À RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2013 | 1116.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEO DE MOTOR E GRAXAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2013 | 100.00 | 00066649340782 | SEVERINO ELIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000809 | 13/03/2013 | 1909.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2013 | 15.95 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2013 | 245.00 | 00070151729417 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2013 | 180.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000801 | 13/03/2013 | 48236.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000802 | 13/03/2013 | 16275.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2013 | 80.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAREM VISITA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2013 | 268.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR SEVERINO JOSÉ DE FRANCA QUE REALIZOU PALESTRAS SOBRE DROGAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2013 | 23177.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000806 | 13/03/2013 | 2059.78 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000805 | 13/03/2013 | 6204.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000807 | 13/03/2013 | 14905.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000808 | 13/03/2013 | 14095.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000814 | 14/03/2013 | 21442.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000815 | 14/03/2013 | 23100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000816 | 14/03/2013 | 16814.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000817 | 14/03/2013 | 20001.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2013 | 161.05 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO URUÇU AO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2013 | 2850.00 | 00006660708499 | ERIVALDO DE ARAÚJO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/02 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2013 | 150.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2013 | 440.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQK 1408/PB, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2013 | 200.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE NESTOGÊNIO PELARGON PLUS DESTINADO A SUA FILHA MENOR CAMILA VITÓRIA ALVES CUSTÓDIO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2013 | 300.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2013 | 5910.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/03 A 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2013 | 593.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NPX 3841 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2013 | 1000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2013 | 6425.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000834 | 15/03/2013 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 11 (ONZE) GABINETES ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2013 | 1550.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2013 | 140.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2013 | 1615.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO DEBCAD Nº 41.665.187-9, 41.665.228-0 E 41.665.229-8, PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2013 | 320.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO MARQUES BARBOSA LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2013 | 386.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2013 | 7.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2013 | 90.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE QUEIMADAS (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIREÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 16/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2013 | 210.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2013 | 262.75 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2013 | 290.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2013 | 88.77 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2013 | 50.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000844 | 18/03/2013 | 5142.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2013 | 2280.00 | 00070230596444 | JAELSON GENEZIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2013 | 850.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTO ESC DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2013 | 850.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA AUTO ESC DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2013 | 120.00 | 00058425683491 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2013 | 955.35 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2013 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ GUEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2013 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE CARLOS ANTONIO FREITAS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2013 | 360.00 | 35409762000120 | POUSADA PINHEIROS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO À DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ROSYLMA DE FÁTIMA MARINHO ALVES DE OLIVEIRA AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 22/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2013 | 1455.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2013 | 45.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2013 | 70.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2013 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2013 | 200.00 | 00099615720410 | EDNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2013 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2013 | 156.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000855 | 20/03/2013 | 115.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORRO ORTO LEITO INFLÁVEL DESTINADO AO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2013 | 80.00 | 00006638792482 | ISAEL VICENTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21/03 E 22/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2013 | 47.85 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2013 | 45.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PEÇA DESTINADA AO MOTOR DO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2013 | 27.35 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2013 | 2200.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2013 | 7.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2013 | 90.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE QUEIMADAS (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIREÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2013 | 5050.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO E 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2013 | 2330.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS 120m, 01 (UMA) MESA 120X060X074, 01 (UM) GAVETEIRO FIXO, 03 (TRÊS) CADEIRAS, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO E 02 (DUAS) ESTANTES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2013 | 649.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTAS, ARO MASSARANDUBA E FORRA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2013 | 779.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2009.000.645, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2013 | 1045.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2009.000.703, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000870 | 22/03/2013 | 615.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO C/EDTA, TUBOS VÁCUO C/ATIV, TUBOS CAPILAR S/ HEPARINA, URIACTION 10 E PCR LATEX DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2013 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS C/FILTRO DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2013 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2013 | 118.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, TURMA 175967, NO PERÍODO DE 06/04 A 04/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2013 | 500.00 | 02398508000204 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO DESTINADO AO PSF UNIDADE VII LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2013 | 150.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2013 | 100.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2013 | 100.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2013 | 80.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2013 | 100.00 | 00003913300473 | MARGARIDA COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2013 | 100.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2013 | 100.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2013 | 100.00 | 00010364967404 | MARIA EDLENE CARDOSO PATRÍCIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2013 | 100.00 | 00002939482403 | MARIA FARIAS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2013 | 100.00 | 00070317884476 | MAX FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2013 | 100.00 | 00010114053421 | PATRICIA CLARICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2013 | 90.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2013 | 599.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2013 | 678.00 | 00001595485430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/03 A 26/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2013 | 1922.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2013 | 12519.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA) NA MENOR LÍVIA RODRIGUES NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2013 | 370.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2013 | 2135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2013 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 25/03/2013 | 1408.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COM TRANSLADO RECIFE(PE)/AROEIRAS(PB) E DE CRIANÇA COM TRANSLADO CAMPINA GRANDE(PB)/AROEIRAS (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2013 | 5010.00 | 00004722102465 | EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2013 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000898 | 26/03/2013 | 4818.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2013 | 1050.00 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2013 | 24.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 300.00 | 00004025926466 | ADEILDA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA TIA COSMA MONTEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2013 | 300.00 | 00070098294466 | ANTONIO MANUEL FERREIRA MENDES GOIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2013 | 100.00 | 00010187460485 | MYLENA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2013 | 52.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16242-6, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2013 | 45.00 | 00058425489415 | DREI BARROS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE QUEIMADAS (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIREÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 30/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 76364.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2013 | 35679.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2013 | 9395.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2013 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 103-8 NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2013 | 2152.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2013 | 5095.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE À PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2013 | 282.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2013 | 8792.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2013 | 8027.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2013 | 761.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2013 | 50424.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2013 | 37637.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2013 | 51442.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2013 | 7150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2013 | 5410.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2013 | 70265.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2013 | 4203.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2013 | 40854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2013 | 8956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2013 | 12260.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2013 | 14767.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2013 | 14916.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2013 | 3001.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2013 | 11956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2013 | 3078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2013 | 18829.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 265.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 395.00 | 00009513687457 | EDNALVA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 300.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 75.00 | 00071444637487 | GILVANI SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 540.00 | 00071447440706 | JOSÉ LOPES FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008892335430 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005099649408 | LUCIANA DA SILVA LINHARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 1053.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007274138480 | MARIA IVANILSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2013 | 678.00 | 00070011693401 | MARINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009678630745 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 360.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALHAS LOCALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 670.00 | 00004911071451 | SEVERINO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2013 | 320.00 | 00087429284434 | VERÔNICA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 19/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001023 | 01/04/2013 | 9450.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 2473.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001078 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAÚJO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 5269.65 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E MERCADORIAS (GOMA, BOLDO, CUMINHO, COLORAL, CANELA E ERVA DOCE) DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001080 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 868.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 09/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 366.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 10200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001026 | 01/04/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 911.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 700.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EETUADOS NOS TRATORES E NAS GRADES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 60.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 450.00 | 00008352969463 | ELINALDO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 525.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) ALMOÇOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 600.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00007010164770 | FRANCISCO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 300.00 | 00012041714409 | ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001638588457 | JOSÉ JORGE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2013 | 29982.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2013 | 15667.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2013 | 18366.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS RUAS SÃO DOMINGOS E ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2013 | 600.00 | 00011077420480 | JOSÉ ROBERTO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 600.00 | 00009276535403 | EDUARDO FERRER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2013 | 300.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA DO AÇUDE CENTRAL NESTA CIDADE, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO À RUA MONTE CASTELO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RIACHO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007906449401 | JOSÉ SILVANO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 320.00 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO TORRES AO SÍTIO VARGEM DO BREDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 500.00 | 00000018068405 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 500.00 | 00007126178760 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001018 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À COMUNIDADE DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001019 | 01/04/2013 | 1950.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001022 | 01/04/2013 | 12750.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 85 (OITENTA E CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009191781469 | EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2013 | 150.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 103.12 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 2550.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO, RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 3378.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 2178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 8454.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 3468.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001032 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 670.00 | 00014646680866 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO E DO ANEXO DE METAS E RISCOS FISCAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 PARA REMESSA À CÂMARA MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 389.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 555.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 64.72 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 5634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 3849.79 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 2474.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 740.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 310.00 | 00010469479400 | MAX AUGUSTO CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 678.00 | 00044745745400 | Valdemir Joaquim Andrade | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MANUTENÇÕES E FORMATAÇÕES EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 20858.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001065 | 01/04/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2013 | 7890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 25260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2013 | 7088.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2013 | 73863.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 8814.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2013 | 375222.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2013 | 55263.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2013 | 12204.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 157408.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001020 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BOA VISTA, AREIAS, BARRA DE JOÃO LEITE, BATISTA, CHÃ DA BARRA, QUATRO CANTOS, URUÇU, PEDRO VELHO, CAMARÁ E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 17/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001021 | 01/04/2013 | 3150.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 550.00 | 00007192043486 | MARIA DA PENHA TORRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006821221499 | JANAÍNA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 678.00 | 00099615720410 | EDNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009537420400 | MARTILENE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 400.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/03 A 09/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00005151176412 | GIVANILDO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007900769420 | JOSÉ ITAMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004151066489 | PERLA BARBOSA DANTAS MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 678.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 678.00 | 00026317028400 | SEVERINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2013 | 678.00 | 00075469413772 | JOSÉ FERNANDES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 678.00 | 00030513242805 | EDILSON ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004138563482 | SILVANETE FIRMINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTÉIS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011216111766 | JUSELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 1915.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 1130.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 20/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001070 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 850.00 | 00078844223449 | JOSILENE DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 10/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001073 | 01/04/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2013 | 5126.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 9612.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 2678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 670.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BRINQUEDOTECA DID. MASTER PEDAGÓGICA COM 34 (TRINTA E QUATRO) ITENS DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 104.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 150.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001092 | 01/04/2013 | 1540.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001095 | 02/04/2013 | 29999.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2013 | 495.48 | 07275031000609 | FARMÁCIA DIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2013 | 225.39 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2013 | 256.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 A 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001097 | 02/04/2013 | 18000.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2013 | 7936.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALARES, PAPÉIS TOALHA E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2013 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO AGULHAMENTO DE LESÃO MAMÁRIA REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2013 | 1000.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ATAÚDE INCLUINDO TRANSLADO NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À MATINADAS (PE), DESTINADOS À PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2013 | 1408.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO COM TRANSLADO RECIFE(PE)/AROEIRAS(PB) E DE CRIANÇA COM TRANSLADO CAMPINA GRANDE(PB)/AROEIRAS(PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, NOVAS ESPECIALIDADES E NÚMERO DE ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2013 | 3974.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GOMA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2013 | 871.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2013 | 4230.00 | 00009830994481 | EDVALDO JORGE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO SABIÁ AO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 A17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2013 | 270.00 | 00025037137420 | GIOVANNI ALVES VENÂNCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC-PB, NOS DIAS 03,04 E 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2013 | 180.00 | 00000792710495 | MAXWELL CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2013 | 1411.80 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GOMA DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2013 | 150.00 | 00004440858406 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001121 | 04/04/2013 | 1746.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001111 | 04/04/2013 | 14885.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001112 | 04/04/2013 | 14865.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICIDADE DE MENSAGEM PELO ANIVERSÁRIO DO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 04/04/2013 | 1874.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001116 | 04/04/2013 | 3644.64 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001117 | 04/04/2013 | 24279.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001118 | 04/04/2013 | 19129.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001119 | 04/04/2013 | 3259.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001120 | 04/04/2013 | 22996.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001113 | 04/04/2013 | 5681.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001114 | 04/04/2013 | 7416.36 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2013 | 76.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2013 | 250.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001124 | 05/04/2013 | 15260.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2013 | 100.00 | 00007575293485 | GEOVÁ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2013 | 100.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2013 | 150.00 | 00076841693434 | MILTON ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2013 | 100.00 | 00003402625407 | ROBERTO SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2013 | 98.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS À CURSOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2013 | 527.86 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, FRONHAS E TOALHA DE MESA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2013 | 50.00 | 00038809471806 | DANIELE CAROLINE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2013 | 250.00 | 00010905915437 | EDNA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2013 | 142.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS CARROS DE MÃO UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2013 | 480.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 06 (SEIS) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/04 A 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2013 | 400.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2013 | 350.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2013 | 1088.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MERCADORIAS (LIXEIRAS COM PEDAL, CAIXAS VERSÁTIL, ESPELHOS COM MOLDURA, AVENTAIS, RELÓGIOS DE PAREDE, TAPETES, BANHEIRA PARA BEBE, GAVETEIROS, VASO QUADRADO, BALDE E ARRANJO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Administração | Administração Geral | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2013 | 5250.00 | 16875282000100 | AZARIAS PREMOLDADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURADO À FRIO (ASFALTO) DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2013 | 50.00 | 00003875813405 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2013 | 50.00 | 00005811048467 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2013 | 50.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2013 | 80.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2013 | 150.00 | 00000178193429 | JOSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDIMENTOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2013 | 50.00 | 00008892335430 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2013 | 50.00 | 00004179097486 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2013 | 100.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2013 | 50.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2013 | 50.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2013 | 188.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2013 | 100.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2013 | 150.00 | 00004090998484 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DESTINADO À SUA FILHA MENOR ANNY KAROLINE ALVES DA SILVA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2013 | 100.00 | 00002274569479 | VALTER DE LIMA EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001151 | 09/04/2013 | 735.76 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001154 | 09/04/2013 | 1401.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001156 | 09/04/2013 | 2833.65 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2013 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A US OBSTÉTRICA REALIZADA NA PACIENTE JANIELLE SILVA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001158 | 09/04/2013 | 4275.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI PLACA OFF 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001159 | 09/04/2013 | 5528.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE CICERA BENEDITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2013 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO NO PACIENTE ANDERSSON MATEUS AGUIAR DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR NA RETIRADA DE DEJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2013 | 360.00 | 00006849831410 | EMMANOEL MESIAS SOARES DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO DESTE MUNICÍPIO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2013 | 15.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2013 | 66998.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2013 | 6271.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2013 | 42750.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2013 | 14.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2013 | 3200.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO Nº 453/2013 EMITIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2013 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTES DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2013 | 2241.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001171 | 10/04/2013 | 7003.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2013 | 322.83 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSO E BATAS DE NYLON MODELO CANGURU DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2013 | 3360.00 | 00008655874426 | JUAREZ ALVES SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA LOCALIZADA NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO, RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 A 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001177 | 11/04/2013 | 10872.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001178 | 11/04/2013 | 18390.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001179 | 11/04/2013 | 5676.44 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001180 | 11/04/2013 | 10872.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2013 | 250.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2013 | 86.14 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001183 | 12/04/2013 | 36466.14 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | IMPORTE RELATIVO À REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO. | 00162013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001184 | 15/04/2013 | 14056.29 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICÍPIO EM STUDIO, COM PARTITURAS E ARRANJOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2013 | 300.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DO PÁTIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ INÁCIO BARBOSA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001191 | 15/04/2013 | 6897.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001196 | 15/04/2013 | 7978.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2013 | 700.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 02/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001188 | 15/04/2013 | 4134.15 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2013 | 500.00 | 00007935299480 | ALEXANDRE GOMES GAUDÊNCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2013 | 200.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO AÇUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2013 | 300.00 | 00004760853499 | MARIA DO ROZÁRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001195 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À COMUNIDADE DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2013 | 360.00 | 00006854608430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO DESTE MUNICÍPIO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2013 | 600.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2013 | 200.00 | 00006413058420 | JANAINA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2013 | 384.00 | 00009535874446 | GERUZA FIRMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 64(SESSENTA E QUATRO) BOLOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2013 | 747.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS À MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), TOTALIZANDO 83 (OITENTA E TRÊS) ALMOÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2013 | 70.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO EFETUADOS EM UMA TV 14" LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2013 | 1116.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) ALMOÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2013 | 995.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2013 | 1000.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AFIM DE PARTICIPAREM DO FÓRUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME NA COSTA DO SAUÍPE (BA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2013 | 1180.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OEZ 6884 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2013 | 162.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICAÇÕES INFORMATIZADA COM. E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS RAMAIS 208, 209, 200, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001221 | 17/04/2013 | 9960.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2013 | 36.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2013 | 180.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001214 | 17/04/2013 | 2514.89 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001216 | 17/04/2013 | 808.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2013 | 130.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO À RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2013 | 80.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2013 | 150.00 | 00004400433447 | KLEYTON MIGUELY LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2013 | 80.00 | 00009775422469 | RENALLE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2013 | 80.00 | 00004879100447 | MARIA SELMA JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2013 | 150.00 | 00004258017485 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2013 | 80.00 | 00099232090406 | JANICE JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2013 | 200.00 | 00006259152400 | MARIA MACIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2013 | 100.00 | 00000178210455 | JOSE GOMES BARBOSA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2013 | 100.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2013 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2013 | 200.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2013 | 150.00 | 00030513242805 | EDILSON ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2013 | 150.00 | 00005890275496 | OTAVIO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2013 | 300.00 | 00011591939402 | JANAINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001224 | 17/04/2013 | 7522.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2013 | 365.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003652489837 | JUVENAL COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2013 | 678.00 | 00000177699493 | MARIZETE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2013 | 448.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG DESTINADO À DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001246 | 18/04/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001247 | 18/04/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIVOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001248 | 18/04/2013 | 25050.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2013 | 480.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2013 | 420.00 | 00001623211476 | FLAVIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2013 | 750.00 | 00009689743414 | JOSÉ ANDRADE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2013 | 4500.00 | 00082609942400 | GERÔNIMO GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18/04 A 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001244 | 18/04/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001245 | 18/04/2013 | 22050.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2013 | 200.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001243 | 18/04/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0001237 | 18/04/2013 | 800.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SELADORAS 220V DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III E IV LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2013 | 12802.73 | 02449992040972 | VIVO S.A. | IMPORTE RELATIVO À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À VIVO S.A., CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL OCORRIDA NOS MESES DE JANEIRO/2012, JUNHO/2012, JULHO/2012, OUTUBRO/2012 E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2013 | 371.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO DESTINADAS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2013 | 6271.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2013 | 4540.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2013 | 735.52 | 02449992040972 | VIVO S.A. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001256 | 19/04/2013 | 2398.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001257 | 19/04/2013 | 3511.20 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2013 | 300.00 | 00002649424427 | EDVAN MAURICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO EFETUDA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001259 | 19/04/2013 | 124.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2013 | 480.00 | 00087429284434 | VERÔNICA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2013 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2013 | 200.00 | 00003962996443 | GEILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2013 | 50.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2013 | 100.00 | 00011001024427 | MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2013 | 100.33 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2013 | 45322.66 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 590369 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AROEIRAS E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001266 | 23/04/2013 | 1958.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001268 | 23/04/2013 | 54022.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001269 | 23/04/2013 | 3632.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001274 | 23/04/2013 | 13744.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2013 | 2400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) QUADROS BRANCO MADEIRA 200X120 E 06 (SEIS) QUADROS BRANCO MADEIRA 300X120 DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001276 | 23/04/2013 | 8266.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001272 | 23/04/2013 | 2441.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2013 | 651.44 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN DESTINADOS A DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001270 | 23/04/2013 | 4043.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001271 | 23/04/2013 | 10238.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD REALIZADA PELA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001280 | 24/04/2013 | 52.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2013 | 420.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NEBULIZADORES INALAR COMPACT 127/220V DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 24/04/2013 | 690.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AGITADOR DE KLINE LI 220V DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2013 | 15.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DESPETADOR 60 MINUTOS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2013 | 690.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AGITADOR DE KLINE LI 220V DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2013 | 2817.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROSCÓPIO BINOC. MOD. N120/LED BIVOLT AUTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001286 | 24/04/2013 | 7664.78 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2013 | 448.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE MARINEZ RICARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2013 | 189.62 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR COM SIM CARD INCLUSO DESTINADOS AO USO PELOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO RAAS - REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE REALIZADA PELO CEFOR-PB, NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2013 | 350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA SCHNEIDER 1/3CV DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2013 | 46.03 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2013 | 4050.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA SCHNEIDER 2CV E 02 (DUAS) ELETROBOMBAS SUBMERSA DESTINADAS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E POÇOS COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2013 | 300.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/04 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE ABERTURA DA SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2013 | 771.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO DE VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2009.000.660-0, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001293 | 26/04/2013 | 20720.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2013 | 160.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO GOMES DA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2013 | 140.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA COXA MÉDIA NORMAL DESTINADA À DOAÇÃO À SENHORA LUIZA MARILAC SILVA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001301 | 29/04/2013 | 4534.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2013 | 983.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2013 | 60.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS DESTINADAS A REUNIÃO REALIZADA COM AS MÃES DE ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001305 | 29/04/2013 | 750.