| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 295.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Quadras Esportivas e Campos de Futebol no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 78912.10 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª medição dos serviços da construção de uma quadra poliesportiva no Grupo Sebastião Francisco de Lima localizada no Sítio Serafina, conforme convênio nº 0014/2012/SSE-PB/PMAB e Carta-Convite nº003/2012 enfn.000104 anexa. | 00512012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 100.00 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no registro de atas, registro de firma, xerox e autenticações de documentos pertencentes a este Gabinete, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS DESON.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 120.00 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na autenticações de documentos pertencentes a esta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 16115.17 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 30502.96 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição ao INSS- parte empresa competência mês de 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 3550.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 04 urnas funerárias para doação à pessoas carentes deste município para sepultamento de parentes, conforme Nota Fiscal nº 000.000.039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Areia de Baraúnas Urbanizada | Construção de Praças. Canteiros e Coretos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 48698.68 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2º Medição dos serviços de construção de uma praça pública na Rua da Rampa do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Boletim de medição e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00066 anexa. | 00542012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2013 | 7600.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na poldagem de árvores, pintura de meios fios na Rua Valdeci Sales, Rua Pedro Lino e no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002319anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2013 | 15.75 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em reconhecimento de firma, xerox e autenticações de documentos pertencentes a esta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2013 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa correios e telégrafos através do convênio firmado com esta prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 11129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeitura deste município, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2013 | 722.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência de Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002320 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2013 | 190.00 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em xerox e autenticações de documentos pertencentes a esta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-2.768-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 1802.90 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 dos veículos KIA BESTA Placa MOP 3773 e Ônibus Mercedes Benz Placa MNA3683 lotado na Secretaria de Educação deste município conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 38.00 | 08305627000243 | Dantas & Melo Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos informes publicitários veiculados na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 8525.16 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS competência 12/2012 conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 15133.55 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS competência 12/2012 conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2013 | 7900.00 | 00002552701434 | Expedito Medeiros Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Topográficos para pavimentação de ruas no Povoado de Bananeiras e na Sede da cidade de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002329 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 4500.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo CAR/CAMIONETA/BASCULANTE F-4000 FORD, Ano e Modelo 1977/1977, Placa GMF 0329, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Areia de Baraúnas, no mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002328 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2013 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Secretária de Educaçãol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Centro Administrativo e Atacadão Casa Tudo para compra de materiais escolares, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureirol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002330anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecendo a Agricultura | Aquisição de Trator, Equipamentos e Implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 1240.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (Bombeador e Motor Mono) destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Nota Fiscal nº 000.000.753 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002334 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 932.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/12/2012), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2013 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal deServiço nº 002333 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 32752.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 52425.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 8421.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 4416.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municípip, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002335 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 12767.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 513.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 139.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 500.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade do interesse do Poder Executivo, no Programa Forró do Sertão, na Rádio AM, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 538 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2013 | 1410.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão mecânica e troca de óleo no veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 pertencente a esta Prefeitura, conforme Notas Fiscais de Serviços n°s 1770 e 27630 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002340 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Areia de Baraúnas Urbanizada | Construção de Praças. Canteiros e Coretos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2013 | 37051.32 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3° Medição dos serviços de construção de uma praça pública na rua da Rampa do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00077 anexa. | 00542012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20 CUSTOM S, Placa HZF 5871/PB, ano 1991, modelo 1992, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002314 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2013 | 1284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/02/2013 | 150.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de mola e arqueamento do Ônibus Escolar de Placa OFA 5779/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 299 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2013 | 710.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (mola mestre, pino da bucha, etc.) destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar de Placa OFA 5779/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 000.000.325 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2013 | 552.50 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000.000.484 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2013 | 442.00 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB-3659 pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000.000.483 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2013 | 6779.44 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Carro PIPA de Placa NGL 0297 locado a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000.000.493 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2013 | 3800.00 | 00098157531420 | Lindoval Balduino da Nóbrega Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CAÇAMBA BASCULHANTE PLACA KGI 4395/PB, Cor Branco Ano 1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002318 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2013 | 540.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recargas em cartuchos pretos e coloridos para impressoras jato de tinta e serviços de recarga de toner para impressora laser destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000997 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000750 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2013 | 180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços recarga de toner's para impressora laser destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000998 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 7239.44 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a juros e multas do INSS, conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 100064.53 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA, conforme desconto bancário - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2013 | 500.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002337 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2013 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002338 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002339 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 7362.56 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS-EMPRESA, conforme GPS anexa - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 11766.43 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2013 | 3200.00 | 00002973736412 | José Roberto Rodrigues Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza de Meio Fio da Rua Manoel Lourenço com Poldagem de árvores, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002336 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2013 | 500.00 | 17350618000184 | Moacy Messias Leitão Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na matéria publicitária na revista O INFORMATO, por ocasião das posses da Prefeita e Vice-Prefeito de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeitura deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/02/2013 | 300.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais prestados em documentos pertencentes a esta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002350 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3207 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2013 | 170.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, competência 01/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2013 | 192.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, competência 02/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/02/2013 | 444.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002351 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2013 | 6800.00 | 00004810784444 | Adriano Robson da Costa Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Pintura de meio-fio e poldagem de árvores no Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2347 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - pb, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002349 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002348 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/02/2013 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 28, 29, 30 e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Campina Grande - PB, como objetivo de levar o veículo Ônibus Escolar para oficina mecânica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2013 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2013 | 136.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, competência 01/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2013 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, competência 02/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2013 | 152.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, competência 01/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2013 | 133.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, competência 02/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2013 | 500.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002352 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2013 | 1122.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS, pedido 883096, parcela 001, conforme GPS anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000251 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2013 | 54780.42 | 11621731000170 | RLA - Construções e Serviços Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição do contrato da Carta Convite 001/2013, correspondendo aos serviços de recuperação de diversas escolas municipais na Zona Rural e Urbana do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Boletim de Medição 001 e Nota Fiscal de Serviço 102 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/02/2013 | 10523.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/02/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos informes publicitários veiculados na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002353 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureirol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Centro Administrativo, FAMUP e FUNASA, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Centro Administrativo, FAMUP e FUNASA, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Centro Administrativo, FAMUP e FUNASA, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002354anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/02/2013 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | aluguel de um veiculo tipo caminhão F.4000, placa KFF 1968/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sitio Brito a cidade de Areia de Baraunas, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Aniz a sede deste Municipio, durante o mes de Dezembro 2012, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2013 | 3000.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha paga pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme NotaFiscal de Serviço n° 002355 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2013 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002358 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2013 | 3000.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20 CUSTOM S, Placa HZF 5871/PB, ano 1991, modelo 1992, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002356 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Dispensa 003/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00084 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Dispensa 003/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00081 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002357 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2013 | 1096.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/01/2013), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 411.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002363 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 516.20 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme desconto bancário efetuado na conta nº 2.764-2 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002361 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000255 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 260.00 | 00003146444402 | José Junho de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização na sede di Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002362 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 12157.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - pb, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002360 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002359 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 500.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002364 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002365 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 1785.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 9046.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 53523.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2013 | 33079.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança na Festa alusiva de Carnaval no Povoado de Bananeiras e Município de Areia de Baraúnas - PB, realizado nos dias 10, 11 e 12 de FEVEREIRO/2013, em Praça Pública, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002378 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2013 | 2563.60 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 000.000.502 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2013 | 2506.14 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB-3659 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013 conforme Nota Fiscal n° 000.000.501 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2013 | 8736.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.256 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 9017.28 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS-EMPRESA - fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 16160.83 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2013 | 6344.91 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Carro PIPA de Placa NZL 0297 locado a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n° 000.000.503 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 237.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme Nota Fiscal n° 000.002.259 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 909.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme Nota Fiscal n° 000.002.258 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 1008.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção do PROJOVEM, conforme Nota Fiscal n° 000.002.257 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00007730791498 | Epitácio Germano Araújo Rocha | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação do Histórico do município na publicação Diocese em Revista, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 921 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000791 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2013 | 1444.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002377 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2013 | 46965.00 | 10739475000158 | Marizilda de Sousa Carvalho | espesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.010 anexa | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2013 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2013 | 30475.60 | 11621731000170 | RLA - Construções e Serviços Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento da 2 Medição do Contrato da Carta Convite 001/2013, correspondente aos serviços de Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00105 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2013 | 1133.86 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2013 | 16288.19 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2013 | 21963.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/03/2013 | 30362.10 | 11621731000170 | RLA - Construções e Serviços Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento da 2 Medição do Contrato da Carta Convite 001/2013, correspondente aos serviços de Recuperação do Ginásio Valdo Silva da Costa (O JUJÃO) no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00105 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/03/2013 | 3605.60 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tubo pvc, luvas, etc., destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Nota Fiscal nº 000.000.781 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/03/2013 | 14517.00 | 11621731000170 | RLA - Construções e Serviços Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento da 2 Medição do Contrato da Carta Convite 001/2013, correspondente aos serviços de Recuperação dos Açudes da Rampa e dos Lopes no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00105 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2013 | 7600.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza do Açude que abastece a comunidade Brito no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002423 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2013 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Secretária de Educaçãol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação, Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante os mesesde JANEIRO e FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002379 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013,conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002380 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2013 | 3500.00 | 00069567140430 | Erasmo Ambrósio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de locação de SOM nos dias 10, 11 e 12 de FEVEREIRO/2013, em alusão as festividades carnavalescas na sede do município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002381 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureirol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Educação Estadual, Centro Administrativo, FAMUP e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/03/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos informes publicitários veiculados na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MARÇO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/03/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2013 | 1420.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao custeio de despesas com transporte, alimentação e hospedagem para a servidora efetiva lotada na Secretaria Municipal de Educação em participação na Capacitação do PAIC (Programa de Alfabetização na IdadeCerta), realizada na cidade de Recife - PE, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de MARÇO/2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2013 | 446.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação (Café de manhã e lanche da tarde) dos profissionais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.000.207 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/03/2013 | 350.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de estofamento do FIAT UNO de Placa NPZ 3128, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1373 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/03/2013 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/03/2013 | 9171.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2013 | 1530.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cloro destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal n° 00.000.153 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2013 | 3216.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de artigos esportivos (bolas futsal, volei, etc.) destinados à manutenção das atividades esportivas das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.712 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000818 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de MARÇO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3411 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/03/2013 | 1793.43 | 00045793131434 | Maria Jose Alves Maia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2013 | 1470.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa correios e telégrafos através do convênio firmado com esta prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012 e JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/03/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002384 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2013 | 2324.52 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e a compra de Férias da Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/03/2013 | 1417.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/03/2013 | 4088.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas à manutenção da Merenda da Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001-195 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2013 | 7183.36 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS-EMPRESA competência FEV/2013 - fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2013 | 11946.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do INSS - EMPRESA competência: FEV/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2013 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/03/2013 | 300.00 | 11933415000134 | Gilvan Quirino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalçao de Bulk Ink em impressora HP 8600 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000208 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002385anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/03/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002397 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002398 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeitura deste município, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/03/2013 | 7484.40 | 03080161000201 | Agrofrios Comércio de Frios e Hortifrutigranjeiro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 972 Kg de Peixe Covirna para distribuição gratuita entre a população de Areia de Baraúnas em alusão à Semana Santa, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.190 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000265 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto o Centro Administrativo, FAMUP, Defesa Civil e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2013 | 260.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser, formatação de computadores e manutenção em impressora, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001094 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/03/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/03/2013 | 5616.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002409 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/03/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/03/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/03/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/03/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/03/2013 | 403.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002406 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002408 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2013 | 210.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, competência 03/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2013 | 2262.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (Tintas, Placa Mãe, Memória, processador Core I3, etc.) para atualização de hardware de computador pertecente a Secretaria de Finanças deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 000.000.713 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo -ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2013 | 10.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2013 | 518.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002399 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002400 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002401 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002402 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002403 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deMARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002404 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002405 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2013 | 137.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, competência 03/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2013 | 132.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, competência 03/2013, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2013 | 10290.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2013 | 360.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1095 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2013 | 650.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma impressora HP Multifuncional Jato de Tinta 8600, destinada à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.714 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2013 | 722.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma impressora Epson Multifuncional L355 e tintas para impressora, destinadas à manutenção das atividades da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.715 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2013 | 55995.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2013 | 34175.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/03/2013 | 3699.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/03/2013 | 12417.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/03/2013 | 6183.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - pb, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002407 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/03/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Dispensa 003/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00096 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2013 | 2723.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo existente na conta 46.590-9 em conformidade com o Convênio nº 096/2011/PACTO EDUCAÇÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2013 | 17.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2013 | 7512.66 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.298 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2013 | 5350.00 | 08195834000101 | VIAGÁS-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 butijões de gás destinados à manutenção das atividades das Escolas deste Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.639 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/04/2013 | 3800.00 | 08195834000101 | VIAGÁS-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 butijões de gás destinados à manutenção das atividades das Escolas deste Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.638 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureirol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FAMUP e Receita Federal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/04/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/04/2013 | 2800.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas aos servidores municipais desta Prefeitura quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0064 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos informes publicitários veiculados na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de ABRIL/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/04/2013 | 1140.04 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/04/2013 | 22586.75 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/04/2013 | 4.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/04/2013 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2013 | 19952.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2013 | 1160.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar de Placa OFB 3659/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 366 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Construção de Creche e Pré-Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/04/2013 | 41462.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5ª medição dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Educação Infantil - Creche - tipo C, no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0093 anexa. | 00522012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/04/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, no Estado da Paraíba, transportando a Secretária de Educação e outros servidores da mesma secretaria para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/04/2013 | 1133.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro e o 1/3 de Férias deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/04/2013 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade do interesse do Poder Executivo, no Programa Forró do Sertão, na Rádio AM, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/04/2013 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa correios e telégrafos através do convênio firmado com esta prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/04/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto o Centro Administrativo, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/04/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2013 | 807.50 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, período de apuração 31/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2013 | 2147.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2639 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2013 | 2078.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2638 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/04/2013 | 1247.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2640 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/04/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/04/2013 | 1200.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotografias e filmagens dos açudes e animais mortos relativos à seca no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0003 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/04/2013 | 6428.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/04/2013 | 294.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção do abastecimento dagua do Município conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012.045 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/04/2013 | 2083.25 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (caneta, grampeador, etc.) e utensílios de cozinha (Jarra, faca, xicara, etc.) destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais desta edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00029057 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme comprovante anexo-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de ABRIL/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/04/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/04/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500/PB em sua primeira revisão, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.199 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002436 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002438 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002440 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002437 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000886 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2013 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa dos serviços bancários - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002439 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo aos meses de MARÇO e ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002445 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2013 | 432.