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001306 | 29/04/2013 | 750.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2013 | 3292.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2013 | 4505.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2013 | 5.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2013 | 107.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2013 | 714.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO 1º TURNO DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2013 | 4150.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2013 | 5250.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE POTES DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DE ALUNOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2013 | 2015.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2013 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2013 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6 NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2013 | 3.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001307 | 30/04/2013 | 1210.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001308 | 30/04/2013 | 2100.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001309 | 30/04/2013 | 1000.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2013 | 11.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2013 | 151.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2013 | 780.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2013 | 9612.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2013 | 5804.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS ÀS REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001470 | 02/05/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 7700.00 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2013 | 212.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA REALIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001486 | 02/05/2013 | 4220.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2013 | 80.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2013 | 80.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2013 | 65424.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2013 | 36384.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 56885.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2013 | 7150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2013 | 7310.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 41947.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2013 | 80418.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2013 | 7756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2013 | 14607.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2013 | 3161.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2013 | 15153.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2013 | 15594.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2013 | 11956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2013 | 19875.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005381140452 | WALDETE APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003767785471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 11/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2013 | 780.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PARA A ACOMODAÇÃO DE COMPRESSORES NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 11/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2013 | 300.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004919049404 | LAFAIETE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2013 | 1053.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001452 | 02/05/2013 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 11 (ONZE) GABINETES ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001453 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAÚJO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001454 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2013 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2013 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2013 | 130.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001462 | 02/05/2013 | 8769.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2013 | 209.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PLÁSTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOSDE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2013 | 5075.00 | 13509672000179 | ZL - COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS, BOLSAS EM LONA, BONÉS, BANDEIRAS E TÊNIS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 6400.00 | 13911629000135 | PROATIVA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "SALA DE VACINA" PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001468 | 02/05/2013 | 1290.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2013 | 678.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS REFERENTES À CIRURGIAS ELETIVAS, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001484 | 02/05/2013 | 5099.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001485 | 02/05/2013 | 4504.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OFB 8448 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2013 | 51961.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2013 | 13560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2013 | 150672.92 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2013 | 56830.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2013 | 5424.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2013 | 374707.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2013 | 7212.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2013 | 26892.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2013 | 6744.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2013 | 79996.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2013 | 9484.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2013 | 38141.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004456160403 | CONCEICAO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2013 | 360.00 | 00009855828470 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005151176412 | GIVANILDO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES EM FERRO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GALHO CORTADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009531753407 | ÉRICA BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011216111766 | JUSELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2013 | 678.00 | 00075469413772 | JOSÉ FERNANDES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2013 | 678.00 | 00026317028400 | SEVERINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003973090408 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2013 | 480.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2013 | 360.00 | 00053663594491 | LUIZ PEREIRA DE LUCENA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00007792177483 | DIOGO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2013 | 720.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR SANTA LUZIA LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001446 | 02/05/2013 | 17554.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2013 | 419.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PLÁSTICO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001448 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001449 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001459 | 02/05/2013 | 117970.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001460 | 02/05/2013 | 52100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001461 | 02/05/2013 | 14700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001480 | 02/05/2013 | 5440.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OFF 9265 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2013 | 10519.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2013 | 4034.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001397 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2013 | 1295.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2013 | 570.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2013 | 589.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2013 | 54.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 5178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2013 | 6834.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2013 | 3593.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2013 | 2474.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2013 | 445.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2013, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2013 | 15.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001442 | 02/05/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2013 | 1204.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2013 | 300.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2013 | 600.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2013 | 500.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0001481 | 02/05/2013 | 22000.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO CULTURAL DENOMINADO "4º CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA ETAPA AROEIRAS", NOS DIAS 04 E 05/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2013 | 350.00 | 00010451766482 | RODOLLFFO SÓSTENES DE VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/05 A 26/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 13200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001395 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2013 | 800.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2013 | 5234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2013 | 39360.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2013 | 15625.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2013 | 19461.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00005729544413 | EIDSON CARLOS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2013 | 800.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2013 | 480.00 | 00086569147404 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 18/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2013 | 960.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 18/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2013 | 162.00 | 00039592162468 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍOD DE 01/05 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2013 | 200.00 | 00038215663885 | AMILTON CARLOS SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RIACHO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PEDRO AMÉRICO E NECO DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RIACHO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2013 | 750.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TAMPAS EM FERRO DESTINADAS AOS BUEIROS DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2013 | 180.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES DESTINADOS AO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2013 | 590.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS SOLTEIRO E 01 (UMA) MESA COM QUATRO CADEIRAS DESTINADAS AO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001494 | 03/05/2013 | 494.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001495 | 03/05/2013 | 6034.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2013 | 80.00 | 00009627858498 | GILVANEIDE DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2013 | 300.00 | 00037781693434 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2013 | 200.00 | 00082611661472 | JOSIRENE ANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2013 | 100.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006192230498 | GENICLEIDE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2013 | 80.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2013 | 100.00 | 00001436598478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2013 | 80.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2013 | 80.00 | 00003428264410 | MARIA DE LOURDES ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2013 | 332.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AGULHAS, LINHAS, PÉROLAS 5 E ARGOLAS) DESTINADOS À CURSOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2013 | 80.00 | 00008777963431 | MARINEZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2013 | 80.00 | 00004782634498 | MATILDE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2013 | 100.00 | 00004048402480 | PAULO CÉSAR BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2013 | 80.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2013 | 80.00 | 00004782635460 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2013 | 50.00 | 00001263265413 | WASHINGTON ABENILDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2013 | 300.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2013 | 7290.00 | 00011728129427 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2013 | 300.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2013 | 300.00 | 00005649327440 | SEVERINO DOS RAMOS CAMÊLO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2013 | 600.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2013 | 320.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2013 | 3955.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 113 (CENTO E TREZE) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2013 | 3270.60 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | IMPORTE RELATIVO A LI-LICENÇA DE INSTALAÇÃO CORRESPONDENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2013 | 1540.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE POTES E LAÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2013 | 88.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2013 | 539.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2013 | 299.25 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2013 | 5633.24 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2013 | 68.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLDO, CANELA, CUMINHO, GOMA E ERVA DOCE) DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE REALIZADO PELO GOVERNO DA PARAÍBA E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001535 | 07/05/2013 | 10800.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2013 | 100.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2013 | 80.00 | 00005027744447 | JOSEFA EDLEUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2013 | 100.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2013 | 150.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2013 | 150.00 | 00006073733429 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS, POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFOME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2013 | 80.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2013 | 80.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2013 | 80.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2013 | 1200.00 | 12141411000186 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE BALCÃO DE GRANITO COM TRÊS PIAS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00272013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2013 | 843.34 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB)/SALVADOR (BA)/SALVADOR (BA)/CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DA SERVIDORA ELDA FLÁVIA DA SILVA COSTA AFIM DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS - O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO SUJEITO DA GESTÃO EDUCACIONAL, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2013 | 2425.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO COSTA DO SAUIPE GRANDE HOTEL DA SERVIDORA ELDA FLÁVIA DA SILVA COSTA AFIM DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS - O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO SUJEITO DA GESTÃO EDUCACIONAL, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2013 | 570.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2013 | 2000.00 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA 10 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;3 COM REAPROVEITAMENTO EFETUADOS NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2013 | 32.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) METROS DE MALHAS LILÁS, 03(TRÊS) METROS DE MALHAS ROSA E 01(UMA) TOALHA G COM BORDÔ ROSA DESTINADAS À FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) QUILOS DE BOLO COM RECHEIO DESTINADOS À COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/05 A 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2013 | 119.76 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2013 | 332.09 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E MESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2013 | 630.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTENDO 01 (UM) KIT PARA IMPRESSÕES DIGITAIS COMPOSTO DE TABUINA, PRANCHETA E ROLO, 01 (UMA) MALETA ORGANIZADORA COM CADEADO DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001547 | 09/05/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2013 | 250.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOLAS E TNT DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2013 | 100.00 | 00014784670459 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) QUILO DE BOLO COM RECHEIO DESTINADO À COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2013 | 480.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001562 | 10/05/2013 | 843.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2013 | 200.00 | 00007550957401 | GERALDO FELIPE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2013 | 80.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2013 | 80.00 | 00070061368490 | MARIA JOSÉ SERAFIN DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004299947452 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2013 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2013 | 200.00 | 00099684624468 | SEVERINA FLORENTINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2013 | 70.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2013 | 80.00 | 00002274569479 | VALTER DE LIMA EGITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2013 | 80.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2013 | 80.00 | 00010674253493 | PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2013 | 80.00 | 00008020764402 | ROBERTA COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001561 | 10/05/2013 | 2597.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2013 | 15336.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2013 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2013 | 9414.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2013 | 49771.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2013 | 100650.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001559 | 10/05/2013 | 915.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 621.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND E COM DE ALUMÍNIO E PLÁSTICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2013 | 132.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TALHERES DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2013 | 630.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2013 | 120.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) METROS DE MALHAS DE CORES DIVERSAS DESTINADAS À FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2013 | 180.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2013 | 229.80 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA. EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PAPEL FILME, PRATOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, COPOS DESCARTÁVEIS, GARFOS DESCARTÁVEIS, BALÕES, PAPEL ALUMÍNIO, DOCES DIVERSOS E GELATINAS) DESTINADAS A COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2013 | 115.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) METROS DE MALHAS DE CORES DIVERSAS DESTINADAS À FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001578 | 13/05/2013 | 1723.15 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2013 | 6500.00 | 00003581271494 | JOSE ADAUTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DESTINADO À SERVIÇO REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 50 (CINQUENTA) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2013 | 296.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS À CANTINA DESTA EDILIDADE, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2013 | 403.24 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (JARRAS, PAPEL DE PRESENTE, CADERNET 1/16, CADERNOS, LÁPIS GRAFITE, APONTADOR E BORRACHA) DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2013 | 150.00 | 00003767785471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001583 | 13/05/2013 | 11510.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001584 | 13/05/2013 | 9883.89 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001585 | 13/05/2013 | 12505.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001586 | 13/05/2013 | 13112.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001587 | 13/05/2013 | 15505.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001588 | 13/05/2013 | 14079.64 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2013 | 320.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) QUILOS DE BOLO COM RECHEIO DESTINADOS À COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2013 | 250.00 | 00007523925499 | ALEXANDRA COSTA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2013 | 15.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2013 | 80.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2013 | 80.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2013 | 629.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2013 | 629.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA E VESÍCULA REALIZADA NO PACIENTE NIVALDO GOMES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA E VESÍCULA REALIZADA NO PACIENTE GERSON RODRIGUES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ADEILDO FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2013 | 1047.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 8.730 (OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO-3ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO-3ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2013 | 4091.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 592/2013, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2013 | 2368.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2013 | 350.00 | 00009401079455 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE ERELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2013 | 40.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO LOTADO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2013 | 900.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2013 | 454.20 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS DA CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 010003220103463 PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001619 | 15/05/2013 | 5682.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOUSES, CARTUCHOS DE TONER HP ORIGINAL, HDs INT 500GB, MEMÓRIAS RAM, FONTES, PEN DRIVES, ROTEADORES, GAVADORES DVD, MEMÓRIAS 02GB E CARTUCHOS ORIGINAL HP DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001621 | 15/05/2013 | 750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROÁTICA HP P112 E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2013 | 300.00 | 00000178126403 | JOSÉ FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO AÇUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2013 | 300.00 | 00008362400498 | ANDERSON DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2013 | 750.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001622 | 15/05/2013 | 550.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROÁTICA HP P112 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2013 | 45.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2013 | 180.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001623 | 15/05/2013 | 200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001613 | 15/05/2013 | 1639.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2013 | 300.00 | 00002639400479 | IRANILDO ORÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2013 | 300.00 | 00004772852441 | MARCOS JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ADEILDO FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001617 | 15/05/2013 | 133.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORR. ORTO LEITO INFLÁVEL CX. OVO PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA VENÂNCIO DOS SANTOS MARINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2013 | 100.00 | 00006412833420 | OZANA CAETANO SOBRINHO DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0001620 | 15/05/2013 | 1030.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2013 | 80.00 | 00046116273491 | LUZINETE DE SOUZA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2013 | 80.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2013 | 139.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE MALHAS DE CORES DIVERSAS, 01 (UMA) TOALHA ROSA COM ELÁSTICO, 03 (TRÊS) BANDÔS ROSA-PINK PARA MESA E 01 (UMA) TOALHA ROSA DE CETIM DESTINADOS À FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001625 | 16/05/2013 | 46534.66 | 11540593000103 | CONSTRUTORA FB LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO: 0309578-13. | 00322013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2013 | 300.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2013 | 660.00 | 00009855828470 | ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2013 | 660.00 | 00004889175490 | JOSÉ AIRTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2013 | 1320.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2013 | 900.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2013 | 678.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2013 | 3397.90 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO DAR-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE À DÍVIDA ATIVA-REFERÊNCIA 06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2013 | 1297.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2013 | 400.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PADRÃO DESTINADO A DOAÇÃO À TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2013 | 100.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2013 | 80.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/05/2013 | 80.00 | 00001017737819 | JOÃO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/05/2013 | 160.00 | 00003937818448 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2013 | 80.00 | 00006312077403 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2013 | 80.00 | 00007171736407 | SUÊNIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2013 | 130.00 | 00069218285491 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2013 | 80.00 | 00007848534448 | MARIA ALVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2013 | 150.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2013 | 80.00 | 00004258017485 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2013 | 80.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2013 | 80.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2013 | 80.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2013 | 100.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2013 | 80.00 | 00008467808446 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2013 | 120.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2013 | 150.00 | 00046115722420 | MARIA ROSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2013 | 80.00 | 00008044427465 | MARIA TERESINHA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2013 | 80.00 | 00058175717491 | SEVERINO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2013 | 420.00 | 11885211000175 | W N SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS, GÁS E MÃO DE OBRA EFETUADOS NAS GELADEIRAS LOTADAS NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE E PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001663 | 20/05/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001664 | 20/05/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001665 | 20/05/2013 | 26020.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001660 | 20/05/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2013 | 1152.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001661 | 20/05/2013 | 29870.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001662 | 20/05/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2013 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2013 | 90.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001666 | 20/05/2013 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001670 | 21/05/2013 | 20084.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001671 | 21/05/2013 | 17489.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001672 | 21/05/2013 | 9005.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OFE 1788, NQK 3348, OEZ 6884 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2013 | 960.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 21/05 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001674 | 21/05/2013 | 16841.26 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001673 | 21/05/2013 | 17449.49 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2013 | 142.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAIXAS RETANGULARES 11L, POTES E FRASQUEIRAS P/ MEDICAMENTOS) DESTINADAS AO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001676 | 21/05/2013 | 16556.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001677 | 21/05/2013 | 14260.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ PEDRO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001679 | 21/05/2013 | 1063.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2013 | 80.00 | 00004924963402 | JOSEFA APRIGIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2013 | 80.00 | 00007494020403 | MARIA DA GLÓRIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/05/2013 | 200.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2013 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRO DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001686 | 22/05/2013 | 9426.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001687 | 22/05/2013 | 3127.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2013 | 1481.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2013 | 90.31 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/05/2013 | 22463.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2013 | 22996.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2013 | 23784.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2013 | 390.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO EFETUADOS NA PACIENTE MARIA XAVIER DE AGUIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2013 | 444.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA MNY 1736 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2013 | 236.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2013 | 80.00 | 00001601184417 | FÁBIO CÉSAR DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2013 | 80.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2013 | 80.00 | 00004224924420 | SÔNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2013 | 305.75 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOY DESTINADOS A DOAÇÃO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2013 | 150.00 | 00003775315454 | FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2013 | 200.00 | 00001853313432 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2013 | 80.00 | 00010434888478 | ANA CLAUDIA MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2013 | 80.00 | 00006396254441 | ANGELA MARIA NAPOLEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2013 | 80.00 | 00006048414420 | BRUNO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2013 | 80.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2013 | 50.00 | 00037778209896 | CRISTIANE FARIA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2013 | 80.00 | 00011998753417 | EDNA FRANCISCA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2013 | 100.00 | 00007935754438 | EDNALVA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2013 | 100.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2013 | 80.00 | 00000018002480 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2013 | 80.00 | 00009622988407 | JAQUELINE GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2013 | 100.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2013 | 80.00 | 00006595589478 | JOSINEIDE PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2013 | 80.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2013 | 80.00 | 00010277814464 | LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2013 | 80.00 | 00008310659407 | MARIA GISLAUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2013 | 80.00 | 00007932083435 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2013 | 80.00 | 00080529534487 | PAULO PEQUENO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2013 | 80.00 | 00011252082444 | RAQUILANE MARIA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2013 | 80.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2013 | 80.00 | 00008579387469 | SHEILA DE SOUZA CAITANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2013 | 80.00 | 00010252476476 | SILVANIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2013 | 80.00 | 00012122171448 | SILVANETE FIRMINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2013 | 80.00 | 00075941279434 | TEREZINHA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2013 | 100.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2013 | 90.00 | 00004900436402 | AMANDA BARBOSA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2013 | 320.00 | 00089321898468 | IJAN MERQUIDES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2013 | 123.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2013 | 90.00 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001729 | 28/05/2013 | 10288.59 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | IMPORTE RELATIVO À REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE À 3ª MEDIÇÃO. | 00162013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2013 | 45.00 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0001735 | 28/05/2013 | 19070.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CONJUNTOS ALUNO/CJA-03, 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS ALUNO/CJA-04 E 05 (CINCO) MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2013 | 2936.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2013 | 3036.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS À DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE, RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2013 | 700.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/05 A 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2013 | 45.00 | 00004900436402 | AMANDA BARBOSA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2013 | 200.00 | 00002032011409 | MARIA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2013 | 150.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAME OFTALMOLÓGICO: MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM CAMILA KELLY CRUZ DE MELO, PORTADORA DO CPF: 700.118.014-92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2013 | 4535.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2013 | 45.53 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA À SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2013 | 2814.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2013 | 106.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2013 | 2394.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2013 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2013 | 85.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142013 | 0001743 | 31/05/2013 | 22680.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMÁRIOS MONT.198X90X40MM, 10 (DEZ) ARMÁRIOS MONT.160, 20 (VINTE) ESTANTES DE AÇO, 20 (VINTE) MESAS 1200X600, 20 (VINTE) GAVETEIROS FIXO 2GAV, 05 (CINCO) MESAS 1000X600, 05 (CINCO) GAVETEIROS C/2GAV, 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS E 10 (DEZ) CADEIRAS SEC ECO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0001744 | 31/05/2013 | 3200.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE E 02 (DOIS) BEBEDOUROS COLUNA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0001745 | 31/05/2013 | 27600.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2013 | 2320.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2013 | 200.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA MEDINDO 1,50X2,0M DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2013 | 30.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2013 | 600.00 | 00009921077414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2013 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2013 | 480.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2013 | 93.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2013 | 778.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2013 | 150.00 | 00004090998484 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DESTINADO A SUA FILHA MENOR ANNY KAROLINE ALVES DA SILVA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10330-6 NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2013 | 90.30 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2013 | 45.00 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL REALIZADOPELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2013 | 4590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2013 | 9612.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/06/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2013 | 7160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001925 | 03/06/2013 | 6118.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2013 | 106.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2013 | 200.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003988359424 | JOÃO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2013 | 80.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003621925457 | JOSEFA PETRONILO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2013 | 150.00 | 00075940604404 | EULÁLIA TORRES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2013 | 80.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVÂNIA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2013 | 80.00 | 00005549759470 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005140054400 | CARLINDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2013 | 80.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001950 | 03/06/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/06/2013 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/06/2013 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2013 | 720.30 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001982 | 03/06/2013 | 4130.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2013 | 67046.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2013 | 35255.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2013 | 68939.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2013 | 7828.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2013 | 7445.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2013 | 68813.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2013 | 43016.52 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2013 | 7756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2013 | 11928.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2013 | 17179.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2013 | 19164.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2013 | 11956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2013 | 20754.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/06/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/06/2013 | 2986.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2013 | 11390.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005099649408 | LUCIANA DA SILVA LINHARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2013 | 500.00 | 00000018068405 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2013 | 400.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2433, MNY 1736 E OFF 6780 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA HZJ 7813/PE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001856 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2013 | 2323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2013 | 50.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 01 (UM) PORTÃO NO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2013 | 750.00 | 00061320756310 | JOHNN CLEBER BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 05/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2013 | 400.00 | 00012098894473 | NATIELE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005381140452 | WALDETE APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47 NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001924 | 03/06/2013 | 4850.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2013 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB-CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001942 | 03/06/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001943 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004919049404 | LAFAIETE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/06/2013 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/06/2013 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/06/2013 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/06/2013 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/06/2013 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/06/2013 | 4565.80 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001973 | 03/06/2013 | 12552.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001978 | 03/06/2013 | 32000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001979 | 03/06/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001980 | 03/06/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001981 | 03/06/2013 | 25590.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00007206177409 | FRANCISCO BRUNO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/06/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2013 | 7268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2013 | 39360.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2013 | 15970.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2013 | 19674.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001847 | 03/06/2013 | 6750.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008578837479 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2013 | 700.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2013 | 750.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00005729544413 | EIDSON CARLOS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2013 | 600.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2013 | 600.00 | 00007906449401 | JOSÉ SILVANO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005924835413 | MARIA ZENEIDE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA MANOEL DE PAULA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000177933437 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PRAÇA MANOEL DE PAULA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00095305513472 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009276535403 | EDUARDO FERRER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2013 | 750.00 | 00009401079455 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2013 | 300.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2013 | 300.00 | 00005649327440 | SEVERINO DOS RAMOS CAMÊLO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2013 | 180.00 | 00005328243420 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE AO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2013 | 3750.00 | 00070011695447 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS ATÉ ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001922 | 03/06/2013 | 7719.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001923 | 03/06/2013 | 4125.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2013 | 678.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003897391465 | ALCIMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2013 | 720.00 | 00009191781469 | EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/06/2013 | 600.00 | 00086903551468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA FILIPE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001983 | 03/06/2013 | 44000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001984 | 03/06/2013 | 52700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2013 | 600.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2013 | 5000.00 | 00003240492423 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCAIS DESTE MUNICÍPIO, ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BATISTA, PAPAGAIO, CARAPEBAS E PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/06/2013 | 425.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 335 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/06/2013 | 1249.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/06/2013 | 800.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/06/2013 | 5039.50 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE JUNHO/2013, CORRESPONDENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2013 | 850.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NOS TRATORES E NAS GRADES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2013 | 13200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2013 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001861 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001975 | 03/06/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2013 | 44659.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2013 | 12204.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2013 | 153029.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2013 | 51726.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2013 | 5424.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2013 | 381758.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2013 | 7212.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2013 | 26890.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2013 | 6480.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001837 | 03/06/2013 | 11250.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004047315460 | MARIA JOSÉ PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010608421499 | MARIA GERLANE FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO GRUPO ESCOLAR MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008882102483 | BERNADETE DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003802050410 | SEVERINA PAULA AMANCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO GALHO CORTADO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2013 | 339.00 | 00004151066489 | PERLA BARBOSA DANTAS MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006660708499 | ERIVALDO DE ARAÚJO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2013 | 678.00 | 00034084571822 | WALLACE CALAFANGE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2013 | 2486.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2013 | 678.00 | 00075469413772 | JOSÉ FERNANDES GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2013 | 678.00 | 00087428130425 | JOSINALDO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006660708499 | ERIVALDO DE ARAÚJO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004879100447 | MARIA SELMA JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011728129427 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002360328441 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004047315460 | MARIA JOSÉ PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009326142485 | JOSÉ FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011216111766 | JUSELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006626172409 | GINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2013 | 678.00 | 00026317028400 | SEVERINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009537420400 | MARTILENE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2013 | 830.50 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MINICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIRÔS LOTADOS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PAPAGAIO, RIACHÃO E JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 18/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2013 | 840.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 18/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2013 | 900.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 19/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2013 | 400.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 25/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010240921437 | ANTONIO ROGÉRIO LOPES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 13/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2013 | 1620.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005027742401 | JOSÉ HILÁRIO ZEFERINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001920 | 03/06/2013 | 60675.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2013 | 147.43 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001940 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001941 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2013 | 715.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 08/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/06/2013 | 678.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/06/2013 | 678.00 | 00021732068852 | EDVANIA DA ROCHA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/06/2013 | 180.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRATOS TWISTER SPLASH 12" DESTINADOS À BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001976 | 03/06/2013 | 17400.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001977 | 03/06/2013 | 2060.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001985 | 03/06/2013 | 176660.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001986 | 03/06/2013 | 26000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001987 | 03/06/2013 | 56000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00008048276488 | EDUARDO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011504589416 | RENNAN DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2013 | 1878.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2013 | 10229.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2013 | 3702.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001865 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2013 | 495.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2013 | 383.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2013 | 19662.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2013 | 5856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2013 | 7512.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2013 | 4109.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2013 | 3024.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2013 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MANUTENÇÕES E FORMATAÇÕES EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2013 | 28250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2013 | 560.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2013 | 300.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE TRATORES E ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2013 | 871.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDÕES DE IMÓVEIS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX, CARTÃO DE AUTÓGRAFO E REGISTROS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001915 | 03/06/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001916 | 03/06/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2013 | 938.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2013 | 290.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443, OEZ 6884, OEW 7907 E MOK 4392 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2013 | 100.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2013 | 2350.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÓRTESE DE POSICIONAMENTO E LOCOMOÇÃO TIPO TRANSFER II DESTINADA AO MENOR ERIVAN FERREIRA GAUDÊNCIO, CONFORME OFÍCIO Nº 440/2012 ENVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA/COMARCA DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2013 | 210.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA OFF 3490, MOD 6738 E MNY 1736 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2013 | 80.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2013 | 80.00 | 00006292533409 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2013 | 80.00 | 00003302720475 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2013 | 80.00 | 00027920552869 | PAULO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2013 | 1480.00 | 00001212434439 | ELANE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TIARAS, 30 (TRINTA) ARRANJOS DE FLORES PARA CABELO E 50 (CINQUENTA) PARES DE SAPATILHAS DESTINADOS ÀS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2013 | 218.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITAS CETIM DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2013 | 4102.00 | 00001607674408 | VIVIAN BARBARA LAURENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 50 (CINQUENTA) SAIAS, 50 (CINQUENTA) SAIAS DE ARMAÇÃO E 50 (CINQUENTA) BLUSAS DESTINADAS ÀS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2013 | 678.00 | 00008077362443 | SEVERINO GOMES DA COSTA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2013 | 7110.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2013 | 460.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TNT, GRAMPOS 106/6, COLAS BRANCA, GRAMPEADORES, FITILHOS E PASTAS MECÂNICA DE MADEIRA) DESTINADAS A DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2013 | 340.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 06 (SEIS) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 02, 08, 09, 15 E 16/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2013 | 350.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16 E 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002013 | 06/06/2013 | 26500.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002011 | 06/06/2013 | 27430.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/06/2013 | 109.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2013 | 1213.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002014 | 06/06/2013 | 9160.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/06/2013 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/06/2013 | 250.00 | 00099692040410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAÇÃO DO DIA DA VACINAÇÃO INFANTIL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/06/2013 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA DEODATO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/06/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR DAVID EMANUEL RIBEIRO JORGE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2013 | 450.00 | 00062357530472 | AGNALDO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/06 A 29/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2013 | 375.00 | 00011930549407 | JOSÉ AILTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2013 | 375.00 | 00009689743414 | JOSÉ ANDRADE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/06/2013 | 375.00 | 00070011755440 | WANDERSON DE ARAÚJO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2013 | 375.00 | 00003682168451 | VALDEMAR PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2013 | 600.00 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010732794480 | CÁSSIA KELLE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2013 | 96131.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2013 | 14292.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2013 | 678.00 | 00070151527466 | ANDREIA DE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DE ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002043 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2013 | 15426.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2013 | 6262.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2013 | 272.14 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO, SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2013 | 600.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 (DUAS) CASAS EM MADEIRA, MEDINDO 4MX3M CADA, DESTINADAS À DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2013 | 350.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2013 | 350.00 | 00070011751452 | JOSÉ LELDESON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2013 | 43.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010879508485 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002042 | 10/06/2013 | 7500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002044 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002045 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2013 | 1205.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, MEIAS SEDA, PISTOLAS GD E COLAS GROSSA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2013 | 948.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2013 | 600.00 | 11676371000104 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA 16119070478 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CALÇAS EM ELANCA DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2013 | 491.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILO P/ ARMAÇÃO DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2013 | 451.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2013 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2013 | 150.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2013 | 80.00 | 00010114053421 | PATRICIA CLARICE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2013 | 80.00 | 00012157683461 | RAFAELA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2013 | 100.00 | 00006779367451 | ALAIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2013 | 100.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2013 | 80.00 | 00000589238701 | MARIA DA PENHA VIDAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2013 | 80.00 | 00007214842475 | SOLANGE ANISIO MATIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2013 | 80.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSME | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "ÁLCOOL E DROGAS" PARA OS TRABALHADORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2013 | 300.00 | 00008564961466 | JOSÉ CRISTIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2013 | 1250.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA PATROL CAT. 120-B DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) À CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2013 | 720.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISÃO, CONSERTO E REGULAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EFETUADOS EM 06 (SEIS) MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2013 | 450.00 | 00002876794462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/06/2013 | 678.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2013 | 184.50 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBAS SAC E BOLAS DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2013 | 652.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E TAÇA DESTINADOS AO CAMPEONATO DE VETERANOS EDIÇÃO 2013 E TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO SABIÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2013 | 479.20 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002067 | 12/06/2013 | 12790.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2013 | 100.00 | 00057663262468 | VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002082 | 13/06/2013 | 594.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/06/2013 | 80.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002076 | 13/06/2013 | 1903.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002077 | 13/06/2013 | 330.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002078 | 13/06/2013 | 913.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002079 | 13/06/2013 | 2310.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002080 | 13/06/2013 | 1089.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002081 | 13/06/2013 | 2302.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ADULTO, CRIANÇA E TRANSLADO CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2013 | 1660.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO 76092798468 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0002072 | 13/06/2013 | 13800.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002073 | 13/06/2013 | 1375.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/06/2013 | 3876.50 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/06/2013 | 288.86 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2013 | 4545.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIA 04/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/06/2013 | 90.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013, REALIZADA PELO GOVERNO DA PARAÍBA E 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002087 | 14/06/2013 | 3230.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002088 | 14/06/2013 | 2584.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002089 | 14/06/2013 | 1670.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM ROLO E MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002090 | 14/06/2013 | 201.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/06/2013 | 339.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/06/2013 | 730.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE 02 (DUAS) PAREDES INTERNAS PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA HOSPITALAR, MANUTENÇÃO DO PISO DE ACESSO AO REFEITÓRIO E LIMPEZA DE TERRENO, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE A 2ªQUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2013 | 330.00 | 00010994282460 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/06/2013 | 429.12 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEIÕES DESTINADOS À DOAÇÃO PARA OS TIMES DE FUTEBOL CONJUNTO CEHAP E AMERICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2013 | 750.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2013 | 800.00 | 00083386580491 | PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 10 (DEZ) BOCAS DE LOBO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DESTINADAS À REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/06/2013 | 300.00 | 00005120009484 | TIAGO BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2013 | 339.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2013 | 339.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/06/2013 | 300.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/06/2013 | 339.00 | 00007523925499 | ALEXANDRA COSTA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/06/2013 | 494.69 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES TÉRMICOS E BANDEJAS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/06/2013 | 83.60 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/06/2013 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2013 | 335.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2013 | 360.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA À PINTURA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/06/2013 | 24082.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/06/2013 | 23730.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/06/2013 | 198.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E VICE PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/06/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/06/2013 A 17/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002114 | 17/06/2013 | 2525.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP, ROTEADORES, PLACAS MÃE, HDs INT 500GB, MEMÓRIAS 02 GB E FONTES GM ATX DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/06/2013 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM MÁRMORE BAIXO RELEVO MED. 60X50CM DESTINADA À PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2013 | 700.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/06 A 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/06/2013 | 400.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002118 | 17/06/2013 | 1000.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA E PATROL CAT. 120-B LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMZ 0658/PB, NO PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) À CIDADE DE AROEIRAS (PB), NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2013 | 792.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE UM VT 15" DESTINADO À DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013 DESTE MUNICÍPIO, NA TV PARAÍBA DE TÍTULO SÃO JOÃO AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002119 | 17/06/2013 | 308.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002115 | 17/06/2013 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002116 | 17/06/2013 | 550.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML-2165AA DESTINADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2013 | 100.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0002124 | 17/06/2013 | 14850.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | IMPORTE RELATIVO À ESTRATÉGIA DE AÇÃO - 3ª ETAPA DO PLHIS, CONTRATO DE REPASSE 0345387-62, MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAÇAÕ DE INTERESSE SOCIAL (PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE À TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE LIVIA RODRIGUES NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2013 | 688.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO À DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS SENHORAS SHÊNIA DUARTE DE FARIAS RAMALHO E AGLAE MARIA FERNANDES QUE REALIZARAM O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "SALA DE VACINA" PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2013 | 25.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TELEVISÃO DESTINADO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2013 | 480.00 | 07757531000172 | CRIAVET COMÉRCIO VAREJ.E REPRES.DE PROD.VETERINÁRIOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2013 | 309.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/06/2013 | 450.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFF 3780 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/06/2013 | 240.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2013 | 240.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/06/2013 | 145.95 | 12926172000170 | ERIKA MARI UEOKA - EPP | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS GLÓRIA DE FÁTIMA BARBOSA DO NASCIMENTO E MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS AFIM DE PARTICIPAREM DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002136 | 18/06/2013 | 920.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUs INTEL I3 - 3.3GHZ DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002139 | 18/06/2013 | 380.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18.5 DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/06/2013 | 80.00 | 00004770658486 | MARIA ELIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002137 | 18/06/2013 | 380.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GRAVADORES DE DVD E 02 (DOIS) GABINETES ATX 4BAIS COM FONTE ATX DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0002125 | 18/06/2013 | 1250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MEGANOTE KRIPTON DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2013 | 2940.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS EM LONA COM ARMAÇÃO 4X2M, 03 (TRÊS) BANNERS EM LONA 1,50X0,80M E 02 (DUAS) LONAS COM ILHÓS 3X2M DESTINADOS AO SÃO JOÃO 2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002140 | 18/06/2013 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/06/2013 | 97.70 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/06/2013 | 800.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS 35X35CM (À SERVIÇO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0002138 | 18/06/2013 | 380.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18.5 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002141 | 18/06/2013 | 1240.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACAS MÃE, MEMÓRIAS 04GB, HDs INT 500GB, TECLADOS E MOUSES USB DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2013 | 501.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DAS INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO Nº 006/2013, Nº 007/2013 E Nº 008/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/06/2013 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NOS DIAS 21/05 E 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2013 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002145 | 19/06/2013 | 35998.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002146 | 19/06/2013 | 20386.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2013 | 144.25 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANELA EM PÓ, COMINHO, ERVA DOCE E GOMA DE MANDIOCA) DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2013 | 4019.53 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002150 | 19/06/2013 | 16976.56 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2013 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO GUARIBAS AO SÍTIO CRAIBEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/06 A 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002149 | 19/06/2013 | 17410.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002161 | 19/06/2013 | 5002.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002162 | 19/06/2013 | 4996.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2013 | 2114.43 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2013 | 179.75 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANELA, COMINHO, ERVA DOCE, GOMA E COLORAU) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002154 | 19/06/2013 | 2035.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002155 | 19/06/2013 | 17243.78 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002156 | 19/06/2013 | 10001.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002157 | 19/06/2013 | 4870.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002158 | 19/06/2013 | 125.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIROS PLÁSTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2013 | 1800.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERV.LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO, 01 (UMA) MICRO CENTRÍFUGA, 01 (UMA) MACRO CENTRÍFUGA, 01 (UM) BANHO MARIA E 01 (UM) AUTOCLAVE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2013 | 126.99 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE (SUPLEMENTO NUTRICIONAL) E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DOAÇÃO À SENHORA MARIA SALETE ALVES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2013 | 159.50 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANELA, COMINHO, ERVA DOCE, GOMA DE MANDIOCA E COLORAU) DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2013 | 1987.95 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2013 | 936.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2013 | 1965.55 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2013 | 84.75 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CANELA, COMINHO, ERVA DOCE, GOMA DE MANDIOCA E COLORAU) DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007632747478 | MARIA GIRLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2013 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2013 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2013 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2013 | 920.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2013 | 1344.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002176 | 21/06/2013 | 72000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PALCO PRINCIPAL E LOCAÇÃO DE TABLADO DE PALCO 12MX8M DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002177 | 21/06/2013 | 10000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZAÇÃO SIMPLES PARA O PALCO AUXILIAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2013 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2013 | 80.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2013 | 100.00 | 00009293955490 | LUANNA JEANNY DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2013 | 840.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2013 | 2065.74 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2013 | 55.00 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COMINHO, GOMA DE MANDIOCA E COLORAU) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002181 | 21/06/2013 | 11927.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002182 | 21/06/2013 | 13458.14 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002183 | 21/06/2013 | 20562.42 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0002191 | 22/06/2013 | 11823.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0002192 | 22/06/2013 | 10039.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0002193 | 22/06/2013 | 2085.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2013 | 300.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS MEDINDO 10X10CM E NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) TROFÉUS DESTINADOS À CORRIDA DA FOGUEIRA, CORRIDA DE JEGUE E FESTIVÁ DE FORRÓ REALIZADOS DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002189 | 22/06/2013 | 500.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002188 | 22/06/2013 | 500.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUÍDOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/06/2013 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/06/2013 | 600.00 | 00006849831410 | EMMANOEL MESIAS SOARES DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/06/2013 | 600.00 | 00006854608430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/06/2013 | 600.00 | 00010680025499 | SEVERINO SABINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/06 A 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2013 | 4140.00 | 00004961365424 | GIVANILDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/06 A 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Administração | Administração Geral | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002203 | 26/06/2013 | 31024.55 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DE CINCO CÉLULAS (PASSAGEM MOLHADA) QUE PERMITIRÁ O ACESSO À VILA MOLHADA PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002200 | 26/06/2013 | 3730.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OFF 9265 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2013 | 400.00 | 00000941909417 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/06 A 18/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2013 | 500.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 29/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002204 | 26/06/2013 | 6445.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2013 | 600.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FAIXAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2013 | 11066.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VALCYTE 450MG) PARA DOAÇÃO À JOSEFA FRANCISCA DA SILVA SOUZA, CONFORME DEFERIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO 0000332.64.2013.815.0471 (PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE AROEIRAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002209 | 27/06/2013 | 5747.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO, ASPIRADOR CIRÚRGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, COMPRESSORES, EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, BOMBA DE INFUSÃO, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, RAIO X PERAPICAL, SERINGA TRÍPLICE, AMALGADORES E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2013 | 104.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2013 | 829.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA VIA DO CRLV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFF 3490,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2013 | 2585.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACÕES, BOTAS, CAMISAS E CAPAS COM CAPUZ DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002213 | 27/06/2013 | 480.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2013 | 100.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2013 | 100.00 | 00007932083435 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2013 | 185.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2013 | 80.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006396254441 | ANGELA MARIA NAPOLEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2013 | 80.00 | 00010364967404 | MARIA EDLENE CARDOSO PATRÍCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2013 | 150.00 | 00002794141457 | VALDINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2013 | 300.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/06/2013 | 80.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2013 | 100.00 | 00070061368490 | MARIA JOSÉ SERAFIN DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2013 | 80.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2013 | 100.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2013 | 100.00 | 00002912713404 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2013 | 100.00 | 00007550957401 | GERALDO FELIPE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2013 | 80.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/06/2013 | 100.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2013 | 80.00 | 00052418731120 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2013 | 80.00 | 00003857705701 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006554359486 | GLORIA DE FATIMA PEREIRA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2013 | 80.00 | 00007468640432 | JOSEFA DO ROSARIO R. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2013 | 80.00 | 00070011801492 | CAMILA KELLY CRUZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2013 | 80.00 | 00004760868410 | GERCINA NAPOLIAO SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2013 | 80.00 | 00012140277414 | JOSÉ ADEILDO NAPOLEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006817820480 | SEVERINA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2013 | 80.00 | 00004800637457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2013 | 80.00 | 00034823889894 | MARIA IRALDETE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2013 | 100.00 | 00004009338458 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2013 | 150.00 | 00012095476433 | SILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2013 | 100.00 | 00017006862752 | JOSÉ CARLOS BARBOSA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006339960413 | SANDRA NEIDE ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006212862494 | FRANCINEIDE DEODATO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2013 | 80.00 | 00011427831467 | VALDETE ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2013 | 80.00 | 00002780111445 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2013 | 80.00 | 00070011810483 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002208 | 27/06/2013 | 3551.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002207 | 27/06/2013 | 5153.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2013 | 600.00 | 00009921077414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2013 | 75.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2013 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13997-1, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10330-6, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2013 | 295.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2013 | 1621.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2013 | 59546.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2013 | 35435.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2013 | 8350.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2013 | 4466.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2013 | 41521.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2013 | 69853.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2013 | 68808.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2013 | 11790.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2013 | 7756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2013 | 13533.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2013 | 19912.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2013 | 20895.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2013 | 11956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2013 | 19511.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2013 | 72.00 | 00007039766485 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2013 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2013 | 327.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002389 | 01/07/2013 | 1857.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002390 | 01/07/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2013 | 406.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2013 | 2093.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002402 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002410 | 01/07/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2013 | 599.84 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO, COBERTORES E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002417 | 01/07/2013 | 14037.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002418 | 01/07/2013 | 17869.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002419 | 01/07/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2013 | 3912.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2013 | 8934.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2013 | 2260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2013 | 6482.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2013 | 873.00 | 00009659945469 | JOSE JAIR GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE) METROS DE PVC NO TETO DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2013 | 1264.00 | 00050375946420 | JOSÉ FAUSTINO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2013 | 884.80 | 00050375946420 | JOSÉ FAUSTINO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 14 (QUATORZE) CONJUNTOS DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2013 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2013 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002393 | 01/07/2013 | 355.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2013 | 102.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002408 | 01/07/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2013 | 2556.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2013 | 2178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2013 | 14120.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2013 | 1725.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002334 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2013 | 331.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2013 | 324.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2013 | 28756.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, ANO-SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2013 | 6534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2013 | 6834.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2013 | 5254.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2013 | 847.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2013 | 450.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2013 | 650.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE TRATORES E GRADES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2013 | 1745.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS DE ATAS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002372 | 01/07/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002373 | 01/07/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002383 | 01/07/2013 | 1420.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2013 | 34477.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2013 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NOS DIAS 06/06, 07/06 E 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2013 | 6102.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2013 | 9390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2013 | 27168.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2013 | 6821.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2013 | 53427.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2013 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2013 | 373485.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2013 | 49405.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2013 | 13104.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2013 | 147245.