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002448 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002449 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2013 | 2816.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2013 | 521.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2013 | 3.52 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo-Icms Deson.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2365 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2013 | 5316.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2013 | 3119.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (eletrodo, metalon, etc.) destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.0000.541 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2013 | 12677.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2013 | 6183.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2013 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002441 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002442 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002443 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002444 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento Referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conformr Nota Fiscal de Serviço n° 002446 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002447 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2013 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2013 | 9724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2013 | 52767.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2013 | 33543.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002478 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00002099516480 | Vanderléia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de fornecimento de Café da manhã, Almoço e Coffe Break para professores da rede de ensino municipal que participaram da Capacitação do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, no período de 01 a 05 de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002479 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00002099516480 | Vanderléia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de fornecimento de café da manhã e almoço para professores da rede de ensino municipal que participaram da SEMANA PEDAGÓGICA, no período de 04 a 08 de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002480 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/05/2013 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/05/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa pelos serviços bancários - Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2013 | 191.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureirol deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutural, Centro Administrativo e Defesa Civil, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto o Centro Administrativo, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Defesa Civil, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura e Defesa Civil, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal, Defesa Civil e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2013 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2013 | 136.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, no Estado da Paraíba, transportando a Secretária de Educação e outros servidores da mesma secretaria para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002481 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002482anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Dispensa 003/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00102 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/05/2013 | 2278.28 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal n° 2705 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/05/2013 | 2612.32 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal n° 2706 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/05/2013 | 2137.79 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal n° 2704 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/05/2013 | 6150.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (pneus, camara de ar, etc.) destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779/PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.443 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/05/2013 | 1000.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (mola mestre, bucha, etc.) destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar de Placa OFB 3659/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.379 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/05/2013 | 100.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de dois feixes de mola do veículo Ônibus Escolar de Placa OFB 3659/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00335 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/05/2013 | 7800.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza do esgotamento sanitário da rua Valdeci Sales e a caixa de recepção do esgotamento sanitário na sede do município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002483 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/05/2013 | 216.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento tintas para impressora Epson L355, destinadas à manutenção das atividades da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.751 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/05/2013 | 450.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1183 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/05/2013 | 200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços recarga de toner's para impressora laser destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001182 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/05/2013 | 180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tintas para impressora HP 8600 destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica n° 000.000.748 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de ABRIL/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 2484 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/05/2013 | 1146.88 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2013 | 13008.25 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2013 | 16273.79 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB competência mês 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2013 | 812.73 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB competência mês 04/2013 - FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000518 | 10/05/2013 | 80437.50 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª ( primeira ) e única medição dos serviços de recuperação das estradas vicinais do Município de Areia de baraúnas conforme Carta-Convite 003/2013 e Nota Fiscal de serviços nº0008 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal deServiços n° 2679 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3618 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/05/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/05/2013 | 805.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação (Café de manhã e lanche da tarde) dos profissionais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.000.230 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/05/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002485anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/05/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/05/2013 | 4200.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 600 toalhas de banho para distribuição gratuita entre as "mães" deste município, em alusão ao Dia das Mães, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.001.387 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/05/2013 | 2261.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas à manutenção da Merenda da Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.297 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/05/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/05/2013 | 916.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, período de apuração 31/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/05/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/05/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002499 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/05/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/05/2013 | 260.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pacotes de flores doados à pessoas carentes com o objetivo de velarem seus familiares, conforme Nota Fiscal de Serviço nª 096 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2013 | 1191.60 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos tecidos destinados à ornamentação das comemorações alusivas ao Dia das Mães no município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.246 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/05/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/05/2013 | 2217.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de artigos esportivos (bolas, rede de futsal, etc.) destinados à manutenção das atividades esportivas das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.756 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/05/2013 | 1210.00 | 00027045654812 | José Alves Aureliano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado para prestação de serviços de gesso, compreendendo forro em gesso, moldura e roda teto em duas salas da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002495 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/05/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002496 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/05/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002497 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/05/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002498 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/05/2013 | 725.00 | 00098205811415 | Severino Cavalcante Nunes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de recuperação de garças, jaros e bancos da praça pública do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002500 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/05/2013 | 2337.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do seguro safra, competências 03/2013 e 04/2013 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de MAIO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2013 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MAIO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/05/2013 | 6367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/05/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000484 | 23/05/2013 | 15801.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.766 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/05/2013 | 504.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 28 camisas em algodão destinadas ao fardamento dos alunos da 8ª Série da rede de Ensino Municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.585 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/05/2013 | 174.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/05/2013 | 136.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/05/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002505 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/05/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002506 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/05/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002502 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/05/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/05/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/05/2013 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 002503 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/05/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002504 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/05/2013 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2013 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/05/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/05/2013 | 423.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002507 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/05/2013 | 524.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/05/2013 | 2849.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de MAIO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002508 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/05/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/05/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/05/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 300 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/05/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/05/2013 | 5211.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/05/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/05/2013 | 3683.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/05/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/05/2013 | 1168.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do seguro safra, competência 05/2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/05/2013 | 12057.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/05/2013 | 6183.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/05/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/05/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/05/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Dispensa 003/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00113 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/05/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/05/2013 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mês de MAIO/2013, na cidade de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar funcionários da Secretaria de Educação para resolver assuntos do interesse administrativo municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/05/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidades de Campina Grande, no Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir o veículo Ônibus Escolar para manutenção, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/05/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conformeNota Fiscal de Serviço nº 002509 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/05/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002510 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/05/2013 | 33170.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/05/2013 | 53247.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2013 | 9724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2013 | 903.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002524 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002525 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/06/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002526 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/06/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deMAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002527 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/06/2013 | 800.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 vacinas contra a febre aftosa para distribuição gratuita à pequenos produtores rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.027 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/06/2013 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade do interesse do Poder Executivo, no Programa Forró do Sertão, na Rádio AM, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 031604 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000947 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/06/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/06/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/06/2013 | 300.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 botijões 20 LT de água mineral destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.786 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/06/2013 | 2396.78 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção do PETI, conforme Nota Fiscal n° 000.002.381 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/06/2013 | 7379.15 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.382 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/06/2013 | 3194.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2803 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/06/2013 | 2396.72 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2802 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/06/2013 | 2745.07 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2804 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/06/2013 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Secretária de Educação deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/06/2013 | 400.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário Adjunto de Educação deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação e Centro Administrativo, acompanhando a Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/06/2013 | 7000.00 | 00015524290835 | João Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Roço na estrada de Bananeiras à Sede do Município e conserto do caminho na estrada carroçal do mesmo trecho, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002528 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FUNASA, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/06/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FUNASA, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/06/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto o Centro Administrativo, FAMUP, Defesa Civil e FUNASA, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/06/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FUNASA, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/06/2013 | 1153.62 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/06/2013 | 13957.60 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM-2.764-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2013 | 3210.63 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/06/2013 | 10500.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mensal de locação de um Carro Pipa necessário para o abastecimento d'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002557anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/06/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2013 | 17319.63 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2013 | 11877.44 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal deServiços n° 294 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/06/2013 | 11956.20 | 14466615000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, detergente, etc.) destinados à manutenção das Escolas Municipais de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.509 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/06/2013 | 670.00 | 00006651995464 | Jaqueline Gerônimo de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ornamentação junina da Escola Municipal do Ensino Fundamental José Porfírio de Maria localizada no Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002540 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/06/2013 | 199.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/06/2013 | 136.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/06/2013 | 7500.00 | 00011022127411 | Alan Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Limpeza da Barragem do Cadeloso, relativo ao mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002539 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3750 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/06/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/06/2013 | 168.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/06/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002532 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/06/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/06/2013 | 221.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.783 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/06/2013 | 1980.00 | 00000790873451 | Mona Lisa Ramos de Lima de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de gravação do Hino do Município de Areia de Baraúnas - PB, em Stúdio e com partitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002533 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/06/2013 | 150.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1259 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/06/2013 | 520.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1260 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/06/2013 | 6574.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/06/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JUNHO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de JUNHO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-2.768-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/06/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002534 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/06/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/06/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002535 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/06/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002536 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/06/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002537 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/06/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002538 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/06/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/06/2013 | 9949.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/06/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/06/2013 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/06/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002548 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/06/2013 | 52617.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/06/2013 | 1811.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/06/2013 | 34567.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/06/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/06/2013 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/06/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2013 | 12837.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2013 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/06/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002544 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/06/2013 | 6800.00 | 00073931926400 | Damião Garcia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Pintura de meio-fio e Canteiro Central da Rua Valdeci Sales - Centro - Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002546 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/06/2013 | 2800.00 | 00002552701434 | Expedito Medeiros Dutra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Técnicos de Topografia de um terreno para construção de uma escola e uma quadra poliesportiva em Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002547 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/06/2013 | 2465.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/06/2013 | 4944.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/06/2013 | 1175.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/06/2013 | 5333.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002545 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/06/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 329 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/06/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2013 | 838.55 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, período de apuração 31/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/06/2013 | 2620.00 | 00006989483431 | Rayana Duarte Arnaldo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Reboque de uma retroescavadeira e uma motoniveladora oriundas do PAC 2/ 4ª FASE da cidade de João Pessoa - PB para o município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0006850 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/06/2013 | 540.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção em 03 (três) ar split pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00338 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/06/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001013 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/06/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/06/2013 | 201.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais prestados em documentos pertencentes a esta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/06/2013 | 200.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressão de 2 mil cédulas de votação destinadas à manutenção das atividades da Eleição para Conselheiro Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002205 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/06/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/06/2013 | 517.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002549 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2013 | 527.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de JUNHO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002550 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/06/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/06/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Carta Convite 002/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00123 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/06/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/06/2013 | 1168.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do seguro safra, competência 06/2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/06/2013 | 3138.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tubo pvc, luvas, etc., destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Nota Fiscal nº 000.000.846 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/06/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002551 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002552 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/06/2013 | 570.00 | 09814346000106 | Adonias Francisco da Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas para o torneio de futebol amador deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00444 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/06/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002553 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/06/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deJUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002554 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/06/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002555 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/06/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002556 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/06/2013 | 7960.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos destinados à manutenção das atividades do Ensino Fundamental deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.552 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/06/2013 | 7000.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013, COM VEICULO PLACA MNB 2451/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2013 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/07/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - Icms Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/07/2013 | 8194.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas à manutenção da Merenda da Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.406 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/07/2013 | 1214.50 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação quando em capacitações, reuniões, palestras, etc., conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.252 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/07/2013 | 7500.00 | 13918556000103 | Área Badalada Eventos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a realização de evento festivo público, em praça pública, no dia 23/junho/2013, com a apresentação de artistas da terra/sanfoneiros e grupo musical local (Banda e Teclado), acompanhado de sonorização e iluminação profissional de pequeno porte; ornamentação junina do local e espaço do evento, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0060 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/07/2013 | 3200.74 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2889 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/07/2013 | 2404.86 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2890 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/07/2013 | 2781.12 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 2888 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/07/2013 | 200.00 | 00031136850449 | Genário Viana de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de terrenos descampados ao redor da Sede da Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/07/2013 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Secretária de Educação deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Educação e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/07/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Caixa Econômica Federal e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/07/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/07/2013 | 2585.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisiçao de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0001311 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/07/2013 | 55.40 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência (Solicitação da Senha do SIOPE) com destino ao Ministério da Educação em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/07/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/07/2013 | 154.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/07/2013 | 140.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/07/2013 | 7500.00 | 00005547641480 | Giliard Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Poda de Árvores na Rua Valdeci Sales, Rampa e Pedro Lino, no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002577 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/07/2013 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/07/2013 | 178.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/07/2013 | 3339.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002578 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/07/2013 | 1160.47 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/07/2013 | 20055.16 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/07/2013 | 36329.37 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - parte do empregador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/07/2013 | 922.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/07/2013 | 15370.33 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Ginasio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000645 | 10/07/2013 | 146985.70 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª Medição dos serviços de construção de um Ginásio Poliesportivo no município de Areia de Baraúnas, conforme Boletim de Medição em anexo, referente a Tomada de Preços 0003/2012 e Nota Fiscal de Serviço n° 000128 anexa. | 00552012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de roço ao redor das Escolas Municipais: Juvino Lino dos Santos, Josefa Maria de Lima, Júlia Gomes da Costa, localizadas no Sítio Cinza, Estácio e Caiçara, respectivamente, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002581 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/07/2013 | 7500.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento Rreferente aos serviços prestados na recuperação de canteiros e meio-fios na Sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme planilha e Nota Fiscal de Serviço nº 002580 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/07/2013 | 55.40 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência com destino ao Ministério da Fazenda em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3888 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/07/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/07/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/07/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/07/2013 | 5801.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/07/2013 | 704.40 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos e TNT destinados à manutenção de atividades recreativas realizadas nas Escolas Municipais de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.271 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/07/2013 | 800.00 | 00064921328404 | Romulo C.Trindade de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Reparação dos equipamentos retransmissores do sinal da TV Paraíba no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002583 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/07/2013 | 41.80 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a multas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000672 | 18/07/2013 | 198531.55 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3° e ultima medição dos serviços de construção do Sistema de abastecimento de água para atender o município de areia de Baraúnas - PB, conforme TC-PAC 0688/09, de acordo com TP n° 002/2012, Nota Fiscal deServiço n° 000200 e medição em anexo. | 00532012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/07/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002587 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/07/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002588 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/07/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002589 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/07/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002590 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/07/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002585 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002586 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/07/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 4489 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de JULHO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/07/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, Receita Federal e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/07/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, Receita Federal e Centro Administrativo, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/07/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002601 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Construção de Ginasio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000646 | 24/07/2013 | 58031.21 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª e ultima Medição dos serviços de construção de um Ginásio Poliesportivo no município de Areia de Baraúnas, conforme Boletim de Medição em anexo, referente a Tomada de Preços 0003/2012 e Nota Fiscal de Serviço n° 000131 anexa. | 00552012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/07/2013 | 14.40 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência com destino ao Ministério da Educação em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/07/2013 | 12057.