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2013 | 678.00 | 00070151527466 | ANDREIA DE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DE ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NO GRUPO ESCOLAR MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009537420400 | MARTILENE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009743387455 | MARÍLIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007489134404 | MARIA JOSÉ MACIEL DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NA ESCOLA JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010240921437 | ANTONIO ROGÉRIO LOPES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2013 | 600.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2013 | 450.00 | 00011449806821 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2013 | 425.00 | 00004889178406 | MARILEIDE MACHADO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010775096423 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004047315460 | MARIA JOSÉ PEREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002360328441 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006821221499 | JANAÍNA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006660708499 | ERIVALDO DE ARAÚJO CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2013 | 380.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2013 | 565.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002384 | 01/07/2013 | 16900.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2013 | 2292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002401 | 01/07/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002409 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2013 | 240.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHA REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 23 E 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2013 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2013 | 7312.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2013 | 37182.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2013 | 21593.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2013 | 10463.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2013 | 700.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00018107524420 | ARNUFO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2013 | 339.00 | 00092346480720 | ALDENIR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2013 | 339.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NO PÁTIO DESTA EDILIDADE, PRAÇA DO CONJUNTO CEHAP E RUA EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009921077414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2013 | 678.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2013 | 270.00 | 00003536352430 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO ATÉ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2013 | 4356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2013 | 16078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002330 | 01/07/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2013 | 340.00 | 00009689743414 | JOSÉ ANDRADE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES JUNINAS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2013 | 340.00 | 00011334197474 | HYATAGA FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES JUNINAS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2013 | 340.00 | 00000016841409 | COSMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES JUNINAS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2013 | 340.00 | 00011178075419 | EDIEL MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES JUNINAS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2013 | 340.00 | 00005713190412 | RONALDO GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DECORAÇÕES JUNINAS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2013 | 300.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2013 | 5751.20 | 00050375946420 | JOSÉ FAUSTINO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 91 (NOVENTA E UM) CONJUNTOS DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CHÃ DA BARRA E CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0002385 | 01/07/2013 | 52000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DAS BANDAS: IMPACTO X, TEMPERO COMPLETO, FORROZÃO KARKARÁ, FORRÓ JEITO NORDESTINO, SAIA JUSTA, STELA ALVES E FORRÓ DA LOIRINHA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0002386 | 01/07/2013 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO ARTISTA TON OLIVEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0002387 | 01/07/2013 | 38000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DAS BANDAS LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, FORRÓ DA PEGAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2013 | 3000.00 | 18510654000120 | HIBERTSON KLEBSON DE CARVALHO LIMA 04936672459 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS EM TELÃO E FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2013 | 280.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E PATROL CAT. 120-B LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2013 | 475.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265, OEZ 6884, MOK 4392 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002423 | 02/07/2013 | 14152.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002424 | 02/07/2013 | 4013.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2013 | 80.00 | 00080794963820 | ÁLVARO GENTIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2013 | 105.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2013 | 9.00 | 00010994282460 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2013 (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0002100). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2013 | 635.00 | 00006849831410 | EMMANOEL MESIAS SOARES DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2013 | 7942.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2013 | 286.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2013 | 3107.50 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/07/2013 | 39.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2013 | 1628.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/07/2013 | 100.00 | 00000177886412 | JOSEFA FRANCISCO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/07/2013 | 200.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/07/2013 | 666.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/07/2013 | 370.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/07/2013 | 518.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2013 | 1440.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DESAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, REALIZADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 07/07 À 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2013 | 159.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS À REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2013 | 11025.95 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) EM FAVOR DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2013 | 460.00 | 08466219000192 | CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS -O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2013 | 246.00 | 09550214000106 | SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS -O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2013 | 211.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS -O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2013 | 25.00 | 00031708000371 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2013 | 37.00 | 03114090000130 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS -O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2013 | 45.00 | 07424109000103 | SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINTAXI | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2013 | 449.30 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS DE CONSUMO DO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS SENHORES EDUARDO MELO DE VASCONCELOS E JOSÉ FRANCISCO MARQUES JÚNIOR AFIM DE PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SENHOR JAILSON BEZERRA DE ANDRADE (VICE PREFEITO) PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002440 | 08/07/2013 | 7795.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2013 | 105.00 | 00062357409487 | SEVERINO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA CALHA DESTINADA AO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JANICLEIDE VELEZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2013 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A URETROCISTOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CÍCERA BENEDITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SENHOR JOSÉ FRANCISCO MARQUES (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002462 | 09/07/2013 | 1039.04 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002460 | 09/07/2013 | 15018.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2013 | 1222.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3, OXIGÊNIOS PPU E OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2013 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESLOCAMENTO EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002456 | 09/07/2013 | 15179.49 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2013 | 1100.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALAMBRADO MEDINDO 30MX19M DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002457 | 09/07/2013 | 14769.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002458 | 09/07/2013 | 10003.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002455 | 09/07/2013 | 18157.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2013 | 678.00 | 00010732794480 | CÁSSIA KELLE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 12/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 12/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2013 | 95180.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2013 | 21560.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2013 | 678.00 | 00040842184805 | GABRIELA BERNARDO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2013 | 678.00 | 00011077420480 | JOSÉ ROBERTO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009583972444 | CRISTIANDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2013 | 678.00 | 00032062729472 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2013 | 339.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2013 | 15517.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2013 | 6271.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2013 | 814.21 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE À CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 010003220103305 PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 20130.00.033457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2013 | 2168.74 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE À CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 010003220103464 PERTENCENTE À ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 20130.00.033453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2013 | 678.00 | 00002057878430 | DORGIVAL BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2013 | 678.00 | 00017825377400 | SEVERINO BATISTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002466 | 10/07/2013 | 8630.72 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0002468 | 10/07/2013 | 865.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSÃO ART. ADULTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I (SÍTIO CACHOEIRA GRANDE), III (AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO), IV (RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA), V (SÍTIO CHÃ DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007181820494 | MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2013 | 3240.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE 04/2013 E 05/2013, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2013 | 100.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002490 | 11/07/2013 | 1998.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERGINGAS DESCARTÁVEIS, LUVAS E MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002491 | 11/07/2013 | 1017.05 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUITO P/TENSIOMETRO ADULTO, PROLAB NEUTRO-DETERG. P/USO MANUAL, BRAÇADEIRAS BOTÃO COM MANGUITO E MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE JEFERSSON DA SILVA FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2013 | 160.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ENVELOPES DE MIX RIGHT DESTINADOS À DOAÇÃO A SENHORA MARINEZ RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2013 | 4436.28 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 45949 (DÍVIDA ATIVA) JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO Nº 0901482013-5, REFERÊNCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2013 | 8346.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2013 | 200.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO CORANO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2013 | 23.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2013 | 23.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2013 | 2880.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL PES DE PLATAFORMA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2013 | 530.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZADO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2013 | 350.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZADO 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2013 | 530.00 | 00010451766482 | RODOLLFFO SÓSTENES DE VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZADO 09 (NOVE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2013 | 400.00 | 00080638147468 | JOSÉ MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZADO 07 (SETE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2013 | 3200.00 | 12141411000186 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO NA SALA DA FARMÁCIA HOSPITALAR LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00522013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002509 | 15/07/2013 | 2760.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/07/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2013 | 1020.00 | 00083386580491 | PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/07/2013 | 600.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 25/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/07/2013 | 450.00 | 00010240921437 | ANTONIO ROGÉRIO LOPES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2013 | 320.00 | 00006145688467 | ANTONIO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS LOTADAS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/07/2013 | 1200.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (MEDIÇÃO, PROJETO, PLANO-ALTIMETRICO E DILIGÊNCIA DOS IMÓVEIS SITUADOS NAS LOCALIDADES DE PEDRO VELHO, URUÇU E TORRES DE BAIXO) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2013 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2013 | 230.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 16/07 E 17/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002512 | 16/07/2013 | 2233.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2013 | 1128.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002515 | 16/07/2013 | 660.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002516 | 16/07/2013 | 847.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2013 | 495.00 | 00009659945469 | JOSE JAIR GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) METROS DE PVC NO TETO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 16/07 A 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2013 | 654.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2013 | 100.00 | 00007575293485 | GEOVÁ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2013 | 80.00 | 00012157683461 | RAFAELA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2013 | 390.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002520 | 16/07/2013 | 440.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2013 | 697.50 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVÂNIA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2013 | 80.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2013 | 80.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2013 | 100.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2013 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2013 | 80.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2013 | 80.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2013 | 80.00 | 00005606547406 | EVERALDO NIVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2013 | 120.00 | 00014784670459 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2013 | 80.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2013 | 80.00 | 00098163051434 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/07/2013 | 100.00 | 00012216096458 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/07/2013 | 44.75 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002548 | 17/07/2013 | 770.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/07/2013 | 116.94 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS INFANTIL PLÁSTICA E MESA INFANTIL PLÁSTICA DESTINADAS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/07/2013 | 200.00 | 00003767785471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 17/07 E 18/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2013 | 970.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERV.LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ASPIRADOR NEVONI PORTÁTIL COM REVISÃO GERAL EM 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO MX300 COM TROCA DO SENSOR LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/07/2013 | 600.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS 220V DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, IV E VIII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/07/2013 | 1415.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/07/2013 | 120.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2013 | 600.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002546 | 17/07/2013 | 37611.40 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00562013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002547 | 17/07/2013 | 12451.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002542 | 17/07/2013 | 9725.30 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2013 | 280.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA IMPACT1/2B.DECK700W 220V DESTINADA À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2013 | 200.00 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/07/2013 | 216.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2013 | 469.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, ARAMES ALUMÍNIO, FIBRAS ACRÍLICAS E MEIAS SEDA DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004400434419 | ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2013 | 120.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2013 | 200.00 | 00007126178760 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/07/2013 | 150.00 | 00010974239488 | JOSIANE PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2013 | 80.00 | 00004486194403 | JOSIDETE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2013 | 100.00 | 00092937381391 | JOSELMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2013 | 80.00 | 00004736345462 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2013 | 80.00 | 00012051072400 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2013 | 100.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2013 | 80.00 | 00007859413477 | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2013 | 100.00 | 00007019589448 | MARIA JOSÉ ALVES FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2013 | 80.00 | 00069214930406 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2013 | 80.00 | 00006189275494 | IRANILDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2013 | 100.00 | 00069220760444 | CLÓVIS RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2013 | 80.00 | 00003621056424 | ANGELA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2013 | 100.00 | 00009720095822 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2013 | 80.00 | 00004044534497 | JOSEFA ELISANGELA DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2013 | 80.00 | 00075941279434 | TEREZINHA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2013 | 80.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/07/2013 | 80.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/07/2013 | 80.00 | 00008310659407 | MARIA GISLAUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2013 | 80.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2013 | 80.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/07/2013 | 80.00 | 00008777963431 | MARINEZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/07/2013 | 80.00 | 00007171736407 | SUÊNIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/07/2013 | 80.00 | 00011998753417 | EDNA FRANCISCA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/07/2013 | 80.00 | 00006312077403 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2013 | 1008.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2013 | 600.00 | 11885211000175 | W N SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA, TROCA DE BORRACHA, TROCA DE MOTOR, CARGA DE GÁS, TROCA DO CONGELADOR E TROCA DO AUTOMÁTICO EFETUADOS EM REFRIGERADORES LOTADOS NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE E PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2013 | 558.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2013 | 180.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NA GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS AFIM DE SOLICITAR INFORMAÇÕES ACERCA DA REGULARIDADE DE PAGAMENTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/07/2013 | 2.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPORTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/07/2013 | 180.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE INGÁ (PB) AFIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO NA 1ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO VALE DA PARAÍBA, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002586 | 20/07/2013 | 1500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À COMUNIDADE DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2013 | 7800.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2013 | 300.00 | 00008689409416 | VICENTE PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS AO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2013 | 300.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS AO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2013 | 300.00 | 00006626108492 | JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO UMARI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2013 | 300.00 | 00011682918440 | LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO UMARI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/07/2013 | 300.00 | 00006217113490 | MARCOS JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO BERNARDO AO SÍTIO UMARI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002602 | 22/07/2013 | 962.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.626 (NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002587 | 22/07/2013 | 57121.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002588 | 22/07/2013 | 473.00 | 00002870595450 | JAILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2013 | 644.07 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2013 | 1525.81 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2013 | 327.66 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2013 | 640.00 | 00008239597408 | MARIA DAS NEVES DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 22/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2013 | 300.00 | 00004767307406 | MARIA JOSE DE ANDRADE GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002603 | 22/07/2013 | 962.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.626 (NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 20/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2013 | 678.00 | 00006626172409 | GINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 22/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/07/2013 | 270.00 | 00009961528492 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 02/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/07/2013 | 540.00 | 00014760384812 | DOMINGOS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 02/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002604 | 22/07/2013 | 962.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.626 (NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002606 | 22/07/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002607 | 22/07/2013 | 2004.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/07/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO LINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002626 | 23/07/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002627 | 23/07/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002628 | 23/07/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002629 | 23/07/2013 | 47220.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/07/2013 | 1400.00 | 00004900439410 | NAIR ELZIRA BARBOSA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO A OFICINA DE CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS APLICADA À ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/07/2013 | 1739.02 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/07/2013 | 2497.95 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/07/2013 | 549.54 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/07/2013 | 530.00 | 00009531753407 | ÉRICA BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/07/2013 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23/07 A 08/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/07/2013 | 530.00 | 00034084571822 | WALLACE CALAFANGE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 23/07 A 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002620 | 23/07/2013 | 8700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002621 | 23/07/2013 | 52879.58 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002622 | 23/07/2013 | 48220.42 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002623 | 23/07/2013 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/07/2013 | 3500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM VÍDEO DOCUMENTÁRIO GESTÃO PREFEITO MYLTON MARQUES - UM NOVO TEMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/07/2013 | 280.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002624 | 23/07/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002625 | 23/07/2013 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002619 | 23/07/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/07/2013 | 3990.09 | 00051129159434 | Reginaldo Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000275.27.2005.815.0471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002636 | 24/07/2013 | 432.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002632 | 24/07/2013 | 21854.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002633 | 24/07/2013 | 20788.98 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002634 | 24/07/2013 | 10290.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002635 | 24/07/2013 | 10068.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002639 | 25/07/2013 | 1247.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002640 | 25/07/2013 | 746.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002641 | 25/07/2013 | 239.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002642 | 25/07/2013 | 256.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002643 | 25/07/2013 | 648.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002644 | 25/07/2013 | 451.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002645 | 25/07/2013 | 320.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2013 | 80.00 | 00006217104407 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2013 | 100.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002637 | 25/07/2013 | 1455.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352011 | 0002638 | 25/07/2013 | 46822.17 | 13362682000124 | A C CONTRUCOES E SERVICOS DE REST. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SEBASTIÃO BARBOSA DE MOURA E HENRIQUE DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO OGU 0306427-22. | 00572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002649 | 26/07/2013 | 563.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2013 | 180.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DO FÓRUM TERRITÓRIAL DO VALE DO PARAÍBA, NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2013 | 150.00 | 00010542989476 | DIANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2013 | 1180.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA BIO200 DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002651 | 26/07/2013 | 961.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2013 | 1170.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXP. PELA SUDEMA, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2013 | 3465.29 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) EM FAVOR DO PREFEITO E ASSESSORA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2013 | 119.00 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À TAXA DE BALANÇA EFETUADA EM VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2013 | 4554.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2013 | 745.66 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE COM OS PARAMÊTROS DO IMEQ-PB CORRESPONDENTE À OUTROS INSTRUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO 427/99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002659 | 30/07/2013 | 9896.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MOK 4392, OEZ 6884, NPU 8881 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2013 | 1173.22 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 258/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002661 | 30/07/2013 | 5322.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002662 | 30/07/2013 | 449.19 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002663 | 30/07/2013 | 7746.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002664 | 30/07/2013 | 3570.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2013 | 200.00 | 00033114994768 | JORGE DE ALMEIDA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2013 | 100.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002679 | 31/07/2013 | 800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2013 | 80.00 | 00006376279465 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13997-1, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0002676 | 31/07/2013 | 798.99 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002677 | 31/07/2013 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2013 | 488.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAIXAS DE ISOPOR, MARMITAS TÉRMICAS, SACOS PLÁSTICOS E QUENTINHAS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2013 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2013 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2013 | 500.00 | 00004462397479 | JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002673 | 31/07/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2013 | 18.40 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2013 | 782.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2013 | 79.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002668 | 31/07/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2013 | 210.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2013 | 500.00 | 00008180227448 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2013 | 500.00 | 00010564928488 | IZAIAS BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO ATÉ O SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2013 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2013 | 7868.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2013 | 6768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2013 | 34470.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2013 | 28828.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2013 | 2339.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2013 | 900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS E LOC.DE MÁQUINAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) À CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006854608430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2013 | 678.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 678.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2013 | 18600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002756 | 01/08/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2013 | 8712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2013 | 4920.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2013 | 9090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2013 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2013 | 6102.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2013 | 239.52 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2013 | 417.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002759 | 01/08/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002761 | 01/08/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002762 | 01/08/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002798 | 01/08/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2013 | 2556.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2013 | 2178.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2013 | 14888.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002763 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2013 | 470.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2013 | 347.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2013 | 383.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0002767 | 01/08/2013 | 1478.94 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2013 | 9088.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2013 | 1942.80 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO-AI Nº 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02016.001341/2004-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2013 | 8712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2013 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2013 | 32309.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2013 | 1827.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2013 | 55980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2013 | 5724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2013 | 367481.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2013 | 52795.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2013 | 13104.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2013 | 144577.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2013 | 678.00 | 00082612730400 | SEVERINO MACEDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2013 | 339.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002781 | 01/08/2013 | 3500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002785 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002796 | 01/08/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2013 | 678.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009583972444 | CRISTIANDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2013 | 350.00 | 00012115636775 | USIMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002802 | 01/08/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002815 | 01/08/2013 | 48500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2013 | 59117.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2013 | 31627.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2013 | 69412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2013 | 2856.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2013 | 7150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2013 | 71408.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2013 | 4881.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2013 | 42755.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2013 | 12469.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2013 | 7756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2013 | 13533.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2013 | 25299.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2013 | 14871.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2013 | 12634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2013 | 19682.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2013 | 10313.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002775 | 01/08/2013 | 1960.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2013 | 819.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2013 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2013 | 679.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002786 | 01/08/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002787 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2013 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005357049416 | CÍCERO MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2013 | 600.00 | 00006108305460 | PEDRO VIEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008686977456 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002812 | 01/08/2013 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002813 | 01/08/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2013 | 6280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2013 | 6900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2013 | 2260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2013 | 2260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2013 | 4936.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002780 | 01/08/2013 | 4800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2013 | 102.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002792 | 01/08/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2013 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2013 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002814 | 01/08/2013 | 800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002820 | 02/08/2013 | 1256.64 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002817 | 02/08/2013 | 18539.09 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002818 | 02/08/2013 | 15774.23 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002819 | 02/08/2013 | 15939.62 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2013 | 65.70 | 11142023000238 | ROMAR COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2013 | 67.76 | 34144907000146 | OPORTUNIDADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2013 | 25.00 | 00521294000105 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASÍLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2013 | 41.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/08/2013 | 69.30 | 07799702000126 | NATURETTO FAMÍLIA RESTAURANTE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/08/2013 | 34.20 | 10310544000103 | INDAIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/08/2013 | 12.00 | 03114090000130 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/08/2013 | 910.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/08/2013 | 600.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/08/2013 | 310.00 | 00070352997427 | JOABY NORMANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/08/2013 | 150.00 | 00058173412472 | IVANILDO COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/08/2013 | 200.00 | 00070352997427 | JOABY NORMANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/08/2013 | 205.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO PERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/08/2013 | 150.00 | 00070352997427 | JOABY NORMANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DIRETORAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2013 | 25.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/08/2013 | 75.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002838 | 06/08/2013 | 45561.78 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 755672/2011 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) E O MINISTÉRIO DO TURISMO/COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS - CGCV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002839 | 06/08/2013 | 9008.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/08/2013 | 2550.00 | 00012386724778 | JOSÉ FRANCISCO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/08 A 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2013 | 169.00 | 00724773000110 | LA GIOCONDA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2013 | 25.30 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS DE CONSUMO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA O MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERÍDO DE 04/08 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Administração | Administração Geral | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002847 | 07/08/2013 | 31024.55 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DE CINCO CÉLULAS (PASSAGEM MOLHADA) QUE PERMITIRÁ O ACESSO À VILA MOLHADA PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2013 | 4800.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GUINDASTE COM OPERADOR DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TOTALIZANDO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2013 | 68.00 | 00007039766485 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2013 | 600.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/08/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2013 | 600.00 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2013 | 678.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2013 | 9078.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIAS 04/1996 E 05/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2013 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2013 | 1070.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2013 | 430.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2013 | 2718.75 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002360328441 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2013 | 205.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) FOGÕES PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08A 08/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2013 | 500.00 | 00003669763465 | MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/08 A 05/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2013 | 300.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2013 | 678.00 | 00000178125423 | MARIA TELMA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002219100421 | SANDRO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001553422406 | ERIOSVALDO BARBOSA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2013 | 678.00 | 00070323551459 | THIAGO JOÃO COSME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2013 | 678.00 | 00004963863448 | CÍCERO DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2013 | 678.00 | 00004187693467 | LUCICLEIDE HILÁRIO ZEFERINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2013 | 300.00 | 00008163379421 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2013 | 600.00 | 00010971656479 | AILTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2013 | 600.00 | 00005981856408 | IVANILDO BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2013 | 600.00 | 00008325587458 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006887504430 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002111329428 | ANTONIO JOÃO COSME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002849 | 07/08/2013 | 1922.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002850 | 07/08/2013 | 3063.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002851 | 07/08/2013 | 1101.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002852 | 07/08/2013 | 2635.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002853 | 07/08/2013 | 4459.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002854 | 07/08/2013 | 1292.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2013 | 300.00 | 00000177754427 | JOSÉ SEVERINO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2013 | 1800.00 | 05621860000328 | MINERAÇÃO BOA VISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ EM GRANITO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002856 | 07/08/2013 | 728.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002857 | 07/08/2013 | 510.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002858 | 07/08/2013 | 477.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002859 | 07/08/2013 | 815.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002860 | 07/08/2013 | 5027.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002895 | 08/08/2013 | 20406.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002896 | 08/08/2013 | 23586.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002897 | 08/08/2013 | 34190.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2013 | 1110.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2013 | 1110.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2013 | 500.00 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000216-39.2005.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 595/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2013 | 1699.80 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000216-39.2005.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 596/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2013 | 2465.13 | 00002357179406 | PATRICIA GOMES GERMANO | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000402.28.2006.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 621/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2013 | 430.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2013 | 3500.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. | IMPORTE RELATIVO A APÓLICE DE SEGURO Nº 1138648 DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0002903 | 09/08/2013 | 15000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE ESTEIRA D4 DESTINADOS À LIMPEZA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0002902 | 09/08/2013 | 18000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS TRAÇADO 4X4 DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 200 (DUZENTAS) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/08/2013 | 15625.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2013 | 6275.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2013 | 99.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP.E COM.DE PROD.DE INF. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE ANTIVÍRUS DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 471.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE VIDRO, 01 (UM) SUPORTE DE VIDRO PARA DOCES, 02 (DOIS) VASOS GRANDES, 65 (SESSENTA E CINCO) TOALHAS DE CORES DIVERSAS E 110 (CENTO E DEZ) METROS DE MALHAS DE CORES DIVERSAS DESTINADAS À V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS DESTINADAS À V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: -A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS- REALIZADA NA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2013 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002910 | 10/08/2013 | 4125.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002908 | 10/08/2013 | 7556.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002909 | 10/08/2013 | 13025.98 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2013 | 3500.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. | IMPORTE RELATIVO A APÓLICE DE SEGURO DA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002911 | 12/08/2013 | 744.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2013 | 500.00 | 00069222002415 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO E DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2013 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002914 | 12/08/2013 | 3911.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS BRANCOS MADEIRA 200X120 E 04 (QUATRO) QUADROS BRANCOS MADEIRA 300X120 DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/08/2013 | 150.00 | 00010240921437 | ANTONIO ROGÉRIO LOPES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/08/2013 | 500.00 | 00004331414418 | JOSÉ MARCONI ANDRADE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 05/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2013 | 500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 05/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 12/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002921 | 12/08/2013 | 1728.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002922 | 12/08/2013 | 12555.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2013 | 480.00 | 00001138683833 | PEDRO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 21/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2013 | 270.00 | 00001579782493 | ANDRÉ FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 21/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2013 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2013 | 56.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002927 | 12/08/2013 | 523.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002928 | 12/08/2013 | 1695.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM OS TEMAS 'REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA' E 'FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E RELAÇÕES INTERPESSOAIS' PARA OS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0002930 | 12/08/2013 | 1294.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE EDUARDA ESTEVÃO PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE FABRÍCIO ALVES DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002931 | 13/08/2013 | 3707.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2013 | 215.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002935 | 13/08/2013 | 6239.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002946 | 14/08/2013 | 2410.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0002940 | 14/08/2013 | 3929.43 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0002939 | 14/08/2013 | 5422.22 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002945 | 14/08/2013 | 2590.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2013 | 5.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2013 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002947 | 14/08/2013 | 2280.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2013 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002941 | 14/08/2013 | 1520.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2013 | 700.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA MADALENA DEODATO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2013 | 310.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANTENA DESTINADA À INSTALAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2013 | 310.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANTENA DESTINADA À INSTALAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2013 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/08/2013 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/08/2013 | 200.00 | 00009244120461 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/08/2013 | 373.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2013 | 3000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2013 | 350.00 | 00005810606440 | ERICK ADEILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2013 | 300.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0002958 | 16/08/2013 | 14000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DAS BANDAS EVALDO ESLLY, BANDA MENSAGEIROS, SILVIO ROGÉRIO E ARTUR BATISTA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO NESTE MUNICÍPIO, EM 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/08/2013 | 1282.67 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS AO ALAMBRADO DA QUADRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/08/2013 | 4864.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELA QUAD 50X50 DESTINADAS AO ALAMBRANDO DA QUADRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/08/2013 | 608.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELA QUAD 50X50 DESTINADAS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/08/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2013 | 504.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2013 | 950.00 | 00009185099473 | ANDESON BRUNO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA 'SISTEMAS E SERVIÇOS OFERTADOS PELO TELECENTRO COMUNITÁRIO' PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/08/2013 | 984.09 | 05623659000380 | DOUGLAS M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊS DESTINADOS À MÃES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/08/2013 | 587.40 | 04977685000181 | A. DO NASCIMENTO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊS DESTINADOS À MÃES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/08/2013 | 650.00 | 70209192000126 | UNIGASTRO UNIDADE DE ENDOSCOPIA MEMORIAL S J S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA LETÍCIA MARQUES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/08/2013 | 309.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2013 | 1500.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/08 A 14/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0002965 | 17/08/2013 | 5350.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO DESTE MUNICÍPIO EM 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2013 | 80.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002974 | 20/08/2013 | 5062.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002975 | 20/08/2013 | 816.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002977 | 20/08/2013 | 3366.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI PLACA OFF 3490 LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002978 | 20/08/2013 | 1880.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002979 | 20/08/2013 | 3785.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2013 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 LOTADAS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2013 | 1550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2013 | 99.00 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS(PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/08/2013 | 24542.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/08/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002983 | 21/08/2013 | 1584.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 15.848 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,CULTURA E TURISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE 21/08 A 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002985 | 21/08/2013 | 1309.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 13.094 (TREZE MIL E NOVENTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 A 17/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/08/2013 | 430.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 09 (NOVE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 25/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/08/2013 | 530.00 | 00010451766482 | RODOLLFFO SÓSTENES DE VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 11 (ONZE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 25/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2013 | 720.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2013 | 450.00 | 00080638147468 | JOSÉ MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 09 (NOVE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/08/2013 | 400.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS COPAS RURAL E DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 08 (OITO) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002998 | 21/08/2013 | 13172.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002999 | 21/08/2013 | 18079.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003000 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12.000 (DOZE MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 A 17/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/08/2013 | 4500.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003002 | 21/08/2013 | 1100.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003003 | 21/08/2013 | 14042.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/08/2013 | 80.00 | 00046116273491 | LUZINETE DE SOUZA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/08/2013 | 80.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142013 | 0002993 | 21/08/2013 | 5700.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROUPEIROS DE AÇO C/ 16 PORTAS, 05 (CINCO) CADEIRAS EXECUTIVAS, 01(UM) BEBEDOURO COLUNA, 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, 02 (DUAS) MESAS AUXILIARES, 02 (DOIS) PORTAS TECL, 02 (DUAS) MESAS ECO 1,20, 02 (DOIS) GAVETEIROS C/ 02 GAVETAS E 02 (DUAS) CONEXÕES ARREDONDADAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/08/2013 | 80.00 | 00007900771409 | ANISETE BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/08/2013 | 80.00 | 00004009338458 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/08/2013 | 80.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/08/2013 | 80.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/08/2013 | 80.00 | 00004188973447 | MARIA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2013 | 80.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2013 | 80.00 | 00004832542400 | IRACEMA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2013 | 100.00 | 00069219036487 | VILMAR GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2013 | 80.00 | 00038809471806 | DANIELE CAROLINE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2013 | 80.00 | 00009627858498 | GILVANEIDE DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2013 | 80.00 | 00096416858487 | JOSÉ DE ASSIS DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2013 | 80.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2013 | 80.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003005 | 22/08/2013 | 260.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E BIOFLUOL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003006 | 22/08/2013 | 2901.22 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/08/2013 | 535.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 01 (UM) PAINEL 1/2CV MONO S/ CAPACITOR DESTINADOS AO POÇO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2013 | 314.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABOS E CAPACITOR PERMANENTE DESTINADOS AO POÇO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2013 | 630.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2013 | 898.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA 1/2CV DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2013 | 686.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ELETROBOMBAS 1/4CV DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NO SÍTIO RIACHÃO E PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/08/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/08/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2013 | 600.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PELE LEITOSA 22'', BAQUETAS, PELES LEITOSA 14'', BOCAIS P/ TROMPETE E TALABARTES 2 GANCHOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2013 | 4180.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SURDO 30X14, 09 (NOVE) PRATOS ORION BANDA MARCIAL 13" E 06 (SEIS) CORNETAS CURTA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0003029 | 23/08/2013 | 70792.61 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA E JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO NESTA CIDADE. | 00662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/08/2013 | 150.00 | 00003881315438 | ADRIANA DA SILVA LIMA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/08/2013 | 150.00 | 00003775315454 | FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/08/2013 | 80.00 | 00008745768498 | EUSICLEIDE DA SILVA QUIRINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/08/2013 | 100.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006192230498 | GENICLEIDE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2013 | 540.00 | 00014760384812 | DOMINGOS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000212013 | 0003031 | 26/08/2013 | 237622.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003032 | 27/08/2013 | 1300.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003033 | 27/08/2013 | 2046.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2013 | 100.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2013 | 80.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2013 | 135.00 | 00028859430410 | JOSEFA DA PENHA DE ANDRADE ROMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2013 | 69.00 | 00003381700499 | JOSEFA ZENAIDE GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2013 | 328.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICAÇÕES INFORMATIZADA COM. E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO CABEAMENTO DO RAMAL 202, CONSERTO DO RAMAL 209, CONSERTO DO APARELHO TELEFÔNICO DO RAMAL 215 E REINSTALAÇÃO DO RAMAL 204 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003040 | 29/08/2013 | 54327.34 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO À 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00562013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0003041 | 29/08/2013 | 1088.06 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2013 | 200.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2013 | 520.00 | 00099692040410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS) E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO PSF UNIDADE II DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO E PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, NOS DIAS 29/08 E 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2013 | 31876.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À PARTE DAS FOLHAS DE PESSOAL VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2013 | 1830.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2013 | 1694.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2013 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003064 | 30/08/2013 | 2520.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003067 | 30/08/2013 | 460.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003068 | 30/08/2013 | 460.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003069 | 30/08/2013 | 460.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MNY 1736 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003070 | 30/08/2013 | 1560.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2013 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2013 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2013 | 80.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003066 | 30/08/2013 | 6130.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003063 | 30/08/2013 | 2000.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2013 | 46146.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2013 | 95180.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2013 | 11150.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2013 | 2153.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2013 | 2887.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2013 | 90.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003071 | 30/08/2013 | 3560.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003072 | 30/08/2013 | 6300.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2013 | 600.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO E RECOLHIMENTO DA FARPEN DA ÁREA DE TERRAS, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO, EPITÁCIO PESSOA E CRUZANDO COM A RUA VICENTE FERREIRA LIMA, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 017/2013, DATADO DE 30 DE ABRIL DE 2013) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2013 | 19204.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2013 | 22595.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2013 | 547.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2013 | 30.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTES DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2013 | 56.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2013 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2013 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0 NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2013 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 283141-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2013 | 45561.78 | 05457283000542 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE,CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 755672/2011 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) E O MINISTÉRIO DO TURISMO/COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS-CGCV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003085 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003086 | 02/09/2013 | 1320.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 13.200 (TREZE MIL E DUZENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003080 | 02/09/2013 | 2065.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/09/2013 | 500.00 | 00069222002415 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003082 | 02/09/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003083 | 02/09/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/09/2013 | 800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003122 | 02/09/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/09/2013 | 45.00 | 00003492881432 | JOSEFA JOSICLEIDE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM - CEEL/UEPE POR MEIO DE PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/09/2013 | 135.00 | 00003517096490 | JOSEFA SÍNDIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/09/2013 | 69.00 | 00058174796487 | ROSYLMA DE FATIMA MARINHO ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002129831486 | JAIRAN CORREIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007192046400 | JOSENEIDE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/09/2013 | 740.00 | 00069219702487 | PATRÍCIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/09/2013 | 600.00 | 00004462397479 | JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008180227448 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/09/2013 | 600.00 | 00010564928488 | IZAIAS BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003097 | 02/09/2013 | 2800.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/09/2013 | 429.40 | 00003635126403 | BENEDITO ENIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003111 | 02/09/2013 | 8700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003112 | 02/09/2013 | 101100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003113 | 02/09/2013 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003120 | 02/09/2013 | 5600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003124 | 02/09/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003126 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2013 | 378.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/08 A 04/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/09/2013 | 720.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010680025499 | SEVERINO SABINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/09/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003102 | 02/09/2013 | 7500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003114 | 02/09/2013 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003115 | 02/09/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003079 | 02/09/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003110 | 02/09/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2013 | 350.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 49 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/09/2013 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2013 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003121 | 02/09/2013 | 3000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003133 | 02/09/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2013 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2013 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003103 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCCIAL E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/09/2013 | 740.00 | 00009381825440 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/09/2013 | 740.00 | 00082612005404 | JOSÉ HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003106 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/09/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003116 | 02/09/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003117 | 02/09/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003118 | 02/09/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003119 | 02/09/2013 | 39000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003127 | 02/09/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003128 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2013 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PSF UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/09/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/09/2013 | 467.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/09/2013 | 3240.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE 06/2013 E 07/2013, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/09/2013 | 779.80 | 04524212000390 | M. M. CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE SAPATOS FEMININOS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/09/2013 | 990.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOINAS DESTINADAS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/09/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003146 | 06/09/2013 | 6670.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MOK 4392, OEW 7907, OFF 9265 E NQK 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/09/2013 | 678.00 | 00004023584495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/09/2013 | 325.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/09/2013 | 394.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/09/2013 | 940.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0003148 | 06/09/2013 | 5600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR O DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003149 | 06/09/2013 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003150 | 06/09/2013 | 275.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFF 3780 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/09/2013 | 863.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/09/2013 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003162 | 09/09/2013 | 111.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/09/2013 | 180.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2013 | 180.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003165 | 09/09/2013 | 111.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003166 | 09/09/2013 | 222.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003156 | 09/09/2013 | 222.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003157 | 09/09/2013 | 592.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003158 | 09/09/2013 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/09/2013 | 3702.70 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003160 | 09/09/2013 | 2542.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003161 | 09/09/2013 | 592.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2013 | 389.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2013 | 247.61 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO, VICE PREFEITO, ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO, SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003155 | 09/09/2013 | 2072.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003168 | 09/09/2013 | 2072.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2013 | 2557.80 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2013 | 8288.54 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003175 | 10/09/2013 | 26362.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003176 | 10/09/2013 | 16922.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003177 | 10/09/2013 | 2700.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003178 | 10/09/2013 | 4191.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003179 | 10/09/2013 | 5950.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2013 | 1265.81 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB)/BRASÍLIA (DF)/BRASÍLIA (DF)/CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRIA ROSELLA BEZERRA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO TÉCNICA COM OS GESTORES MUNICIPAIS SOBRE AS AÇÕES DO PRONACAMPO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2013 | 15731.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2013 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2013 | 24360.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2013 | 10924.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VENCIDA EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2013 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003182 | 10/09/2013 | 4762.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003183 | 10/09/2013 | 871.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007506361493 | JOSINEIDE DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/09/2013 | 360.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - I SEMINÁRIO CEREST MACRORREGIONAL C.GRANDE, REALIZADA PELA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, CEDCA-PB, GOVERNO DA PARAÍBA/SEC.DE EST.DE DESENV.HUMANO E OUTROS, NOS DIAS 11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/09/2013 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003186 | 11/09/2013 | 3296.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS NPR 6443, OFE 1788 E NPU 8881 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2013 | 344.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003193 | 12/09/2013 | 7227.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003192 | 12/09/2013 | 11673.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2013 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2013 | 638.80 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/09/2013 | 188.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PRESSÃO, MANGUEIRAS E REGISTROS ALTA PRESSÃO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2013 | 510.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPU 8881, NQK 3348, OFE 1788, MOK 4392, OEW 7907 E OFF 9265 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0003197 | 13/09/2013 | 25000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE ESTEIRA D-4 DESTINADOS À LIMPEZA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0003198 | 13/09/2013 | 43755.97 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA E JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO NESTA CIDADE. | 00662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2013 | 678.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2013 | 120.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003202 | 13/09/2013 | 33859.91 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00672013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0003239 | 13/09/2013 | 2689.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES E TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0003240 | 13/09/2013 | 932.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALÇÕES, JOGO DE CAMISA NUMERADA COM 16 PEÇAS, LUVA, MEIÕES E TÊNIS DESTINADOS À DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000272013 | 0003241 | 13/09/2013 | 520.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A COPA DOS CAMPEÕES, CAMPEONATO AROEIRENSE E TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0003196 | 13/09/2013 | 7200.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS TRAÇÃO 4X4 DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 80 (OITENTA) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2013 | 55.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE PARA ELEIÇÃO DO COSEMS BIÊNIO 2013-2015 REALIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003200 | 13/09/2013 | 2398.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2013 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2013 | 100.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2013 | 678.00 | 00082611971404 | LUIZ GONZAGA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/09/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2013 | 100.00 | 00003893331409 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2013 | 100.00 | 00070011495430 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2013 | 80.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2013 | 80.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2013 | 80.00 | 00098068822453 | DAMIANA LAURINDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2013 | 80.00 | 00002172290777 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2013 | 100.00 | 00010216261473 | ERONILDA SANTANA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2013 | 150.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2013 | 100.00 | 00010465032435 | INGRIDY LOPES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2013 | 100.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2013 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2013 | 200.00 | 00007234653473 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2013 | 80.00 | 00001017737819 | JOÃO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2013 | 200.00 | 00037631265895 | JOSÉ ERMIRIO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2013 | 80.00 | 00065757947420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2013 | 80.00 | 00003937818448 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2013 | 200.00 | 00018142010410 | JOSÉ LEONARDO NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2013 | 80.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2013 | 80.00 | 00005027744447 | JOSEFA EDLEUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2013 | 80.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2013 | 100.00 | 00008892335430 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2013 | 70.00 | 00070162103409 | LUIZ FÁBIO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2013 | 70.00 | 00070385228414 | NIKSON DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2013 | 360.00 | 00032489129449 | ROMEU JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2013 | 100.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2013 | 100.00 | 00006339960413 | SANDRA NEIDE ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2013 | 50.00 | 00006817820480 | SEVERINA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2013 | 200.00 | 00007788230405 | VERA LUCIA ERNESTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2013 | 200.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/09/2013 | 109.00 | 47508411158701 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0348682-08 PARA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003245 | 16/09/2013 | 5902.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/09/2013 | 1315.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES E 11 (ONZE) BIRÔS PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/09/2013 | 400.00 | 00069222002415 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003252 | 16/09/2013 | 750.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003248 | 16/09/2013 | 2520.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/09/2013 | 80.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/09/2013 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/09/2013 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/09/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO CARIRI ORIENTAL (CIR CARIRI ORIENTAL), NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/09/2013 | 23.00 | 00008447962474 | RUY BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISCAM REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/09/2013 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/09/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/09/2013 | 300.00 | 00009668547489 | JEYMERSON JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003255 | 17/09/2013 | 8552.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/09/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO - DLE CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0298600-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/09/2013 | 90.00 | 00002363944445 | RICARDO PAULO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) DOS MUNICÍPIOS APOIADOS, NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003259 | 17/09/2013 | 1584.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 15.848 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 21/08 A 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/09/2013 | 52.90 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS(PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE BEATRIZ PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/09/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE JULYANA VITÓRIA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/09/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOÃO VITOR AGUSTINHO FREIRES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE TIAGO ALVES BRASILIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003271 | 19/09/2013 | 20822.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0003272 | 19/09/2013 | 5496.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/09/2013 | 150.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003268 | 19/09/2013 | 15842.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/09/2013 | 360.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DOS JOGOS FUTEBOLÍSTICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003269 | 19/09/2013 | 16076.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003267 | 19/09/2013 | 18938.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2013 | 991.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS NPU 8881 E OFF 9265 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) A CAMPINA GRANDE (PB) PARA REVISÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2013 | 1.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0003278 | 21/09/2013 | 722.01 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/09/2013 | 5.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003284 | 23/09/2013 | 32100.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MILLE WAY ECONOMY "0" (ZERO) QUILÔMETRO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, COR PRATA BARI, COM AR CONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003285 | 23/09/2013 | 32100.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MILLE WAY ECONOMY "0" (ZERO) QUILÔMETRO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, FAB/MOD 2013, COR BRANCO BANCHISA, COM AR CONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003282 | 23/09/2013 | 32100.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MILLE WAY ECONOMY "0" (ZERO) QUILÔMETRO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, FAB/MOD 2013, COR BRANCO BANCHISA, COM AR CONDICIONADO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003283 | 23/09/2013 | 55000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING AMBULÂNCIA 1.4 FLEX, "0" (ZERO) QUILÔMETRO, FAB/MOD 2013, COR BRANCO BANCHISA DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003280 | 23/09/2013 | 32100.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MILLE WAY ECONOMY "0" (ZERO) QUILÔMETRO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, FAB/MOD 2013, COR PRATA BARI, COM AR CONDICIONADO DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003281 | 23/09/2013 | 32100.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/MILLE WAY ECONOMY "0" (ZERO) QUILÔMETRO, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, FAB/MOD 2013, COR BRANCO BANCHISA, COM AR CONDICIONADO DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/09/2013 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE PETRONIO MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003287 | 24/09/2013 | 4412.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E CRIANÇA, TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/09/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0003290 | 25/09/2013 | 4860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMÁTICAS, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ÂNGULOS E ESTUFAS, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/09/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO CARIRI ORIENTAL (CIR CARIRI ORIENTAL), NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/09/2013 | 1499.50 | 09056494000109 | HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E CONSUMO DA DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DESTE MUNICÍPIO AFIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO TÉCNICA COM OS GESTORES MUNICIPAIS SOBRE AS AÇÕES DO PRONACAMPO EM BRASÍLIA (DF), DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003294 | 26/09/2013 | 2049.