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/07/2013 | 4483.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/07/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002603 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/07/2013 | 1679.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2013 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2013 | 2157.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de verificação metriológica em balanças pertencentes ao Programa Compra Direta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/07/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2013 | 874.60 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/07/2013 | 2379.07 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/07/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/07/2013 | 670.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura no mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002604 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/07/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/07/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos precessos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002607 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 362 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/07/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001098 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2013 | 423.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002612 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2013 | 530.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2013 | 1819.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2013 | 10023.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002608 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002609 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deJULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002610 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002611 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2013 | 53677.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2013 | 32941.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/07/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo - ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2013 | 6.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA FPM 2764-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA CONTA DO ICMS-DESON - 283.153-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2013 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPNENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 2098-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/08/2013 | 15000.00 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta e transporte de entulhos e do lixo domiciliar e varrição no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Carta Convite 002/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 00133 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Água para todos | Construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000743 | 02/08/2013 | 97605.75 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na perfuração e instalação de poços artesianos na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000134 anexa. | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00070037979418 | José Israel Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Limpeza do Olho D'água que abastece o Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002617 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/08/2013 | 1310.00 | 11273363000117 | Valdênia Ferreira Silveira Souza - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Reboque de uma Pá Carregadeira oriunda do PAC 2/ 4ª FASE da cidade de João Pessoa - PB para o município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 264 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/08/2013 | 200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços recarga de toner's para impressora laser destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001371 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/08/2013 | 279.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento suplementos de informática e tintas para impressora HP 8600 destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica n° 000.000.849 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/08/2013 | 200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de formatação de computadores e recarga de toner's para impressora laser destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001372 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/08/2013 | 600.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001373 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/08/2013 | 280.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos HP 60 e tintas para impressora HP 8600, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.850 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/08/2013 | 216.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento tintas para impressora Epson L355, destinadas à manutenção das atividades da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.851 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/08/2013 | 2902.89 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/08/2013 | 2370.94 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3041 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/08/2013 | 2362.67 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3040 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/08/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002620 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/08/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002621 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/08/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/08/2013 | 10736.68 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do 40% Fundeb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/08/2013 | 16991.84 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/08/2013 | 3416.96 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3043 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/08/2013 | 2220.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3042 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Água para todos | Construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000755 | 09/08/2013 | 60040.41 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na perfuração e instalação de poços artesianos na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000136 anexa. | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/08/2013 | 1168.50 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do seguro safra, competência 07/2013 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de JULHO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002619 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/08/2013 | 3087.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/08/2013 | 1168.55 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/08/2013 | 16731.86 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/08/2013 | 42902.89 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - parte do empregador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/08/2013 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00368 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/08/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/08/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/08/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBBITADA DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/08/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/08/2013 | 1374.00 | 11183156000171 | Manoel Salviano do Vale Espinola | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 600 bonés para distribuição gratuita em alusão as festividades do DIA DOS PAIS, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.641 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/08/2013 | 4323.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO SALDO DO CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/08/2013 | 6283.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SECRTETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Nº 035/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/08/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 2628 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/08/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002634 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/08/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 4667 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/08/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002631 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/08/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002632 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002633 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/08/2013 | 5631.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/08/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002638 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/08/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002639 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/08/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidades de Campina Grande e Patos, no Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar aSecretária de Educação e outros profissionais da mesma Secretaria para reuniões e palestras, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/08/2013 | 1394.30 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos tecidos destinados à confecção de faixas para o Desfile do dia 07 de Setembro no município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.273 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a DEFESA CIVIL, Receita Federal, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/08/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a DEFESA CIVIL, Receita Federal, Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/08/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a DEFESA CIVIL, Receita Federal, Secretaria Estadualde Infra-Estrutura e Centro Administrativo, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de confecção de diversas faixas e placas destinadas ao Desfile do dia 07 de Setembro no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002641 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/08/2013 | 1470.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cloro destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.188 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/08/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/08/2013 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/08/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PARA O PASEP NA CONTA ICMS - DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/08/2013 | 1123.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/08/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/08/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/08/2013 | 534.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/08/2013 | 460.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002645 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/08/2013 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos orgãos convenentes, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002642 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/08/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/08/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/08/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/08/2013 | 4903.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002643 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/08/2013 | 12057.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/08/2013 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/08/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/08/2013 | 2816.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/08/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/08/2013 | 9724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/08/2013 | 52632.37 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/08/2013 | 1753.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/08/2013 | 32280.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/09/2013 | 6933.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos fardamentos destinados aos alunos da rede de Ensino Municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.640 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/09/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 395 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4021 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/09/2013 | 1736.94 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADE | DESPESAS QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA Nº 647.316-8 DO CONTRATO DE REPASSE nº 0236276-14, DO PLANO DE HABITAÇÃO SOCIAL, EFETUADO EM 21.08.2013 E REGULARIUZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/09/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/09/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO NA CONTA ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/09/2013 | 3731.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e carnes destinadas à CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.562 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/09/2013 | 4269.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e carnes destinadas as comemorações alusivas ao DIA DO ESTUDANTE, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/09/2013 | 1240.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de urnas funeral completa, destinadas a doações para pessoas carentes deste município que perderam seus entes queridos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.070 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/09/2013 | 558.02 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de jogos educativos destinados à manutenção das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00031831 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/09/2013 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002647 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/09/2013 | 5465.23 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.490 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/09/2013 | 3000.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.490 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/09/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/09/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000845 | 06/09/2013 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta de lixo e retiradas de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Pregão Presencial 013/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 000036 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/09/2013 | 3696.87 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3161 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/09/2013 | 1466.67 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3162 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/09/2013 | 1175.64 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a ENCHEDEIRA pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3163 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/09/2013 | 3275.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3166 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/09/2013 | 2618.29 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3165 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/09/2013 | 2746.57 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3164 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/09/2013 | 10129.54 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. competencia do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/09/2013 | 16368.59 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF - magisterio, competencia do mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 4933 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/09/2013 | 1176.52 | 29979036000140 | INSS | referente ao pagamento do parcelamento do INSS, conforme desconto na conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/09/2013 | 11915.20 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/09/2013 | 53304.07 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal da Prefeitura, competencia do mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DE AFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/09/2013 | 345.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/09/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001167 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/09/2013 | 297.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/09/2013 | 264.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/09/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002652 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/09/2013 | 1250.