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142013 | 0003295 | 26/09/2013 | 2950.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO ALTO 2 PORTAS, 01 (UM) BEBEDOURO, 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, 01 (UMA) MESA AUXILIAR, 01 (UM) PORTA TECL, 01 (UM) GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS, 01 (UMA) CONEXÃO ARREDONDADA E 01 (UMA) MESA ECO 1,20 DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003296 | 26/09/2013 | 9480.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003297 | 26/09/2013 | 4899.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0003302 | 26/09/2013 | 2085.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PELES LEITOSA 22'', PELES LEITOSA 14", PELES RESPOSTA 14", MAÇANETAS COLORIDAS, TALABARTES 2 GANCHOS, BAQUETAS PARA BATERIA E BAQUETAS PARA SURDO DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000282013 | 0003303 | 26/09/2013 | 1900.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOMBOS 20X22, 02 (DOIS) TARÓIS E 03 (TRÊS) CORNETAS P/ BANDA CURTA/LONGA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2013 | 56.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO AO SENHOR SEVERINO FELINTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003301 | 26/09/2013 | 1298.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003299 | 26/09/2013 | 2821.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0003300 | 26/09/2013 | 158.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISO 120X90 DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/09/2013 | 100.00 | 00015767052859 | MARIA APARECIDA DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2013 | 80.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/09/2013 | 100.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2013 | 100.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2013 | 100.00 | 00008962765462 | JANIELE ALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/09/2013 | 80.00 | 00073225630420 | SEVERINO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/09/2013 | 80.00 | 00001153704471 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003305 | 27/09/2013 | 7805.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NA PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2013 | 50.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO DA APÓLICE DE SEGURO DA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/09/2013 | 113.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO DA APÓLICE DE SEGURO Nº 1138648 DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2013 | 6329.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2013 | 3.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2013 | 8275.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2013 | 13542.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2013 | 8000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2013 | 14426.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2013 | 23469.51 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE CONTRATO OGU 0158181-18/2003 EM ATENÇÃO À CE 1-1890/2013 GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2013 | 10548.98 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE CONTRATO OGU 0348682-08/2010 EM ATENÇÃO À CE 1-2158/2013 GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2013 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTES DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2013 | 91.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2013 | 55.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003318 | 30/09/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2013 | 9090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2013 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2013 | 6878.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2013 | 22443.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0003420 | 30/09/2013 | 2782.14 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL,PARA O MUNICÍPIO DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 4836.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2013 | 8712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2013 | 32719.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2013 | 1559.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2013 | 52749.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2013 | 54151.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2013 | 16910.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2013 | 148528.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2013 | 57681.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2013 | 5046.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2013 | 371236.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2013 | 2667.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2013 | 26.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003406 | 30/09/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003407 | 30/09/2013 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS ORE 01 4X4, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003417 | 30/09/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2013 | 6590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2013 | 31758.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2013 | 23973.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2013 | 2339.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2013 | 387.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0003391 | 30/09/2013 | 555.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2013 | 8412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2013 | 20400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003323 | 30/09/2013 | 800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROGRAMA PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2013 | 5412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2013 | 6900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2013 | 2260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2013 | 4890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2013 | 3092.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2013 | 7730.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2013 | 100.00 | 00007848534448 | MARIA ALVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2013 | 160.00 | 00007689345751 | PAULO JOSÉ CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 10330-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA PÓS-PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB-PB/2013 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2013 | 62628.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2013 | 34008.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2013 | 11078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2013 | 4881.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2013 | 41259.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2013 | 45150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2013 | 4578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 69358.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2013 | 6256.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2013 | 13533.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2013 | 32555.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2013 | 13560.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2013 | 12634.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2013 | 3756.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2013 | 20525.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2013 | 12461.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2013 | 1844.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2013 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003409 | 30/09/2013 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003410 | 30/09/2013 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2013 | 2376.07 | 11184702000199 | DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2013 | 7613.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003414 | 30/09/2013 | 234.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003415 | 30/09/2013 | 230.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003416 | 30/09/2013 | 11724.72 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003418 | 30/09/2013 | 4006.25 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0003419 | 30/09/2013 | 678.75 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA,CATETER.ETC..) ,DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2013 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2013 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I OFICINA DA CIES DA II MACRORREGIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007590201405 | AGUIMARÕES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2013 | 600.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2013 | 678.00 | 00087430517404 | ANTONIO SERAMFIM FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2013 | 700.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003000054740 | CICERA RIBEIRO DA SILVA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003468 | 01/10/2013 | 2160.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 21.606 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003469 | 01/10/2013 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003470 | 01/10/2013 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2013 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2013 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2013 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2013 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2013 | 390.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003476 | 01/10/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2013 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 08/2013, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2013 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 09/2013, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003491 | 01/10/2013 | 28086.98 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003497 | 01/10/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003506 | 01/10/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003507 | 01/10/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003508 | 01/10/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008686977456 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003518 | 01/10/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003519 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2013 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PSF UNIDADE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0003480 | 01/10/2013 | 3300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES CONTENDO: PROCESSADORES X2 270.3.4GHZ.2MB, PLACAS MÃE, MEMÓRIAS 04GB, HDs 500GB, GRAVADORES DE DVD, GABINETES ATX, MONITORES 18,5 LCD, MOUSES ÓPTICO E TECLADOS USB PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2013 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2013 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2013 | 102.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0003487 | 01/10/2013 | 252.57 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003492 | 01/10/2013 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003493 | 01/10/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003494 | 01/10/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003495 | 01/10/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003496 | 01/10/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003510 | 01/10/2013 | 4800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003524 | 01/10/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2013 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003526 | 01/10/2013 | 750.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2013 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003421 | 01/10/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003499 | 01/10/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 03 (TRÊS) TRATORES MASSEY FERGUSON, 02 (DOIS) TRATORES TL85E E DA MÁQUINA DEBULHADORA DE FEIJÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003489 | 01/10/2013 | 13719.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2013 | 400.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS À DECORAÇÃO DA CELEBRAÇÃO RELIGIOSA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2013 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003380016462 | ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2013 | 150.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00039783952404 | MARTINHO VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2013 | 700.00 | 00007627705703 | OLÍMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2013 | 600.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008180227448 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2013 | 600.00 | 00010564928488 | IZAIAS BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO ATÉ O SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2013 | 600.00 | 00005981856408 | IVANILDO BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003490 | 01/10/2013 | 17106.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003504 | 01/10/2013 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003505 | 01/10/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2013 | 1404.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003438 | 01/10/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003439 | 01/10/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010971656479 | AILTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003442 | 01/10/2013 | 721.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 7.218 (SETE MIL, DUZENTOS E DEZOITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003669763465 | MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2013 | 678.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2013 | 1620.00 | 00006079099438 | ODALVO RODRIGUES DE LISBOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003848387409 | SEVERINO DO RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2013 | 678.00 | 00082612730400 | SEVERINO MACEDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003488 | 01/10/2013 | 66567.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003500 | 01/10/2013 | 17400.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003501 | 01/10/2013 | 132200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003502 | 01/10/2013 | 50000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003503 | 01/10/2013 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003509 | 01/10/2013 | 6300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003511 | 01/10/2013 | 20000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO Nº 0301/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003514 | 01/10/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003516 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2013 | 5709.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, RATIFICAÇÃO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 07/08 A 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003423 | 01/10/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003424 | 01/10/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003425 | 01/10/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003427 | 01/10/2013 | 1097.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 10.970 (DEZ MIL, NOVECENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2013 | 400.00 | 00083386580491 | PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003429 | 01/10/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0003430 | 01/10/2013 | 3592.71 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003431 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA GERAL DE ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2014, A SER SUBMETIDO À CÂMARA MUNICIPAL, NA FORMA ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO QUADRIÊNIO 2014/2017, PARA SER SUBMETIDO À CÂMARA MUNICIPAL, NA FORMA ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2013 | 343.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2013 | 360.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2013 | 10.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2013 | 170.66 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS À FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO IDOSO, NO DIA 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0003530 | 02/10/2013 | 1650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR X2 270.3.4GHZ.2MB, PLACA MÃE, MEMÓRIA 04GB, HD INT 500GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE ATX, MONITOR 18,5 LCD, MOUSE ÓPTICO E TECLADO USB PRETO DESTINADOS À ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003531 | 02/10/2013 | 950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 E 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DESTINADOS À ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003532 | 02/10/2013 | 60.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVES 8GB DESTINADOS À ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003536 | 02/10/2013 | 1250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 4GB 500HD W8 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2013 | 23.00 | 00004418017496 | JOSIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ESTRATÉGIA DA VIGILÂNCIA DA PESTE EM ÁREAS DE FOCOS NATURAIS REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NÚCLEO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003537 | 03/10/2013 | 920.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003538 | 03/10/2013 | 407.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD INT 500GB, MEMÓRIA 04GB E MOUSES ÓPTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003539 | 03/10/2013 | 1450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 4GB 500HD W8 E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003540 | 03/10/2013 | 55000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING AMBULÂNCIA 1.4 FLEX, 0 (ZERO) QUILÔMETRO, FAB/MOD 2013, COR BRANCO BANC DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2013 | 445.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003541 | 03/10/2013 | 672.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, HD INT 500GB, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E CARTUCHO ORIGINAL HP 21 PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003542 | 03/10/2013 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0003543 | 03/10/2013 | 1650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR X2 270.3.4GHZ.2MB, PLACA MÃE, MEMÓRIA 04GB, HD INT 500GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE ATX, MONITOR 18,5 LCD, MOUSE ÓPTICO E TECLADO USB PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2013 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003546 | 03/10/2013 | 2000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 4GB 500HD W8, 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0003547 | 03/10/2013 | 700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2013 | 758.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003545 | 03/10/2013 | 1436.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, GRAVADORES DE DVD, TONERs HP ORIGINAL E MEMÓRIAS RAM DDR3 2GB DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/10/2013 | 629.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/10/2013 | 4400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003552 | 04/10/2013 | 1993.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003553 | 04/10/2013 | 2994.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/10/2013 | 200.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265 E NPU 8881 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 08/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/10/2013 | 278.80 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/10/2013 | 187.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) PARES DE TOALHAS DE COR PRETO COM DOURADO, 04 (QUATRO) CANOS PARA ARCOS DE BOLAS, 50 (CINQUENTA) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS E 01 (UMA) TOALHA GRANDE NA COR DOURADO DESTINADOS À FESTIVIDADE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO IDOSO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00005441949422 | ABIMAEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FILARMÔNICA DE AROEIRAS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05/10 E 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003557 | 04/10/2013 | 40000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06, 11, 12 E 13/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0003558 | 04/10/2013 | 19000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DAS BANDAS: FORRÓ DA KANXA, FORROZÃO COCO SECO E BANDA KAIRÓS PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003559 | 04/10/2013 | 5590.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003560 | 04/10/2013 | 3301.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003561 | 04/10/2013 | 4754.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003562 | 04/10/2013 | 3059.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003563 | 04/10/2013 | 1641.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003564 | 04/10/2013 | 698.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003565 | 04/10/2013 | 941.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003566 | 04/10/2013 | 358.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003567 | 04/10/2013 | 6708.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/10/2013 | 1040.00 | 00077019342434 | JOÃO WAMBERTO DE ARAÚJO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO EM PASSEIO AO DISTRITO DE GALANTE (PB), NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/10/2013 | 234.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003576 | 07/10/2013 | 3102.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/10/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/10/2013 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/10/2013 | 2480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LETRAS GALVANIZADAS PINTADAS MEDINDO 80CM (CADA) DESTINADAS AO ARCO LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/10/2013 | 678.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/10/2013 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM MÁRMORE INDICATIVA MED. 60X50CM DESTINADAS ÀS RUAS TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO E TRAVESSA JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003572 | 07/10/2013 | 1720.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/10/2013 | 678.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/10/2013 | 1078.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS TRAPIÁ DE BAIXO E RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/10/2013 | 600.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/10/2013 | 201.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/10/2013 | 215.60 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003583 | 08/10/2013 | 5362.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/10/2013 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X DA COLUNA LOMBO-SACRA NA PACIENTE LUCINEIDE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003585 | 08/10/2013 | 2817.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003586 | 08/10/2013 | 586.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003587 | 08/10/2013 | 1601.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003588 | 08/10/2013 | 149.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003589 | 08/10/2013 | 2007.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NO DIRECIONAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2013 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2013 | 51.90 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003595 | 09/10/2013 | 37049.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2013 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003591 | 09/10/2013 | 6440.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MOK 4392, NPR 6443, OEW 7907, OFF 9265, OEZ 6884, NQK 3348 E NPU 8881 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/10/2013 | 8.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/10/2013 | 250.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/10 A 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003594 | 09/10/2013 | 7973.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0003604 | 10/10/2013 | 35380.27 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA E TRAVESSA JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO NESTA CIDADE. | 00662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2013 | 2247.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2013 | 100094.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2013 | 64110.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2013 | 74.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE MALHAS DE COR BRANCA, 01 (UMA) TOALHA BRANCA GRANDE, 02 (DOIS) BANDÔS DE MESA NA COR AZUL, 03 (TRÊS) TOALHAS DE CETIM AZUL, 01 (UM) ARRANJO E 01 (UMA) BANDEJA DESTINADOS À REUNIÃO COM OS COMERCIANTES DESTA CIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2013 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2013 | 5.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2013 | 100.00 | 00083386580491 | PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE OS DIAS 10 E 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE À TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE WILIAN GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA CORRESPONDENTE À TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE VITOR RODRIGUES BERNARDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR NA PACIENTE IZAMARA ALVES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO NA PACIENTE MÔNICA JOSÉ GUEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2013 | 26800.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0003610 | 10/10/2013 | 32.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003622 | 11/10/2013 | 444.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003623 | 11/10/2013 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003624 | 11/10/2013 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/10/2013 | 20.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003618 | 11/10/2013 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003619 | 11/10/2013 | 444.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003620 | 11/10/2013 | 592.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003621 | 11/10/2013 | 296.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/10/2013 | 146.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/10/2013 | 168.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003616 | 11/10/2013 | 4514.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/10/2013 | 8.30 | 34028316594577 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/10/2013 | 2.45 | 34028316594577 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DESTINADO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/10/2013 | 16.60 | 34028316594577 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/10/2013 | 4.90 | 34028316594577 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ENVELOPES DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/10/2013 | 271.81 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/10/2013 | 2700.00 | 00064630811400 | JOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/10/2013 | 200.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOGÕES PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BATISTA, CACHOEIRA GRANDE, MANUELAS E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/10/2013 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/10/2013 | 540.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003634 | 14/10/2013 | 9585.22 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003635 | 14/10/2013 | 32409.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003636 | 14/10/2013 | 19641.49 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003637 | 14/10/2013 | 17986.61 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003641 | 15/10/2013 | 3551.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2013 | 320.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NAS PACIENTES CLEMILDA MARIA DE SALES E ALCINEIDE MARIA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003640 | 15/10/2013 | 56227.66 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO À 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00562013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2013 | 1.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2013 | 182.05 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/10/2013 | 1719.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDÕES DE IMÓVEIS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS DE DOCUMENTOS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/10/2013 | 3000.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0003645 | 17/10/2013 | 9324.95 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003646 | 17/10/2013 | 6410.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003647 | 17/10/2013 | 161.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003648 | 17/10/2013 | 140.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003649 | 17/10/2013 | 218.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FORRAÇÕES ORTO INFLÁVEL CX DE OVO C/ ORIFÍCIO DESTINADAS À DOAÇÃO ÀS SENHORAS MADALENA LUIZ DA SILVA E MARIA RIBEIRO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003650 | 17/10/2013 | 2928.17 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/10/2013 | 100.00 | 00042430542404 | SEVERINA ALVES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/10/2013 | 504.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/10/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/10/2013 | 352.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/10/2013 | 6308.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/10/2013 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/10/2013 | 112.48 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0003659 | 21/10/2013 | 1558.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ACESSÓRIOS E PREMIAÇÕES DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/10/2013 | 9.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/10/2013 | 270.00 | 00028859430410 | JOSEFA DA PENHA DE ANDRADE ROMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/10/2013 | 45.00 | 00003492881432 | JOSEFA JOSICLEIDE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/10/2013 | 135.00 | 00003381700499 | JOSEFA ZENAIDE GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/10/2013 | 135.00 | 00058174796487 | ROSYLMA DE FATIMA MARINHO ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/10/2013 | 270.00 | 00003517096490 | JOSEFA SÍNDIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/10/2013 | 360.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE 2 APARTAMENTOS DUPLOS DAS PROFESSORAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/10/2013 | 1400.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3,5MX3M E 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO MEDINDO 2,10MX80CM CADA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 04/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/10/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/10/2013 | 218.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) NO DIA 26/10/2013 E DA REINAUGURAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS TRAPIÁ DE BAIXO E RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/10/2013 | 75.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.DE AP.AS MIC.E PEQ.EMP.DA PB | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EGNALDO VIEIRA E SILVA NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/10/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003673 | 28/10/2013 | 3816.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003674 | 28/10/2013 | 5298.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003675 | 28/10/2013 | 2884.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003676 | 28/10/2013 | 42881.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/10/2013 | 130.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR 6443, NPU 8881, NQK 3348 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 28/10 E 29/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2013 | 180.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTES À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2008, 30/06/2010 E 30/06/2011, DO PROGRAMA MORAR MELHOR - CONTRATO DE REPASSE 0158181-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2013 | 300.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTES À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2011, 30/09/2012, 30/03/2013 E 05/02/2014, DO PROGRAMA URB.REG.INT.ASS - CONTRATO DE REPASSE 0163255-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2013 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2013 | 105.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 03 (TRÊS) TRATORES MASSEY FERGUSON E 02 (DUAS) CARROÇAS DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2013 | 150.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0003684 | 29/10/2013 | 5752.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2013 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2013 | 40.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2013 | 20.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 1736 E MOD 6738 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2013 | 4604.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2013 | 144.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2013 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2013 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2013 | 36.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2013 | 2335.61 | 00001008874493 | LAELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000176-57.2005.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 757/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2013 | 1876.22 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00000656-93.2009.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 858/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2013 | 4159.00 | 00003493054475 | JOSINETE DEODATO JUSTILIANO | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000273-18.2009.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 884/2013, DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2013 | 3234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2013 | 14533.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00041285697472 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00060.2005.00913001, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2013 | 240.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2013 | 9100.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2013 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2013 | 6102.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003779 | 31/10/2013 | 2065.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003781 | 31/10/2013 | 2000.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS E ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2013 | 800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) CARTUCHOS DE TONER E 04 (QUATRO) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2013 | 122.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2013 | 678.00 | 00007532376443 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2013 | 678.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2013 | 4590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2013 | 32465.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2013 | 1819.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2013 | 25524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2013 | 57741.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2013 | 10002.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2013 | 146967.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2013 | 57681.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2013 | 16166.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2013 | 372566.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2013 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003780 | 31/10/2013 | 2065.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2013 | 1080.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 18 (DEZOITO) CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2013 | 1470.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE LÂMINA E RECUPERAÇÃO DE DENTES DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2013 | 4478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2013 | 4312.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2013 | 30558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2013 | 24991.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2013 | 3118.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2013 | 8412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2013 | 20400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2013 | 270.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) CARTUCHOS COLORIDO E 10 (DEZ) CARTUCHOS PRETO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2013 | 1855.00 | 00012409558712 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO NA FESTA DA REINAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALAMBRADO MEDINDO 30MX19M DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00012409558712 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO NA FESTA DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA À COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0003691 | 31/10/2013 | 30257.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2013 | 83706.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2013 | 47549.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2013 | 11078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2013 | 5916.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2013 | 51539.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2013 | 49500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2013 | 68948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2013 | 6256.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2013 | 13533.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2013 | 28882.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2013 | 12882.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2013 | 4578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2013 | 13834.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2013 | 4956.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2013 | 22127.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2013 | 11790.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2013 | 790.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE ÓRTESE ORTOPEDICA DESTINADA À MENOR GABRIELE VICENTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2013 | 1060.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 08 (OITO) TONERS, 14 (QUATORZE) CARTUCHOS COLORIDO E 20 (VINTE) CARTUCHOS PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2013 | 4890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2013 | 6900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2013 | 2260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2013 | 2414.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2013 | 7730.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2013 | 7446.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18041-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18042-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18043-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18044-0, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18045-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18046-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2013 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18047-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2013 | 900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONER, 21 (VINTE E UM) CARTUCHOS COLORIDO E 20 (VINTE) CARTUCHOS PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2013 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003859 | 01/11/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2013 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003861 | 01/11/2013 | 750.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2013 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006108305460 | PEDRO VIEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 678.00 | 00082611971404 | LUIZ GONZAGA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2013 | 390.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 17 (DEZESSETE) CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007181820494 | MARIA DAS NEVES BATISTA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2013 | 600.00 | 00051056429704 | JOSÉ CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002336253488 | GIVANILDO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2013 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2013 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2013 | 1717.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2013 | 100.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003848 | 01/11/2013 | 1064.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003853 | 01/11/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003854 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2013 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PSF UNIDADE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2013 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2013 | 800.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2013 | 339.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE 2013, TOTALIZANDO 20 (VINTE) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 A 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003842 | 01/11/2013 | 34013.54 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00672013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2013 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003791 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2013 | 339.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2013 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003819 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2013 | 678.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2013 | 600.00 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2013 | 780.00 | 00003237736481 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CHÃ GRANDE AO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2013 | 780.00 | 00035941014449 | PEDRO GONÇALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CHÃ GRANDE AO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2013 | 600.00 | 00069223645468 | JOSÉ GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CAMARÁ AO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007401758407 | SEVERINO JOSÉ VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CAMARÁ AO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2013 | 600.00 | 00012367046492 | ROMÁRIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CAMARÁ AO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2013 | 600.00 | 00012148771418 | JÚLIO BEZERRA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CAMARÁ AO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2013 | 500.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROL CAT. 120-B LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2013 | 2040.00 | 00071444491415 | JOSE FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2013 | 2112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2013 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2013 | 339.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2013 | 950.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 678.00 | 00070151527466 | ANDREIA DE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009401079455 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2013 | 450.00 | 00010240921437 | ANTONIO ROGÉRIO LOPES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002129831486 | JAIRAN CORREIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2013 | 330.00 | 00005357049416 | CÍCERO MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009583972444 | CRISTIANDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003937818448 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008167588408 | JOSÉ MACIEL BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2013 | 900.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID 6219, NPU 8881, NQK 3348, OEZ 6884, OFE 1788, MOK 4392, OEW 7907, NPR 6443 E OFF 9265 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003847 | 01/11/2013 | 966.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003849 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003851 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003792 | 01/11/2013 | 2268.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003793 | 01/11/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003794 | 01/11/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003795 | 01/11/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2013 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DO GOVERNO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICÍPIOS RÁDIO FAROL FM 90.5, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2013 | 21564.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2013 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PESQUISA JUNTO À POPULAÇÃO PARA MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) ABRANGENDO OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS, NOS DIAS 28, 29 E 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003799 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2013 | 11137.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2013 | 210.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 11/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/11/2013 | 960.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/11/2013 | 530.00 | 00044744889468 | JOSÉ RONALDO HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/11/2013 | 900.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 22/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/11/2013 | 900.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/11/2013 | 1080.00 | 00069190720768 | JOSÉ FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 27/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/11/2013 | 300.00 | 00008539393735 | EDINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA E VESÍCULA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2013 | 438.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/11/2013 | 1320.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003878 | 05/11/2013 | 3757.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGB 0389 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003879 | 05/11/2013 | 3405.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003880 | 05/11/2013 | 1777.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/11/2013 | 400.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM FERRO MEDINDO 2,10MX80CM DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 A 07/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2013 | 1414.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003885 | 06/11/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003886 | 06/11/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/11/2013 | 600.00 | 00006217130408 | EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2013 | 678.00 | 00009428352470 | HAROLDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/11/2013 | 678.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003898 | 06/11/2013 | 9820.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003899 | 06/11/2013 | 6320.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003900 | 06/11/2013 | 5340.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003910 | 06/11/2013 | 6320.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/11/2013 | 60.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA L110 E MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003901 | 06/11/2013 | 4240.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003902 | 06/11/2013 | 5180.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003891 | 06/11/2013 | 4500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003892 | 06/11/2013 | 700.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/11/2013 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS E DA CIB-E REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/11/2013 | 678.00 | 00012079345427 | EDUARDO CARDOSO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2013 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA DA TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE NOEMIA DE FREITAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003896 | 06/11/2013 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003897 | 06/11/2013 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003903 | 06/11/2013 | 2520.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003904 | 06/11/2013 | 2520.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003905 | 06/11/2013 | 2320.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPU 5656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003906 | 06/11/2013 | 1560.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFF 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003907 | 06/11/2013 | 920.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003908 | 06/11/2013 | 920.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2013 | 2990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/11/2013 | 60.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA - SEDH, NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/11/2013 | 408.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/11/2013 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROVOMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 07/11 A 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/11/2013 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/11/2013 | 0.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/11/2013 | 360.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE VÍRUS, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM 02 (DOIS) NOTEBOOKS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/11/2013 | 43970.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/11/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/11/2013 | 46670.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/11/2013 | 96537.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/11/2013 | 200.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/11/2013 | 57532.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2013 | 438.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003917 | 08/11/2013 | 10157.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003918 | 08/11/2013 | 10534.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003919 | 08/11/2013 | 10382.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003920 | 08/11/2013 | 10920.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/11/2013 | 45.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA - SEDH, NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/11/2013 | 260.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSME | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003931 | 11/11/2013 | 550.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/11/2013 | 65.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2433, NPU 5656, MNY 1736, NQF 2954 E OFF 3490 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/11 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KHB 4510/PB DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA A ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/11, 14/11 E 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 4392 E NQK 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 11/11 E 12/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0003939 | 12/11/2013 | 308.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2013 | 105.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEW 7907, OFF 9265, OEZ 6884 E NKQ 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2013 | 489.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2013 | 642.20 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB)/SALVADOR (BA)/SALVADOR (BA)/CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DA SENHORA JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), AFIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2013 | 25648.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2013 | 350.00 | 00010859245489 | GERMANO DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 A 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/11/2013 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO INTERGESTORA DO CARIRI ORIENTAL (CIR CARIRI ORIENTAL), NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/11/2013 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 10/2013, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2013 | 642.20 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB)/SALVADOR (BA)/SALVADOR (BA)/CAMPINA GRANDE (PB) EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ FRANCISCO MARQUES (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), AFIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003944 | 12/11/2013 | 2186.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003945 | 12/11/2013 | 154.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISO 120X90 DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/11/2013 | 16.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/11/2013 | 60.00 | 00004465079460 | MARCIO JOS� DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIGIÁGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, REALIZADA PELA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/11/2013 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2433 E OFF 3490 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 13/11 E 14/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003955 | 14/11/2013 | 7340.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/11/2013 | 339.00 | 00004099662403 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/11/2013 | 300.00 | 00018142010410 | JOSÉ LEONARDO NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/11/2013 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/11/2013 | 130.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO TRASLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DO SENHOR JOSÉ FRANCISCO MARQUES (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), AFIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/11/2013 | 900.00 | 00083386580491 | PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, MONTE CASTELO, ANTONIO GONÇALVES E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/11/2013 | 130.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO TRASLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DA SENHORA JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), AFIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUÍPE - BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/11/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003950 | 14/11/2013 | 5177.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003951 | 14/11/2013 | 3205.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/11/2013 | 150.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE E AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/11 A 16/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/11/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003959 | 14/11/2013 | 37510.60 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO À 4ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00562013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/11/2013 | 2248.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/11/2013 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 01 (UM) TRATOR TL85E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/11/2013 | 500.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 01 (UM) TRATOR TL85E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2013 | 90.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003964 | 18/11/2013 | 205.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003965 | 18/11/2013 | 1871.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/11/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE SERVIÇO DE PLACA REFLETIVA DESTINADA AO VEÍCULO MNY 1736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/11/2013 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/11/2013 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO BARBOSA DE AGUIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE BEATRIZ VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE EDINICE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IVONE MATIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/11/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA NA PACIENTE WANDERLEIA MACÊDO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/11/2013 | 300.00 | 00008258278410 | MAGNÓLIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000202013 | 0003977 | 19/11/2013 | 1027.54 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E KIT SMS 3MT C/J CROMADO DESTINADOS AO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 02/12/2013 DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2013 | 208.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA DE DIVISÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2013 | 3000.00 | 00011033061468 | JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003971 | 19/11/2013 | 8317.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003972 | 19/11/2013 | 6753.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003973 | 19/11/2013 | 1190.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCO MADEIRA 300X120 DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003974 | 19/11/2013 | 9942.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003975 | 19/11/2013 | 1735.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCO MADEIRA 200X120, 03 (TRÊS) QUADROS BRANCO MADEIRA 300X120 E 03 (TRÊS) QUADROS AVISO 120X90 DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0003976 | 19/11/2013 | 2237.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/11/2013 | 6309.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003987 | 20/11/2013 | 2992.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/11/2013 | 3543.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/11/2013 | 3591.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/11/2013 | 2356.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/11/2013 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/11/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/11/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003994 | 22/11/2013 | 6471.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS NPU 8881, OEW 7907, OEZ 6884, MOK 4392, NPR 6443 E NQK 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003995 | 22/11/2013 | 12001.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003996 | 22/11/2013 | 2096.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003997 | 22/11/2013 | 2102.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003998 | 22/11/2013 | 2996.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003999 | 22/11/2013 | 3503.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/11/2013 | 678.00 | 00003216084450 | AUDO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2013 | 222.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2013 | 960.00 | 08201136000171 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PARES DE TÊNIS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2013 | 224.00 | 08201136000171 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PARES DE CHINELOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/11/2013 | 678.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/11/2013 | 678.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/11/2013 | 600.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/11/2013 | 678.00 | 00004023584495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/11/2013 | 190.00 | 09536838000179 | PATRÍCIA ARAÚJO NUNES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ARMAÇÃO PARA GRAU E LENTES DESTINADA À DOAÇÃO À MENOR JAQUELINE FERREIRA DO EGITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/11/2013 | 300.00 | 00001800617470 | ELIANDRA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/11/2013 | 200.00 | 00004023894419 | VERÔNICA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/11/2013 | 80.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/11/2013 | 50.00 | 00070011810483 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/11/2013 | 100.00 | 00000589238701 | MARIA DA PENHA VIDAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/11/2013 | 300.00 | 00099131838472 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/11/2013 | 80.00 | 00003857705701 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/11/2013 | 100.00 | 00012157683461 | RAFAELA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/11/2013 | 80.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/11/2013 | 80.00 | 00006412833420 | OZANA CAETANO SOBRINHO DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/11/2013 | 80.00 | 00003302720475 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/11/2013 | 200.00 | 00008589859428 | EDNALDO SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/11/2013 | 80.00 | 00051636140106 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/11/2013 | 80.00 | 00089285778453 | JOELCE DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/11/2013 | 80.00 | 00009301358492 | MARIA APARECIDA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/11/2013 | 100.00 | 00070405011474 | EUNICE ANA LIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/11/2013 | 200.00 | 00007209883495 | LILIANE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/11/2013 | 100.00 | 00030255538472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/11/2013 | 150.00 | 00004697352440 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/11/2013 | 150.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/11/2013 | 80.00 | 00011229033408 | PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/11/2013 | 80.00 | 00007083847495 | MARIA EDNALVA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/11/2013 | 100.00 | 00037425774844 | IVAN FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/11/2013 | 6768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/11/2013 | 6900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/11/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/11/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/11/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/11/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/11/2013 | 6568.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/11/2013 | 2414.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/11/2013 | 6862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/11/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/11/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/11/2013 | 328.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA + ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES RIBEIRO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2013 | 200.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFB 8448, NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS (PB) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB), NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/11/2013 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OFB 8448, NO PERCURSO DA CIDADE DE QUEIMADAS (PB) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB), NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/11/2013 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ULTRASSONOGRAFIA DO TORNOZELO REALIZADA NA PACIENTE JOSINEIDE MENDES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/11/2013 | 62530.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/11/2013 | 37838.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/11/2013 | 11078.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/11/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/11/2013 | 5493.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/11/2013 | 45395.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/11/2013 | 55900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/11/2013 | 53768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/11/2013 | 11790.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/11/2013 | 7456.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/11/2013 | 14068.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/11/2013 | 30238.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/11/2013 | 13017.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/11/2013 | 16234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/11/2013 | 2556.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/11/2013 | 21659.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/11/2013 | 4578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/11/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2013 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2013 | 32373.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/11/2013 | 779.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/11/2013 | 25524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/11/2013 | 56863.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/11/2013 | 10002.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/11/2013 | 148158.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/11/2013 | 57681.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/11/2013 | 16166.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/11/2013 | 378637.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/11/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/11/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/11/2013 | 15701.21 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/11/2013 | 244.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, VICE PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/11/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/11/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/11/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/11/2013 | 7590.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/11/2013 | 3600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2013 | 7602.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/11/2013 | 4478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/11/2013 | 7912.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/11/2013 | 4068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/11/2013 | 30558.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/11/2013 | 25086.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/11/2013 | 2339.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/11/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/11/2013 | 8412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/11/2013 | 20400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/11/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/11/2013 | 809.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2 FIOS 13MM E CABOS FORÇA P/MANGUEIRA 2 FIOS LED DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/11/2013 | 3324.65 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, ROUPA PAPAI NOEL, TOALHA MESA E VASOS DE VIDRO DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/11/2013 | 800.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/11/2013 | 8910.00 | 00386643000115 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS J B LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) PORTAL INDICATIVO DA ENTRADA DA CIDADE DE AROEIRAS (PB), NO ENTROCAMENTO DA BR PB-090 LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/11/2013 | 683.00 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE REALIZADA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/11/2013 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/11/2013 | 2180.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR, NA MODALIDADE SIMPLIFICADO EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO Nº DEBCAD 43.949.879-1, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/11/2013 | 9814.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR, NA MODALIDADE ORDINÁRIO EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013 - 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/11/2013 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004104 | 28/11/2013 | 5400.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3719 E OGB 3729 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/11/2013 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/11/2013 | 679.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/11/2013 | 467.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/11/2013 | 390.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/11/2013 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004131 | 29/11/2013 | 1586.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004132 | 29/11/2013 | 168.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/EGC DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004133 | 29/11/2013 | 163.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004134 | 29/11/2013 | 4286.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2013 | 2040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2013 | 1120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS PPU E OXIGÊNIOS 07 M3 DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004137 | 29/11/2013 | 1426.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 14.262 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004138 | 29/11/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2013 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNDIONA O PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2013 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNDIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2013 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNDIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004142 | 29/11/2013 | 1304.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/11/2013 | 1887.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/11/2013 | 870.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/11/2013 | 581.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/11/2013 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/11/2013 | 105.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/11/2013 | 200.00 | 00000017871441 | ROBERTO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18042-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18043-2, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18044-0, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18045-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18046-7, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18047-5, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2013 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2013 | 800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA OS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, CREAS E CRAS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004182 | 29/11/2013 | 5250.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ-1094-PB,DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004123 | 29/11/2013 | 11298.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0004124 | 29/11/2013 | 100.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004125 | 29/11/2013 | 1504.90 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 15.049 (QUINZE MIL E QUARENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2013 | 400.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 25/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2013 | 678.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2013 | 678.00 | 00000094225443 | JOSÉ DIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/11/2013 | 2094.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2013 | 89.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2013 | 680.60 | 05465986000601 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 647059-5, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0345.387-62/2010 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2013 | 3907.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TRF DA 5ª REGIÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 3044712009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2013 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO BLOQUEIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/11/2013 | 4606.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/11/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2013 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2013 | 673.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2013 | 23553.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2013 | 73.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2013 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004117 | 29/11/2013 | 1615.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 16.158 (DEZESSEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0004118 | 29/11/2013 | 3042.59 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0004119 | 29/11/2013 | 2782.14 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/11/2013 | 23506.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0004158 | 29/11/2013 | 9758.62 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0004159 | 29/11/2013 | 3207.15 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2013 | 2960.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDÕES DE IMÓVEIS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS DE DOCUMENTOS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2013 | 540.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282013 | 0004130 | 29/11/2013 | 192.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PELES LEITOSA 22'' DESTINADAS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2013 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004150 | 29/11/2013 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004151 | 29/11/2013 | 22000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO E MUSICAIS DAS BANDAS FORROZÃO SAIA JUSTA, E SIRANO E SIRINO PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004152 | 29/11/2013 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2013 | 978.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0004318 | 02/12/2013 | 13645.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/12/2013 | 1229.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2 FIOS 13MM LED, CABOS FORÇA P/MANGUEIRA 2 FIOS LED E CORDÃO PARALELO 2X2.5 MM DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/12/2013 | 3373.45 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS À DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/12/2013 | 310.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE MALHAS DE COR BRANCA E 101 (CENTO E UM) METROS DE MALHAS DE COR AZUL DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/12/2013 | 1698.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1.698 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO) CADEIRAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS CAMARÁ, RIACHÃO, PAPAGAIO, BATISTA E CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO E GRUPOS ESCOLARES JOSÉ DE SOUZA SANTOS, TANCREDONEVES E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/12/2013 | 300.00 | 00095305513472 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍDO DE 02/12 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/12/2013 | 960.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/12/2013 | 1020.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/12/2013 | 420.00 | 00065760832468 | ALBERTO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2013 | 430.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE EDIÇÃO 2013, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 17, 23, 24 E 30/11/2013, 01, 07, 08, 14 E 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO E LOCALIZAÇÃO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO REALIZADOS NO TERRENO ONDE EXISTE O CAMPO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 0347336-81(REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE AROEIRAS), DURANTE O PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/12/2013 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2013 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/12/2013 | 20400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/12/2013 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004272 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004363 | 02/12/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2013 | 8412.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2013 | 22687.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2013 | 2339.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2013 | 4478.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2013 | 12102.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2013 | 5268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2013 | 31758.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2013 | 27797.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2013 | 420.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/12/2013 | 520.00 | 00053662482487 | JOSE ALUIZIO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/12/2013 | 350.00 | 00011169298486 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA RODOVIÁRIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/12/2013 | 1020.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004313 | 02/12/2013 | 1025.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/12/2013 | 200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004315 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/12/2013 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009921077414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004368 | 02/12/2013 | 36000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004369 | 02/12/2013 | 44000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2013 | 7602.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2013 | 18984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2013 | 678.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2013 | 4746.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2013 | 8790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2013 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2013 | 7602.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004274 | 02/12/2013 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004275 | 02/12/2013 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004276 | 02/12/2013 | 1800.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004277 | 02/12/2013 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004278 | 02/12/2013 | 420.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E TURISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/12/2013 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2013 | 12432.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2013 | 3534.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2013 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2013 | 15234.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004280 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2013 | 312.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/12/2013 | 222.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/12/2013 | 320.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/12/2013 | 255.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 23.12 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961029, REFERENTE AO MÊS 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/12/2013 | 31.96 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961020, REFERENTE AOS MESES 05/2013 E 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/12/2013 | 11693.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/12/2013 | 7987.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2013 | 28984.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/12/2013 | 779.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2013 | 43884.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2013 | 13051.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2013 | 348129.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2013 | 141086.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2013 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2013 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2013 | 33773.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2013 | 25524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2013 | 61084.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2013 | 16166.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/12/2013 | 419034.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2013 | 56835.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2013 | 10002.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2013 | 154341.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004289 | 02/12/2013 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 220.00 | 00099692040410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 02/12 A 13/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2013 | 450.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002129831486 | JAIRAN CORREIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 600.00 | 00004094437436 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003848387409 | SEVERINO DO RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 510.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 1020.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2013 | 360.00 | 00003166312480 | MARIA DIAS DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 550.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003185050452 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008214949459 | JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 510.00 | 00067544479404 | JOSINALDO DE LUNA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009571557439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011410579484 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004307 | 02/12/2013 | 770.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0004362 | 02/12/2013 | 32087.03 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO À 5ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00562013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004364 | 02/12/2013 | 74488.66 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004365 | 02/12/2013 | 26611.34 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004366 | 02/12/2013 | 8700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004367 | 02/12/2013 | 56000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004374 | 02/12/2013 | 11200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 80 (OITENTA) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004376 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/12/2013 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004378 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2013 | 6768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2013 | 3912.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2013 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2013 | 2347.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2013 | 5568.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2013 | 2414.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2013 | 6862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2013 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004354 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS D'AGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 21/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/12/2013 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/12/2013 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/12/2013 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/12/2013 | 102.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008518412447 | ANTONIO SEMEAO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004375 | 02/12/2013 | 7800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 65 (SESSENTA E CINCO) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/12/2013 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004386 | 02/12/2013 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA S/N NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/12/2013 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004388 | 02/12/2013 | 750.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2013 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MENUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/12/2013 | 600.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/12/2013 | 31207.