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de desenhos para tarefas e projetos referentes a obras civis, instalações e produtos, utilizando instrumentos apropriados e baseando-se em especificações técnicas, para estabelecer características dos referidos projetos e as bases de sua execução para o Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002651 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Água para todos | Construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000862 | 13/09/2013 | 95666.72 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na perfuração e instalação de poços artesianos na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme medição e Nota Fiscal de Serviços nº 000147 anexa. | 00562013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/09/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/09/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/09/2013 | 6015.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/09/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/09/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002653 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/09/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/09/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002655 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/09/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/09/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002656 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/09/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002657 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/09/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deAGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0002658 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/09/2013 | 9260.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus, camara de ar e protetores de aro destinados à manutenção dos veículos Ônibus Escolar Placas OSA 5779/PB e OGE 6500/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.471 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/09/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/09/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de AGOSTO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002654 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4134 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/09/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/09/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/09/2013 | 2036.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500/PB em sua segunda revisão, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.480 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/09/2013 | 1500.00 | 17782107000131 | Ayrlla Montenegro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da Área de Lazer "3 Filhos" para festividades do Dia do Estudante com alunos da Rede Municipal de Educação de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/09/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 4841 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/09/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002672 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/09/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/09/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado NA CONTA DO fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/09/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/09/2013 | 2663.24 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de artigos esportivos (bolas, rede de futsal, etc.) destinados à manutenção das atividades esportivas das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.000.801 e 000.000.914 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/09/2013 | 4213.65 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (caneta, grampeador, pastas, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Admnistração desta edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00032165 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/09/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 4864 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/09/2013 | 650.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais como contra partida do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, sendo 13 registros 2º Vias, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/09/2013 | 1760.00 | 00015121399472 | João Paulo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforma de estofados em cadeiras, puffs e sofás da Sede da Prefeitura do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002689 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/09/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002690 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/09/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002691 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/09/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002692 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/09/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002693 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/09/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002694 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/09/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001248 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/09/2013 | 538.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/09/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/09/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/09/2013 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/09/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/09/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/09/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/09/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2013 | 9949.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2013 | 53095.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/09/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/09/2013 | 31641.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/09/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/09/2013 | 12306.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/09/2013 | 4466.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/09/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2013 | 2833.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/10/2013 | 81.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/10/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/10/2013 | 1032.00 | 00085318442404 | Jose Erinaldo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Inclusão da Jornada Produtiva realizada no dia 13 de Setembro/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 006005 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/10/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA CONTA DO ICMS-DESON - 283.153-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/10/2013 | 300.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 botijões 20 LT de água mineral destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.919 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/10/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalísticas desta Edilidade no site www.patosonline.com no período de 12 de julho a 12 de Agosto do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0046 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/10/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano e Secretaria Estadual de Educação, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/10/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002696 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/10/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP, Secretaria Estadualde Desenvolvimento Humano e Secretaria Estadual de Educação, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/10/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/10/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de João Pessoa e Patos, no Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar a Secretária de Educação e outros profissionais da mesma Secretaria para reuniões e palestras, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/10/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 002695 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000977 | 04/10/2013 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta de lixo e retiradas de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Pregão Presencial 013/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 000047 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/10/2013 | 330.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (mangeira, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.260 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/10/2013 | 3823.13 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3268 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/10/2013 | 1914.29 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3267 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/10/2013 | 1428.61 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a ENCHEDEIRA pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3266 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/10/2013 | 3398.14 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3263 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/10/2013 | 2828.47 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, Óleo Lubrificante e fluido de freio destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3264 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/10/2013 | 2926.26 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3265 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/10/2013 | 1840.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Instrutora do Curso de Formação Continuada com carga de 64 horas distribuída em 08 meses, sendo realizados encontros quinzenal de 04 horas, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002699 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/10/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/10/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/10/2013 | 2856.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diveras peças (Filtro combustível, rolamento, etc.) destinados à manutenteção dos Ônibus Escolares pertencentes ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.040 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/10/2013 | 15802.79 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB - MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/10/2013 | 949.40 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/10/2013 | 8863.50 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/10/2013 | 875.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/10/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/10/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002700 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/10/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002701 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/10/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deSETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002702 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002703 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002698 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/10/2013 | 1505.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação dos profissionais desta Prefeitura quando em capacitações, reuniões, palestras, etc., conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/10/2013 | 0.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRUBUIÇÃO PARA O PSAEP, CONF. DESCONTA NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/10/2013 | 2049.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/10/2013 | 15578.99 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/10/2013 | 1184.49 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/10/2013 | 35665.25 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/10/2013 | 475.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002708 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/10/2013 | 390.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento suplementos de informática destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica n° 000.000.916 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/10/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 438 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/10/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4271 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/10/2013 | 490.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner para impressora a laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1516 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/10/2013 | 5940.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/10/2013 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/10/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/10/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/10/2013 | 1340.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002710 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002709 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/10/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002711 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/10/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de SETEMBRO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002712 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/10/2013 | 176.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/10/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/10/2013 | 527.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRUIBUÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/10/2013 | 4608.90 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (eletrodo, chapa de ferro, etc.) destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.0000.742 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/10/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002713 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/10/2013 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Municipio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002714 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/10/2013 | 152.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/10/2013 | 137.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/10/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002715 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/10/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002716 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002717 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002718 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/10/2013 | 1325.25 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo Ônibus Escolar de Placa OGE 6500/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.467 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/10/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002723 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/10/2013 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade do interesse do Poder Executivo, no Programa Forró do Sertão, na Rádio AM, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 059029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/10/2013 | 27.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/10/2013 | 84.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRUIBUÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2013 | 1490.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRUIBUÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000135 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/10/2013 | 541.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/10/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/10/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/10/2013 | 0.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRUIBUÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/10/2013 | 38.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/10/2013 | 32.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/10/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 456 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/10/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/10/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/10/2013 | 1579.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/10/2013 | 4944.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/10/2013 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/10/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002728 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/10/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deOUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002729 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/10/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002730 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/10/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002731 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/10/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/10/2013 | 10685.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/10/2013 | 52217.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/10/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/10/2013 | 33449.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002727 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/10/2013 | 280.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição (Unhas) destinadas ao veículo RetroEscavadeira pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.023 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/10/2013 | 11018.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/10/2013 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/10/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/10/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002749 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002750 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001064 | 01/11/2013 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta de lixo e retiradas de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Pregão Presencial 013/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 000056 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/11/2013 | 360.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressora, formatação de computador e recargas de toner para impressora a laser, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1515 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/11/2013 | 435.00 | 00027045654812 | José Alves Aureliano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do forro e roda teto do Gabinete da Prefeita do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002752 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/11/2013 | 446.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002748 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de OUTUBRO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002751 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/11/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/11/2013 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo aos meses de JUNHO e OUTUBRO/2013, conforme Notas Fiscais de Serviço n°s 1000137 e 1000138 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/11/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13012-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/11/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS - FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/11/2013 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/11/2013 | 7.65 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência com destino a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/11/2013 | 2201.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo do ano de 2012 do Convênio Transporte Escolar junto a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - Transporte Escolar. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/11/2013 | 1329.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação quando em capacitações, reuniões, palestras, etc., conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.302 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/11/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/11/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002754 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/11/2013 | 1193.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO INSS - 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/11/2013 | 12893.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS - 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 435 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000118 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/11/2013 | 2421.53 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal da Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/11/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/11/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/11/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/11/2013 | 3639.73 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3417 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/11/2013 | 3081.42 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, Óleo Lubrificante e fluido de freio destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3416 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/11/2013 | 3104.91 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3415 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/11/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/11/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/11/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/11/2013 | 4195.12 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3412 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/11/2013 | 4214.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3413 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/11/2013 | 1023.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo "ENCHEDEIRA" pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3414 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/11/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/11/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/11/2013 | 1180.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição (laminas) destinadas ao veículo "Patrol" pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/11/2013 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Educação, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar a Secretária de Educação e outros profissionais da mesma Secretaria para reuniões, oficinas e palestras, conforme requerimento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/11/2013 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FAMUP, Receita Federal e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FAMUP, Receita Federal e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/11/2013 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil, FAMUP e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/11/2013 | 638.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/11/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, FAMUP, Receita Federal e SecretariaEstadual de Infra-Estrutura, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/11/2013 | 3339.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002755 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/11/2013 | 161.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/11/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/11/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Tesoureiro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/11/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001318 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/11/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/11/2013 | 153.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/11/2013 | 134.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/11/2013 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede domunicípio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002756 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/11/2013 | 250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário proporcional como Secretário de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/11/2013 | 2750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário proporcional como Secretário de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/11/2013 | 5151.87 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo do Convênio do Sistema de Abastecimento D'água - TC-PAC 0688/09 junto a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001118 | 14/11/2013 | 8497.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.250 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/11/2013 | 2750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário proporcional como Secretário de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/11/2013 | 250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário proporcional como Secretário de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/11/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002764 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/11/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002765 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/11/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002766 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/11/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002767 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/11/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002768 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/11/2013 | 570.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de uma urna funeral completa, destinadas a doação para pessoa carente deste município que perdeu seu ente querido, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.081 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002762 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/11/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002763 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/11/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/11/2013 | 5800.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas a manutenção da Merenda das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.739 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/11/2013 | 5772.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/11/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000231 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/11/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/11/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/11/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/11/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/11/2013 | 4975.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/11/2013 | 1894.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/11/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/11/2013 | 11695.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/11/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/11/2013 | 1180.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição (laminas) destinadas ao veículo "Patrol" pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/11/2013 | 383.96 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de emplacamento do ano de 2013 do veículo Ônibus Escolar, Placa OFA 5779/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/11/2013 | 16582.27 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF- parte do magisteiro 60%.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/11/2013 | 10054.77 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/11/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/11/2013 | 3045.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/11/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/11/2013 | 953.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/11/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 002773 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/11/2013 | 1886.00 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de almofadas para distruibuição entre os professores da rede de ensino municipal em alusão ao Dia dos Professores, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6819 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/11/2013 | 11136.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/11/2013 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/11/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/11/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/11/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/11/2013 | 4500.00 | 00011022127411 | Alan Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de limpeza e recuperação do leito da estrada vicinal (retirada de pedras, carpinagem e outros) que liga o Povoado de Bananeiras a PB -228, realizado de modo braçal, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002790 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/11/2013 | 4300.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de limpeza e recuperação do leito da estrada vicinal (retirada de pedras, carpinagem e outros) que liga o Povoado de Bananeiras a PB -228, realizado de modo braçal, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002791 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/11/2013 | 17567.40 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF -pessoal do magisterio 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/11/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/11/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/11/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/11/2013 | 9724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/11/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/11/2013 | 9540.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/11/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deNOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002786 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/11/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002787 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/11/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002788 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/11/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002789 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/11/2013 | 52837.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/11/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/11/2013 | 32670.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/11/2013 | 51705.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/11/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/11/2013 | 31650.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/11/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/11/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/11/2013 | 464.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002783 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/11/2013 | 545.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/11/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002784 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de NOVEMBRO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002785 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/11/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta ICMS-FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/11/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/11/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/11/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/11/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001393 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/11/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 481 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/11/2013 | 1039.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/11/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/11/2013 | 1340.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n°002782 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/11/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/11/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/11/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/11/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/11/2013 | 2603.00 | 07713280000124 | Churrascaria Show Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de churrascos completos e refrigerantes destinados ao jantar alusivo às Festividades do Dia do Professor, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.211 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/12/2013 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 2.098-2-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/12/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 2764-2 -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/12/2013 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 2764-2 -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalísticas desta Edilidade no site www.patosonline.com no período de 12 de Agosto a 12 de Setembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0088 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/12/2013 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade do interesse do Poder Executivo, no Programa Forró do Sertão, na Rádio AM, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 098928 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/12/2013 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias a Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Centro Administrativo, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/12/2013 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Defesa Civil, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/12/2013 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede domunicípio de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002800 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001244 | 06/12/2013 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta de lixo e retiradas de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Pregão Presencial 013/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 000066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/12/2013 | 2100.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cloro destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.209 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalísticas desta Edilidade no site www.patosonline.com no período de 12 de Setembro a 12 de Outubro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0091 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalísticas desta Edilidade no site www.patosonline.com no período de 12 de Outubro a 12 de Novembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0092 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/12/2013 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias jornalísticas desta Edilidade no site www.patosonline.com no período de 12 de Novembro a 12 de Dezembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0093 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/12/2013 | 3255.36 | 08293785000735 | Central da Construção Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de enfeites natalinos destinados à ornamentação de praças e ruas públicas do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 12981 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/12/2013 | 4145.12 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônubus Escolar de Placa OGE 6500 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3531 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/12/2013 | 4253.