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/12/2013 | 5100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/12/2013 | 34611.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/12/2013 | 9492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2013 | 14233.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2013 | 18936.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2013 | 66595.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2013 | 5890.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRATIFICAÇÃO PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2013 | 38689.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2013 | 7828.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2013 | 5340.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2013 | 6533.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2013 | 51914.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2013 | 55330.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/12/2013 | 55268.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2013 | 11790.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/12/2013 | 7456.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/12/2013 | 16044.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2013 | 34539.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/12/2013 | 13226.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/12/2013 | 4578.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/12/2013 | 16234.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/12/2013 | 2556.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/12/2013 | 23786.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004328 | 02/12/2013 | 12560.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004329 | 02/12/2013 | 1650.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/12/2013 | 320.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006108305460 | PEDRO VIEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001848144482 | ROSA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2013 | 678.00 | 00013903818704 | ERANEIDE PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007770711428 | JOSEFA CAETANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2013 | 678.00 | 00048637432468 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2013 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/12/2013 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/12/2013 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/12/2013 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/12/2013 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/12/2013 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/12/2013 | 245.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/12/2013 | 201.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/12/2013 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004346 | 02/12/2013 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004347 | 02/12/2013 | 910.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/12/2013 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/12/2013 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004350 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004351 | 02/12/2013 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL DESTINADO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2013 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 11/2013, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004370 | 02/12/2013 | 32000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004371 | 02/12/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004372 | 02/12/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004373 | 02/12/2013 | 62470.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004380 | 02/12/2013 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004381 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/12/2013 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2013 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PSF UNIDADE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004394 | 03/12/2013 | 55083.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2013 | 600.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/12 A 16/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2013 | 360.00 | 00008401213428 | LAERSON FERREIRA MARINHO | IMPORTE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/12 A 16/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2013 | 840.00 | 00001800609450 | JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004402 | 03/12/2013 | 8901.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0004403 | 03/12/2013 | 6874.16 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0004404 | 03/12/2013 | 24585.34 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004405 | 03/12/2013 | 8793.33 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004391 | 03/12/2013 | 43626.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212013 | 0004395 | 03/12/2013 | 8125.59 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004398 | 03/12/2013 | 9820.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004400 | 03/12/2013 | 17980.00 | 03241244000154 | Sebastião Urbano da Silva | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEW 7907, NPR 6443 E OFF 9265 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2013 | 8732.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2013 | 744.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004393 | 03/12/2013 | 15975.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004392 | 03/12/2013 | 21076.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2013 | 160.00 | 00003425672410 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NA RUA ZEFERINO DE PAULA PARA OS FESTEJOS NATALINOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/12 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0004417 | 04/12/2013 | 4200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOBOMBAS À GASOLINA E 02 (DOIS) MOTORES MONO. BOMBA 3CV DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA AUXILIAR NO COMBATE À SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/12/2013 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/12/2013 | 340.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 17 (DEZESSETE) CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/12/2013 | 2307.60 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004410 | 04/12/2013 | 1618.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004413 | 04/12/2013 | 1054.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004414 | 04/12/2013 | 1292.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004415 | 04/12/2013 | 908.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004416 | 04/12/2013 | 1083.75 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004411 | 04/12/2013 | 1372.25 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS DIVERSOS SABORES E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004412 | 04/12/2013 | 1500.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, PÃES E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/12/2013 | 282.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/12/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE LUSIA HONÓRIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004427 | 05/12/2013 | 1674.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004428 | 05/12/2013 | 83407.53 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004429 | 05/12/2013 | 16805.45 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004430 | 05/12/2013 | 647.05 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000302013 | 0004431 | 05/12/2013 | 5607.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES BIOCLAVE 12L 127/220V 50/60HZ DESTINADOS À UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 E AO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000302013 | 0004432 | 05/12/2013 | 3301.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ALTA ROTAÇÃO, 02 (DOIS) CONTRA ÂNGULO E 02 (DOIS) MICRO MOTOR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES IV E VI LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000302013 | 0004433 | 05/12/2013 | 2432.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADORES AMALGA MIX II 127/230V DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E UNIDADE VII LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000302013 | 0004434 | 05/12/2013 | 1861.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOTO OPTLIGHT LD MAX 110/240V - 50/60HZ DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES III E IV LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004422 | 05/12/2013 | 5249.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004423 | 05/12/2013 | 2365.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004424 | 05/12/2013 | 387.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/12/2013 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004425 | 05/12/2013 | 990.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA BOMBA PARA DESSALINIZADOR, SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO EM MOTOBOMBA INJETORA EFETUADOS EM POÇOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BARRA DE JOÃO LEITE E ESTREITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/12/2013 | 300.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO GUARIBAS AO SÍTIO CRAIBEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004437 | 06/12/2013 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004435 | 06/12/2013 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS UMARÍ, CHÃ DA BARRA, JUCAZINHO, PIABAS, BATISTA, MANOELAS, CHÃ GRANDE E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/12 A 22/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/12/2013 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTE RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ RICARDO DE OLIVEIRA, NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/12/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/12/2013 | 200.00 | 00075450208715 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/12/2013 | 240.00 | 00007906449401 | JOSÉ SILVANO JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/12 A 12/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/12/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004443 | 09/12/2013 | 4429.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/12/2013 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2013 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2013 | 60.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA L110 E MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/12/2013 | 420.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2013 | 210.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0004464 | 10/12/2013 | 49600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES DE ESTEIRA D-4 DESTINADOS À LIMPEZA DE BARRAGENS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 496 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2013 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2013 | 12115.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013 - 09/2013 E Nº DEBCAD 43.949.879-1, PERÍODO/COMPETÊNCIA: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2013 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2013 | 6280.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2013 | 51948.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2013 | 103527.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2013 | 16177.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2013 | 1020.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007369456447 | LAUDICEIA MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2013 | 150.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM FERRO MEDINDO 2,10MX80CM PARA O GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/12 A 10/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2013 | 960.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO MEDINDO 2,10MX80CM PARA AS PORTAS E 02 (DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO MEDINDO 1,60MX80CM PARA JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/12 A 15/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2013 | 990.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 017/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004465 | 10/12/2013 | 11052.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2013 | 678.00 | 00009659945469 | JOSE JAIR GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OFF 3490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2013 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ECOCARDIOGRAMA DE CAROTIDAS REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ BENEDITO FREIRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2013 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2013 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE JOÃO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2013 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE DAVINA MAURÍCIO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004472 | 10/12/2013 | 27808.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004473 | 10/12/2013 | 502.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CRIANÇA E TRANSLADO CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0004474 | 10/12/2013 | 1060.54 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, FRONHAS, PANOS DE COPA, TRAVESSEIROS, PLÁSTICO E TECIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2013 | 1100.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO PACIENTE JOÃO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2013 | 2201.18 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2013 | 2455.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2013 | 1789.25 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2013 | 1290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS PPU, CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIOS 07 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2013 | 1600.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2013 | 411.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2013 | 500.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, NOS DIAS 11/12 A 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2013 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/12/2013 | 4588.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIAS 06/1996 E 07/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/12/2013 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 04/04 A 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004479 | 11/12/2013 | 4205.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 10000000000035836, CORRESPONDENTE À OBRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0305045-84 DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO MARQUES DE SOUSA MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2013 | 5430.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) FAIXAS EM LONA 3,0X0,50M, 01 (UM) BANNER 0,90X1,10M E 30 (TRINTA) BANNERS 0,70X1,20M DESTINADOS AO DESFILE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0004496 | 12/12/2013 | 970.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDE DE FUTEBOL CAMPO DESTINADAS AOS JOGOS FUTEBOLÍSTICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0004497 | 12/12/2013 | 2543.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004490 | 12/12/2013 | 975.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL85E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004498 | 12/12/2013 | 200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004501 | 12/12/2013 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER HP ORIGINAL DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004503 | 12/12/2013 | 84.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOUSES OPTICOS PRETO COM CONEXÃO USB DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004506 | 12/12/2013 | 310.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP ORIGINAL 22 COLORIDO E 04 (QUATRO) CARTUCHOS ORIGINAL HP 21 PRETO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004507 | 12/12/2013 | 347.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAM DDR3, MOUSES PS2, GRAVADOR DVD E TECLADOS USB DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2013 | 1281.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) TONERS, 28 (VINTE E OITO) CARTUCHOS PRETO E 15 (QUINZE) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004508 | 12/12/2013 | 440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS HP 85A ORIGINAL DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004502 | 12/12/2013 | 440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS HP ORIGINAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004505 | 12/12/2013 | 730.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS HP ORIGINAL 22 COLORIDO E 08 (OITO) CARTUCHOS ORIGINAL HP 21 PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2013 | 756.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 18 (DEZOITO) CARTUCHOS PRETO, 12 (DOZE) CARTUCHOS COLORIDO E 06 (SEIS) TONERS PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/12/2013 | 160.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/12/2013 | 300.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/12/2013 | 200.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004499 | 12/12/2013 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004500 | 12/12/2013 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 04GB DDR3 DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004491 | 12/12/2013 | 525.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FÁCIL P/GLICOSE E SACOS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LÔBO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA DA LARINGE NO PACIENTE ANTONIO LINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/12/2013 | 800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES DO PACIENTE ANTONIO LINO DA SILVA (INTERNAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004504 | 12/12/2013 | 485.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARTUCHOS HP ORIGINAL 22 COLORIDO E 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL HP 21 PRETO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2013 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS E 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2013 | 504.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) CARTUCHOS PRETO, 08 (OITO) CARTUCHOS COLORIDO E 04 (QUATRO) TONERS PRETO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004517 | 13/12/2013 | 2123.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004518 | 13/12/2013 | 3415.04 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004519 | 13/12/2013 | 4023.05 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004532 | 13/12/2013 | 50.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO 21 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004533 | 13/12/2013 | 830.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132 DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/12/2013 | 1355.27 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊS DESTINADOS À MÃES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004523 | 13/12/2013 | 200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 1000VA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004524 | 13/12/2013 | 69.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004521 | 13/12/2013 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. HP 2060 DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004522 | 13/12/2013 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TECLADOS STANDARD USB DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004527 | 13/12/2013 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA RAM DDR3 2GB DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004531 | 13/12/2013 | 94.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA RAM DDR3 2GB E 01 (UM) MOUSE OPTICO USB DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004525 | 13/12/2013 | 1134.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARTUCHOS 74 E 09 (NOVE) CARTUCHOS ORIGINAL HP 75 COLORIDO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004526 | 13/12/2013 | 830.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132 DESTINADA À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004530 | 13/12/2013 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER HP 85A ORIGINAL DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004528 | 13/12/2013 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER HP 85A ORIGINAL DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/12/2013 | 700.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) GRADES EM FERRO MEDINDO 50CMX40CM PARA OS ESGOTOS DAS RUAS DO ROSÁRIO, MONTE CASTELO, TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, ANTONIO GONÇALVES E PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 15/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/12/2013 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) GRADES EM FERRO MEDINDO 50CMX40CM PARA OS ESGOTOS DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004529 | 13/12/2013 | 220.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER HP 85A ORIGINAL DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2013 | 210.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO AÇUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA DE LIMA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2013 | 360.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PARA BALÕES, 122 (CENTO E VINTE E DOIS) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS E 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE COR BRANCA DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2013 | 700.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CADEIRAS DESTINADAS AO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA O EVENTO DA CAMINHADA DA MEDIDA CERTA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2013 | 391.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE COR BRANCA E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) METROS DE MALHAS NAS CORES BRANCA E AZUL DESTINADAS AO EVENTO DA CAMINHADA DA MEDIDA CERTA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004534 | 16/12/2013 | 58700.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2013 | 180.00 | 00005158612439 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0004536 | 16/12/2013 | 255.64 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2013 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2013 | 370.00 | 00004801311474 | PATRICIA DE SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0004544 | 16/12/2013 | 977.35 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0004540 | 16/12/2013 | 1390.38 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2013 | 564.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE PUNÇÃO MAMÁRIA REALIZADO NA PACIENTE ROSÂNGELA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/12/2013 | 417.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/12/2013 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/12/2013 | 54.91 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2013 | 515.39 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS À DISTRUIÇÃO COM OS ALUNOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2013 | 126.61 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS SQUEEZE, BALÕES, PAPÉIS DE PRESENTE, DISPENSADORES DE FITA ADESIVA E FITAS ADESIVAS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2013 | 220.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEW 7907, OFF 9265, OEZ 6884, NKQ 3348, NPR 6443, OFE 1788 E NPU 8881 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 17/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2013 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 01 (UM) TRATOR TL85E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/12 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004550 | 17/12/2013 | 4950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EFETUADOS EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004558 | 18/12/2013 | 3102.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS ÀS RETROESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRA E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2013 | 2800.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MUNCK COM OPERADOR DESTINADO À TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 28 (VINTE E OITO) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2013 | 2514.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGEIRA E TROCA DE REPARO DO CILINDRO EFETUADOS NAS GRADES ARADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2013 | 135.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PARES DE TOALHAS NAS CORES BRANCO COM AZUL, 01 (UMA) TOALHA NA COR BRANCA COM BANDÔ AZUL E 34 (TRINTA E QUATRO) METROS DE MALHAS NAS CORES BRANCO COM AZUL DESTINADAS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2013 | 166.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES DE TOALHAS NAS CORES BRANCO E VERMELHO, 50 (CINQUENTA) METROS DE MALHAS NAS CORES BRANCO E VERMELHO E 01 (UMA) TOALHA NA COR BRANCA COM BANDÔ VERMELHO DESTINADAS À FORMATURA DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004556 | 18/12/2013 | 9770.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2013 | 185.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2013 | 762.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013, EXTRATO DE RESCISÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2011, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013, EXTRATO DE CONTRATO E RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, EM DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05, 14, 21, 22 E 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE MARIA VERÔNICA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE JOSIVANIA DE FARIAS NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004568 | 19/12/2013 | 296.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004569 | 19/12/2013 | 3117.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004570 | 19/12/2013 | 629.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004571 | 19/12/2013 | 259.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ALUÍZIO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA DEODATO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004574 | 19/12/2013 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004575 | 19/12/2013 | 444.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/12/2013 | 348.90 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2013 | 270.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADAS À SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, NOS DIAS 19/12 E 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2013 | 153.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0004564 | 19/12/2013 | 3922.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/12/2013 | 1635.79 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/12/2013 | 251.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS E 30 (TRINTA) PARES DE TOALHAS BRANCA COM VERDE DESTINADAS À CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/12/2013 | 130.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE MALHAS NAS CORES VERMELHO E BRANCO DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DO AUTO DE NATAL NESTA CIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004567 | 19/12/2013 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2013 | 540.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES E ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2013 | 200.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/12 A 25/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004586 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 A 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2013 | 240.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/12 A 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2013 | 480.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/12 A 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004605 | 20/12/2013 | 32208.79 | 00386643000115 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS J B LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO. | 01062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2013 | 5541.90 | 00011033061468 | JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2013 | 1658.10 | 00011033061468 | JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004585 | 20/12/2013 | 7800.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS UMARÍ, CHÃ DA BARRA, JUCAZINHO, PIABAS, CHÃ GRANDE, PAPAGAIO, BATISTA, MANOELAS, CAMARÁ,TANCREDO NEVES, JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CACHOEIRA GRANDE E MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 27/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2013 | 23.47 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO-AI Nº 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02016.001341/2004-91 (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0002769). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2013 | 991.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2011, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013-SRP, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013-SRP, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2013-SRP, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENC. Nº 035/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENC. Nº 036/2013, NOS DIAS 04, 12 E 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004594 | 20/12/2013 | 7009.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004595 | 20/12/2013 | 7021.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004596 | 20/12/2013 | 7198.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004597 | 20/12/2013 | 7049.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004598 | 20/12/2013 | 37502.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2013 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004600 | 20/12/2013 | 5814.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 20 (VINTE) VAGAS, 80 (OITENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004601 | 20/12/2013 | 5940.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PENTEADOS E MAQUIAGEM COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004602 | 20/12/2013 | 10800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO COM 20 (VINTE) VAGAS, 100 (CEM) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004603 | 20/12/2013 | 3920.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DEPILAÇÃO COM 20 (VINTE) VAGAS, 40 (QUARENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004604 | 20/12/2013 | 5160.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE - UNHAS ARTÍSTICAS COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004606 | 20/12/2013 | 9200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM 20 (VINTE) VAGAS, 80 (OITENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004607 | 20/12/2013 | 6720.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MÚSICA VIOLÃO COM 20 (VINTE) VAGAS, 80 (OITENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004608 | 20/12/2013 | 6720.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MÚSICA VIOLÃO - MÓDULO 2, COM 20 (VINTE) VAGAS, 80 (OITENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004609 | 20/12/2013 | 4240.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO EM BISCUIT, COM 20 (VINTE) VAGAS, 40 (QUARENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004610 | 20/12/2013 | 5940.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITARIA, COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004611 | 20/12/2013 | 5820.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TORTA E SALGADOS, COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004612 | 20/12/2013 | 5580.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ATENDIMENTO E AUXILIAR DE FARMÁCIA, COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004613 | 20/12/2013 | 6900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE SERIGRAFIA, COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2013 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEOS SINTÉTICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0004592 | 20/12/2013 | 5400.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 36 (TRINTA E SEIS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/12 A 18/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2013 | 405.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE 8366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0004619 | 23/12/2013 | 4775.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MAN.E REP.EM EQ.MED.HOSP.E ODON | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0004620 | 23/12/2013 | 4500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES CONTENDO: GABINETES, GRAVADORES DVD, HDs INT 500GB 7.2RPM, MEMÓRIAS RAM DDR3 4GB, MONITORES LED 18,5", MOUSES OPTICO COM CONEXÃO USB, PLACAS MÃE, PROCESSADORES MODELO ATHLON X2 270.3.4GHZ E TECLADOSSTANDARD USB DESTINADOS ÀS SALAS DE VACINA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO), UNIDADE III (AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE) E UNIDADE VI (CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0004621 | 23/12/2013 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES CONTENDO: GABINETES,GRAVADORES DVD,HDs INT 500GB 7.2RPM,MEMÓRIAS RAM DDR3 4GB,MONITORES LED 18,5",MOUSES OPTICO C/CONEXÃO USB,PLACAS MÃE, PROCESSADORES MODELO ATHLON X2 270.3.4GHZ E TECLADOS STANDARDUSB DESTINADOS ÀS SALAS DE VACINA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO), UNID.III (AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO) E UNID.VI (CONJUNTO DO CAMPO) NESTA CIDADE. (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0004620) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2013 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO E AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 10/09 A 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0004615 | 23/12/2013 | 1650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE, GRAVADOR DVD, HD INT 500GB 7.2RPM, MEMÓRIA RAM DDR3 4GB, MONITOR LED 18,5", MOUSE OPTICO COM CONEXÃO USB, PLACA MÃE, PROCESSADOR MODELO ATHLON X2 270.3.4GHZ E TECLADO STANDARD USB DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0004616 | 23/12/2013 | 1650.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE, GRAVADOR DVD, HD INT 500GB 7.2RPM, MEMÓRIA RAM DDR3 4GB, MONITOR LED 18,5", MOUSE OPTICO COM CONEXÃO USB, PLACA MÃE, PROCESSADOR MODELO ATHLON X2 270.3.4GHZ E TECLADO STANDARD USB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0004617 | 23/12/2013 | 12431.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÉDIOS PÚBLICOS E CONFECÇÃO DE GAMBIARRA DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2013 | 800.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/12/2013 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES EM FERRO MEDINDO 2,30MX40CM PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 25/12 A 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/12/2013 | 2460.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESGOTO 150MM E TUBOS PVC ESGOTO COLETOR 150MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0004629 | 26/12/2013 | 1007.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MACACO HIDRÁULICO DA PATROL CATERPILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004628 | 26/12/2013 | 5093.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL85E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/12/2013 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA EM TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2013 | 74.07 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 45949 (DÍVIDA ATIVA) JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO Nº 0901482013-5, REFERÊNCIAS: 04/2010 E 06/2010. (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0002487). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2013 | 24235.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2013 | 7698.93 | 02449992040972 | VIVO S.A. | IMPORTE RELATIVO À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À VIVO S.A., CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL OCORRIDA NO PERÍODO DE 02/08/2012 A 01/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004627 | 26/12/2013 | 1264.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004630 | 26/12/2013 | 5204.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2013 | 200.00 | 00003993090470 | ANTONIO FRANCISCO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004640 | 27/12/2013 | 5259.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO FINANCEIRO PROSAÚDE | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2013 | 300.00 | 00003544577488 | JOSE GONZAGA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004636 | 27/12/2013 | 2635.96 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004637 | 27/12/2013 | 5007.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/12/2013 | 2235.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS 07 M3 E CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004639 | 27/12/2013 | 8474.42 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/12/2013 | 140.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29 E 30/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/12/2013 | 1766.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2013 | 1705.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2013 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004649 | 30/12/2013 | 3413.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004650 | 30/12/2013 | 158.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO MADEIRA 200X120 DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004657 | 30/12/2013 | 20600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO Nº 0301/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004658 | 30/12/2013 | 25335.24 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004659 | 30/12/2013 | 55164.76 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004660 | 30/12/2013 | 8700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004661 | 30/12/2013 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004668 | 30/12/2013 | 7420.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 53 (CINQUENTA E TRÊS) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | MANAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004656 | 30/12/2013 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0004646 | 30/12/2013 | 11550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004662 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004663 | 30/12/2013 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004647 | 30/12/2013 | 5349.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNY 1736 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2013 | 504.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004651 | 30/12/2013 | 4435.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004652 | 30/12/2013 | 231.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS DE AVISO 120X90 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004664 | 30/12/2013 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004665 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004666 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004653 | 30/12/2013 | 1537.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004654 | 30/12/2013 | 5257.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0004655 | 30/12/2013 | 6738.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004667 | 30/12/2013 | 4800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004676 | 31/12/2013 | 430.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004677 | 31/12/2013 | 399.25 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004678 | 31/12/2013 | 329.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E ENT. ASSIST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004679 | 31/12/2013 | 259.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004680 | 31/12/2013 | 331.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004681 | 31/12/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004682 | 31/12/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004683 | 31/12/2013 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004684 | 31/12/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0004685 | 31/12/2013 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/12/2013 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18048-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/12/2013 | 3257.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART. 77 - ADCT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004671 | 31/12/2013 | 750.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004672 | 31/12/2013 | 20659.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004673 | 31/12/2013 | 11638.27 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004674 | 31/12/2013 | 8383.13 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004675 | 31/12/2013 | 799.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/12/2013 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 12/2013, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/12/2013 | 301.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 23/10 A 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004688 | 31/12/2013 | 610134.69 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI. ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 01122013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECª. DE OBBRAS E SERVIÇOS URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004698 | 31/12/2013 | 115434.55 | 00386643000115 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS J B LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 01062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004669 | 31/12/2013 | 856.25 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART 212 - C.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/12/2013 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2013 | 109182.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES/60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/12/2013 | 89114.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES/60%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/12/2013 | 919.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/12/2013 | 59.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/12/2013 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/12/2013 | 129.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/12/2013 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024