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel, Óleo Lubrificante e fluido de freio destinado ao Ônubus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3530 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/12/2013 | 4102.20 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3529 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/12/2013 | 5861.85 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/12/2013 | 11231.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS - 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/12/2013 | 1201.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO - 60, DEESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas de orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista "Politicas & Negocios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/12/2013 | 4945.30 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3534 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/12/2013 | 4616.89 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3533 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/12/2013 | 1899.30 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo "ENCHEDEIRA" pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3532 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/12/2013 | 1120.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo Ônibus Escolar de Placa OFB 3659/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.497 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/12/2013 | 1548.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo Ônibus Escolar de Placa OGE 6500/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.496 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/12/2013 | 139.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/12/2013 | 136.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/12/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000285 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/12/2013 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/12/2013 | 6678.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados a esta Prefeitura durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002802 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/12/2013 | 151.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002805 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº002806 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008642871431 | Vanessa Cleia Rodrigues Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revestimento fumê realizado no veículo "Enchedeira" pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002807 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/12/2013 | 360.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de varias vacinas contra a Febre Aftosa, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/12/2013 | 400.00 | 09413758000126 | Cooperativa Agrícola Mista de Santa Luzia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de varias vacinas contra a Febre Aftosa, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente à contribuição mensal da UBAM - União Brasileira dos Municípios, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/12/2013 | 5944.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação pública e de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de emplacamento do ano de 2013 do veículo Ônibus Escolar, Placa OGE 6500/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/12/2013 | 12700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus, camaras de ar e protetor de pneu destinados à manutenção dos três veículos Ônibus Escolar pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.492 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/12/2013 | 2560.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutençãoe recarga de gás em ar split, pertencentes a Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas , conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000442 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2013 | 2119.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/12/2013 | 4678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica deste município, lotada no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/12/2013 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/12/2013 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/12/2013 | 2833.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/12/2013 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/12/2013 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2013 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/12/2013 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/12/2013 | 530.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um gelágua, destinado à Escola Municipal desta Edilidade , conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.685 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/12/2013 | 1920.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção com rebubinamento em motor de ventilador, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000441 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/12/2013 | 4218.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diveras peças (Bateria, disco de freio, etc.) destinados à manutenteção dos Ônibus Escolares pertencentes ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.046 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/12/2013 | 386.57 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de emplacamento do ano de 2013 do veículo Ônibus Escolar, Placa OFB 3659/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002810 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/12/2013 | 1559.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/12/2013 | 9949.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/12/2013 | 678.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/12/2013 | 33958.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/12/2013 | 53994.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/12/2013 | 1528.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/12/2013 | 850.00 | 00098205811415 | Severino Cavalcante Nunes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de garças, jarros e bancos da praça pública da Sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/12/2013 | 11018.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/12/2013 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/12/2013 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/12/2013 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/12/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a títuilo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000408 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002828 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/12/2013 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na rua valdeci sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/12/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001482 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/12/2013 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 002827 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/12/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/12/2013 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/12/2013 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n°002829 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002830 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/12/2013 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/12/2013 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/12/2013 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, PLACA: NOE 6126/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002831 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/12/2013 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002832 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/12/2013 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Defiiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002833 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/12/2013 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CARGA/CAMINHÃO/CARROC GM/D-20, PLACA KTD 1103/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002834 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/12/2013 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo Camioneta F1000, Placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002835 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/12/2013 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO MODELO 2007/2007 PLACA: MNI 7932/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês deDEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002836 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/12/2013 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo Caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002837 anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/12/2013 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002838 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/12/2013 | 1335.05 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos tecidos destinados à ornamentação Natalina das Escolas Municipais de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.297 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/12/2013 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/12/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/12/2013 | 2681.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de artigos esportivos (bolas, rede de futsal, etc.) destinados à manutenção das atividades esportivas das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.134 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/12/2013 | 7800.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ornamentação e Buffet completo, destinado as festividades alusivas a Confraternização Natalina dos Funcionários Público Municipal de Areia de Baraúnas - PB, realizada no dia 13 de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002842 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/12/2013 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002843 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001306 | 24/12/2013 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a coleta de lixo e retiradas de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Pregão Presencial 013/2013 e Nota Fiscal de Serviço nº 000071 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/12/2013 | 5800.00 | 00001593922760 | José Luciano Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de enfeites natalinos em postes, ruas e praças de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002839 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/12/2013 | 7200.00 | 00004389289462 | Damião Gabriel Carneiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Poda de Árvores e pintura de meio-fio da Rua Valdeci Sales - Centro de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002840 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/12/2013 | 7500.00 | 00007760867409 | Josimar Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Limpeza e Desobstrução de Esgoto em Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002841 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/12/2013 | 740.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos preto e colorido para impressora jato de tinta e recarga de toner's para impressora laser, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001674 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/12/2013 | 110.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computador e impressora pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001673 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços tecnicos especializados em informática na manutenção do conjunto de páginas da internet (site) da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, endereço eletrônico: www.areiadebaraunas.pb.gov.br, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 513 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/12/2013 | 310.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressora e recarga de toner's para impressoa laser pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001672 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/12/2013 | 578.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002844 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/12/2013 | 827.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (competência 31/11/2013), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/12/2013 | 678.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de DEZEMBRO/2013 como contador comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002846 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/12/2013 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores Municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, agência de Patos - PB, a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002847 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/12/2013 | 920.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente (cartolina, cola, papel ofício, etc.) destinados ao Alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.814 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/12/2013 | 920.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente (caderno, caneta, etc.) destinados aos Alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.813 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - 2098-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/12/2013 | 16691.27 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/12/2013 | 2700.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sonorização e iluminação destinado as Festividades Natalina na comunidade de Bananeiras município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002845 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001325 | 27/12/2013 | 58000.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira medição dos serviços de Construção de vestiários com banheiros no ginásio poliesportivo no município de Areia de Baraúnas-PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000072 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001327 | 28/12/2013 | 4068.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.339 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/12/2013 | 12552.00 | 14466615000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, detergente, etc.) destinados à manutenção das Escolas Municipais de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.628 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/12/2013 | 2611.28 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar de Placa OSA-5779 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3599 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/12/2013 | 2054.67 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar de Placa OGE 6500 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3601 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/12/2013 | 1947.97 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao Ônibus Escolar de Placa OFB 3659/PB pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3600 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/12/2013 | 4020.81 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à Reta Escavadeira pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3604 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/12/2013 | 1127.62 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado a PATROR pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3603 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/12/2013 | 1109.98 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo "ENCHEDEIRA" pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal n° 3602 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/12/2013 | 11850.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar de Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 000.002.582 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/12/2013 | 920.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a reprodução em fotocópia dos testes cognitivos aplicados aos alfabetizandos que participaram da formação continuada do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002854 anexa. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/12/2013 | 1196.00 | 00000859534405 | Maria Fátima Alves Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos participantes do Curso de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n°002855 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/12/2013 | 7954.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas a manutenção da Merenda das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.001.880 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/12/2013 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ICMS-DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/12/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA DO ICMS - FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/12/2013 | 549.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/12/2013 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 1357
Última atualização: 11/06/2024